Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis plnenia	Súvisiaci doklad	Dodávateľ	Cena	Podpísal	Vyhotov. obj./ Doručenie FA	Dátum zverejnenia	Prílohy
Zmluva	Kúpna zmluva č. 14_11	Kúpna zmluva č. 14_11		Koššala Martin, PaedDr., Tehelná 1, 08701 Giraltovce	875,00 EUR s DPH			28.2.2013
Zmluva	Zmluva o zriadení vecného bremena	Zriadenie vecného bremena, názov stavby: "Giraltovce - Fučíkova ulica prepojenie do jestvujúcej kanalizácie"		Vaľko Ján, Družstevná ul. č. 339, 08701 Giraltovce	490,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.2.2013	pri-22563-4641.pdf   pri-22563-4637.pdf   pri-22563-4638.pdf
Zmluva	Dohoda o skončení platnosti zmluvy	Uzatvorenie Dohody o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 16/2009 - Dukelská ul. č. 57/64 v Giraltovciach	Zmluva o nájme NP č. 16/2009	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.2.2013	pri-22559-4634.pdf
Zmluva	02/2013	Dočasné užívanie nebytového priestoru v objekte Domu služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. nadzemnom podlaží o celkovej výmere 13,80 m2		VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	1,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.2.2013	pri-22561-4635.pdf
Zmluva	1137/300/2012/IÚ	Postúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na časť stavby: "Giraltovce - ul. Fučíkova, rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu"		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		6.2.2013	pri-22557-4632.pdf   pri-22557-4633.pdf
Zmluva	01_2013	Dočasné užívanie nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte Domu služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. nadzemnom podlaží		Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 08901 Svidník	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		31.1.2013	pri-22553-4630.pdf
Zmluva	Dohoda o skončení platnosti zmluvy	Ukončenie platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 6/2010		Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		31.1.2013	pri-22555-4631.pdf
Zmluva	2322/5300/2012	Predaj pozemku na parcele KN_C č. 1550/5 v k. ú. Giraltovce, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 m2		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	224,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22541-4623.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok - kód 6480275	Predaj zariadenia - Sony Xperia Tipo white	Zmluva č. A2838593	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22543-4624.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 03/2013	Predaj pozemku evidovaného na novovytvorenej parcele C KN č. 443/13, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 73 m2, oddeleného od pozemku na parcele C KN č. 443/1, zastavané plochy a nádvoria		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	1460,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22545-4625.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č.04/2013	Kúpa pozemku evidovaného na parcele C KN č. 448/3, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 45 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaného na LV č. 1406		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	900,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22547-4626.pdf   pri-22547-4627.pdf
Zmluva	Zmluva o zriadení vecného bremena č. 05/2013	Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam, ktoré sú zapísané na LV č. 1406, pod B1 v celosti v k. ú. Giraltovce		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22549-4628.pdf
Zmluva	Zmluva o zriadení vecného bremena č. 06/2013	Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka trafostanice strpieť prechod elektrickej energie cez trafostanicu povinného v prospech nehnuteľnosti oprávneného		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22551-4629.pdf
Faktúra	20120083	Štipce na prádlo 20 ks bal., vanička, tabla, WE kefa, stojan, odmerka s vekom, krájač dier. na var. zemiaky, naberač. rôz. typy, nerez, plast, vidlička na mäso veľká, špagát 20 m prádlo, škrabka,..	Objednávka č. 180/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	42,98 EUR s DPH	Ing. Pavol Tchurík, referent odd. SMM	31.12.2012	18.1.2013
Objednávka	180/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky do mestskej vývarovne		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Pavol Tchurík, referent odd. SMM	18.1.2013	18.1.2013
Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ZUŠ Giraltovce	9901177334	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		14.1.2013	pri-22533-4621.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Zmena bodu 3.4 - prevod nehnuteľnosti, ktorý bol schválený MsZ uznesením č. 200/2012	Kúpna zmluva č. 2/2010	Fedák Štefan, Kukučínova 507/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		14.1.2013	pri-22535-4642.pdf
Faktúra	120002	Kapusta kyslá, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, cibuľa, citróny, pomaranč, jablká, zemiaky, karfiol, cesnak, banány	Objednávka č. 9/MV/2012	Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	90,50 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	31.12.2012	7.1.2013
Faktúra	12000294	SAVO WC, Jar, Ajax, rukavice gumové, tablety Fixinela, osviežovač vzduchu, vrecia na odpad, toal. papier, zošívač, špendlík do korku, handra, Pulirapid, voda destilovaná, štetec, lazúra Slovlux	Objednávka č.174/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	84,78 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	7.1.2013
Objednávka	174/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	7.1.2013	7.1.2013
Objednávka	9/MV/12	Tovar podľa výberu		Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	7.1.2013	7.1.2013
Faktúra	FV1200027	Tvorba dok. Bezpečnostná Politika - konzultácie a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active Directory	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	600,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.12.2012	4.1.2013
Faktúra	FV1200028	Tvorba dok. TOS IT - Konzultácie a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active Directory	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	800,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.12.2012	4.1.2013
Faktúra	120348	Preprava osôb dňa 13.12.2012 po trase Bardejov - Košice a späť	Objednávka č. 477/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	72,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000282	Airwick FM, poradač pákový, obálka C6, A5, vrecia na odpad 30 l, rukavice gumové gosia L, papier baliaci biely, lepidlo tekuté, páska lepiaca, obrusovina, utierka švédska, lopatka+metlička, PULIRAPID	Objednávka č. 461/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	353,21 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120018	Tácka PVC, otváraky	Objednávka č. 493/CVČ/12	Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	12,94 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	2012038	Posilňovač gumový, guma aerob., švihadlo, lopta volejb., lopta futb. sal., gym. lopta+hust. medicimbal, lopta fut. Puma, medicimbaly 2 kg	Objednávka č. 453/CVČ/12	Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany	1130,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	21-2-0000458	Plagát A1 - kalendár jednolistový 2013	Objednávka č. 446/CVČ/12	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	744,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	2012008	Športová diagnostika a prezentácia výstupov pre volejbalové družstvo dievčat	Objednávka č. 490/CVČ/12	CENTRE BON SANTÉ s.r.o., Vodomeračská 1, 04011 Košice	244,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	10121996	Štítok gravírovaný veľký, stredný, malý	Objednávka č. 479/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	4,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12041	CDR, Istič 16A C, CR2032 1,5V, LR54 1,5V, MW3N06GS, flexo 5x5m, 4x3m, RK2280, žiarovka 40x60W, žiarivka 15-75W, vypínač 1, dvojzásuvka 230V, 6FD/2A, USB 8GB	Objednávka č.489/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	21204732	Tem. farba beloba titánová, kadmium oranžová, ultramarín, siena pálená, pastelky Maped Jumbo Color, model. hmota biela, popis. fúkacie MAGIC, výkresy A3, kopírovací papier,gliter sypaný,vlnkový papier	Objednávka č. 488/CVČ/12	APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	198,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000289	Poháre pl. transp., lak na drevo bezfarebný sprej matný, Air Wick freshmatic Max sprej, sprej zlatý dekoratívny, sprej strieborný, farba temperová zlatá, papier krepový, súprava štetcov, pexeso L,diár	Objednávka č. 480/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	301,77 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000301	Nákup na poukážky	Objednávka č. 481/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000302	Nákup na poukážky	Objednávka č. 482/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	7,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000300	Nákup na poukážky	Objednávka č. 483/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000100	Nákup na poukážky	Objednávka č. 484/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	80,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000098	Nákup na poukážky	Objednávka č. 485/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000097	Nákup na poukážky	Objednávka č. 486/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000096	Nákup na poukážky	Objednávka č. 487/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	230641220	mlieko, chlieb pšeničný ražný tmavý, prášok krémový zlatý, cukor vanilkový, múka výberová, droždie čerstvé, kuracie stehná mrazené, vajíčka L, maslo čerstvé, huby lesná zmes, klobása vianočná, jogurty	Objednávka č. 8/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	132,72 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120027	Obložené rožky na zasadnutie MsZ dňa 11.12.2012	Objednávka č. 49/PMU/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	33,12 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120043	Hobľované foršne smrek 0,05x0,06x1,80 m, 0,03x0,10x3 m, hobľovanie, frézovanie dosiek	Objednávka č. 51/OV/12/Ko	BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	144,46 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120188	Kolorka 500 ml tónovacia farba, miska guľáš PVC, batéria GP ultra AA		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	25,44 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	20126116	Komp. HP 300 XL CL, HP 300 XL BK, HP 21XL, HP 22XL, fotopapier A6/120 g-vysokolesklý, 100 ks -FP-2	Objednávka č. 52/PMU/2012	Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	48,47 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	477/CVČ/12	Preprava osôb na trase Svidník - Košice (divadlo - OA Bardejov) dňa 13.12.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	461/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	493/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	453/CVČ/12	Športové potreby podľa výberu (záujmové útvary)		Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	446/CVČ/12	Tlač plagátov - 400 ks		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	490/CVČ/12	Športová diagnostika a prezentácia výstupov pre volejbalové družstvo dievčat		CENTRE BON SANTÉ s.r.o., Vodomeračská 1, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	479/CVČ/12	3 ks štítky na poháre na akciu Volejbalový turnaj rodín dňa 29.12.2012		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	489/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	488/CVČ/12	Tovar podľa výberu - materiál na záujmový útvar (MŠ Slovenská Kajňa)		APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	480/CVČ/12	Ceny do súťaže - Rastlinky a zvieratká, materiál na záujmový útvar		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	481/CVČ/12	Nákup na poukážky na súťaž: Najlepšie brucho		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	482/CVČ/12	Nákup na poukážky na súťaže: Snívaj svoj sen		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	483/CVČ/12	Nákup na poukážky na súťaž: NHL turnaj		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	484/CVČ/12	Nákup na poukážky - ZŠ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	485/CVČ/12	Nákup na poukážky - Gymnázium Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	486/CVČ/12	Nákup na poukážky - ZŠ Giraltovce - I.stupeň		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	487/CVČ/12	Nákup na poukážky - ZŠ Kračúnovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	8/MV-MŠ/2012	Tovar podľa vlastného výberu		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	49/PMU/2012	60 ks obložených rožkov na MsZ dňa 11.12.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	51/OV/12/Ko	9 ks náhradných dosiek na lavičky pri soche A. Hlovíka a na lavičky v parku pred starým MsNV, 2 ks dosiek pre opravu drevenej zásteny amfiteátra, povrchovú úpravu dodaných fošien pre opravu lavičiek		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	52/PMU/2012	HP CC644EE - no. 300XL, HP CC641EE - no. 300 XL, HP C9352A - no. 22XL color, HP C9351A - no. 21XL black		Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	109/SMM/12	Vytýčenie stavby na parcele č. 443/11		Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	1205	Vytýčenie hranice pozemku a vyhotovenie vytyčovacieho operátu hranice pozemku parcela C KN č. 443/11 kat. územia Giraltovce	Objednávka č. 109/SMM/12	Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	140,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120654	Kapusta hlávková biela, kapusta kvasená sáčok, jablká, citrón, pór, pomaranč, paradajky, mrkva, zeler, kaleráb, cibuľa, zemiaky, ..	Objednávka č. 186/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	292,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	420201	Jadrová a mur. malta univerzálna, roh. profil so sieťkou, jadrová omietka, PSE FO 80, Matica DIN, podložka DIN, cyklón, lepidlo na polystyrén, trubičky k PU Pene	Objednávka č. 170/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	95,20 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	Objednávka č. 170/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	186/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.12.2012	31.12.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve - mestská knižnica		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		31.12.2012
Faktúra	89112012	Záloha na náklady spojené s materiálnym zabezpečením krúžku žiakov v odbore hostinský (baristický kurz) pre školský rok 2012/2013	ZoVS 10/1/2010	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.12.2012	28.12.2012
Faktúra	97122012	Náklady na ubytovanie a podanú stravu na akciu "Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke" v termíne od 30.11.2012 do 02.12.2012	Objednávka č. 475/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	873,41 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.12.2012	28.12.2012
Objednávka	475/CVČ/12	Ubytovanie a strava na akciu: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke v dňoch 30.11.2012 - 02.12.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.12.2012	28.12.2012
Faktúra	120143	Zošit - A5 linka, A5 čistý, A4 linka, A4 čistý, obal + sada farebných papierov, grafické práce	Objednávka č. 05/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	299,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	05/2012	Grafické spracovanie a výrobu učebných pomôcok takto: zošity A5 linkované, čisté, A4 linkované, čisté, obal na farebné papiere formát A3/tlač A4 - kód projektu ITMS 27120130461		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	300,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	120183	Tavná pištoľ, tavné tyčinky, uniakryl, riedidlo, metla, Pulirapid, Hetmal plus, mal. súprava, mal. valček, pap. páska, štetec, vrecia do koša, Lariin WC pisoar, metla Martin s rúčkou, S 2013/1000 0,6l	Objednávka č. 172/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	108,23 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	120100	Hmoždiny, skrutky, klince, Patex Fix Total, elektróda E-R117, halog. žiarovka 100W, valček, objímka malá, žiarovka 50W, batérie AA, Aku skrutkovač, zástrčka 380x16A, istič B6A, flexi hadica, ...	Objednávka č. 173/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	200,71 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	120331205	Mlieko, čaj lesné ovocie, múka 00 extra, múka výberová, cukor kryštál, cvikla strúhaná, puding so šľah. čokoládový	Objednávka č. 184/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	119,33 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	201212120	Hŕstka, sirup, chlieb, lečo, múka, čaj, Sunqwick, smotana, fazuľa suchá, cvikla, ryža, vajíčka, kryštálový cukor	Objednávka č. 182/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	49,62 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	20123142	Chlieb pšeničný ražný tmavý, závin makový	Objednávka č. 181/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	44,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	220641220	Strúhanka, hrášok v slanom náleve, korenie na ryby, krúpy, sezam lúpaný, filety z tresk. rýb, paradajky cherry, maslo čerstvé, soľ, Rama, vretná, trhanec, tvaroh mäk. hrudkovitý, cukor kryštál	Objednávka č. 183/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	62,34 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	118641205	Cukor kryštál, Integráčik, maslo, olej, bryndza plnotučná, mlieko trv. polotučné, Sabináčik vanilkový	Objednávka č. 180/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	184,93 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	12500220	Polyst. 5 F (0,5x1)	Objednávka č. 171/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	75,38 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	2116678046	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1922,09 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. oddelenia	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	2116678047	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	141,80 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	4590280980	PHM - Tempo Plus 95	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	177,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	202122771	Predplatné - Pravda, Predškolská výchova, Včielka, Hudobný život na rok 2013		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	185,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	172/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	173/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	184/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	182/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	181/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	183/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	180/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	171/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	2012527	Informačný bulletin, č. 09/2012, CVČ	Objednávka č. 399/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.12.2012	21.12.2012
Objednávka	399/CVČ/12	Tlač - informačný bulletin, č. 9/2012		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	20122565	Dopisné spony, nalep. lístky, náplň do zošívača, papier Xerog. A4 MAESTRO STANDARD, poštová taška C4 biela samolepiaca, T-potvrdenka s juxtou	Objednávka č. 028/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	72,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	1200138	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Levoče a späť dňa 27.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	190,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	120030	Akku skrutkovač, olej motorový, pilník, pilník plochý, reťaz 325-1,6mm, olej Madit M6AD 4l, gril. napichovač, požičovňa náradia	Objednávka č. 163,177/SMM/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	277,27 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.12.2012	21.12.2012
Objednávka	163/SMM/12	Požičanie búracie kladivá pre rekonštrukciu v budove polikliniky		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.12.2012	21.12.2012
Objednávka	177/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012059	Administratívne činnosti za november a december 2012 - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012058	Administratívne činnosti za november a december 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	300,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012057	Administratívne činnosti za november a december 2012 - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012/202	PHM za obdobie od 01.12.2012 - 15.12.2012	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	188,33 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	2012/192	PHM za obdobie od 16.11.2012 - 30.11.2012	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	337,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	200641220	Smotana na varenie, ocot, mlieko, strúhanka, hrubá múka, cukor práškový, čierny čaj, pyré jablkové, med kvetový, piškóty, kapia rezaná, krém zlatý klas v prášku, kakao, prášok kypriaci do perníka, ..	Objednávka č. 7/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	145,55 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	20123072	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový, sendvič tukový	Objednávka č. 179/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	36,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	112221552	Pangasius filety	Objednávka č. 178/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	44,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	210641220	Šunka pražská, droždie čerstvé, cukor vanilkový, cukor škoricový, vlnky do rúry, repa kocky, slanina oravská, kapusta kvasená, integráčik tvarohový, jogurt nízkotučný biely, ryža guľatá, krupica,..	Objednávka č. 177/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	67,71 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	116801205	Cukor kryštál, maslo, vajíčka, mlieko, jogurt biely, múka výberová, kompót slivky, kompót marhuľa, Rama, tehla Eidam	Objednávka č. 176/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	259,02 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12051422	Bravčové steh. KU	Objednávka č. 175/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	51,80 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12051448	Bard. tehla	Objednávka č. 1745/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	17,69 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	46/2012	Prenájom bazéna za účelom športovo-relaxačnej činnosti	Zmluva č. 314/2012-ZŠ	Základná škola, 8. mája 640/39, 08901 Svidník	216,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	20120007	Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu	Zmluva o trénerskej činnosti	BAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov	450,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	715,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12110550	Stredný oporný múr - zábradlie, obklad, striešky	Objednávka č. 07/PRM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5078,15 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	07/PRIM/2012	Výroba a osadenie zábradlia vrátane povrchovej úpravy, montáž vonkajších obkladov a osadenie betónových striešok na stredný oporný múr na mestskom cintoríne		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	7/MV-MŠ/2012	Tovar podľa vlastného výberu		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	179/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	179/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	177/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	176/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	175/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	174/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	456/CVČ/12	Služby pri organizovaní podujatia: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke - osvetlenie a ozvučenie v dňoch 01.12.- 02.12.2012		STN TRADE s.r.o., Tačevská 3463/43, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12120001	Služby pri organizovaní podujatia Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke - osvetlenie a ozvučenie v dňoch 01.12. - 02.12.2012	Objednávka č. 456/CVČ/12	STN TRADE s.r.o., Tačevská 3463/43, 08501 Bardejov	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	121073	Acer LCD G225HQVbd 21.5" wide FHD, 5ms, DC 5000:1, DVI/HDCP, Gembird USB 2.0 kábel AM-LAN-AF predlžovací 30m	Objednávka č. 51/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	142,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	2012 10	Stolnotenisové loptičky, rozlišovacie vesty, lopta gumová 230 mm, lopta gumová 140 mm	Objednávka č. 420/CVČ/12	Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník	164,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	201215	03.11.2012, 04.11.2012, 10.11.2012, 17.11.2012, 24.11.2012 - Svidník - Košice a späť	Objednávka č. 478/CVČ/12	IS-NOVA, s.r.o., Karpatská 743/3, 08901 Svidník	470,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	90112012	Náklady na podanú stravu a občerstvenie zo dňa 21.11.2012 a 22.11.2012	Objednávka č. 447/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	253,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	Predpis mesačných záloh	Nebytový priestor číslo 1 - Dukelská 78/76		Spoločenstvo vlastníkov bytov "GÉČKA", Dukelská 78/76, 08701 Giraltovce	51,50 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	120139	Viazanie - tvrdá väzba A4	Objednávka č. 47/PMU/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	5,31 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	47/PMU/2012	Zviazanie doručovacieho zošita na rok 2013		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	447/CVČ/12	Bagety a minerálky na akciu: Novák cup, dňa 21.11. - 95 ks a 22.11.2012 - 135 ks		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	478/CVČ/12	Preprava členov hokejbalového krúžku na hokejbalovú ligu na trase: Svidník - Košice a späť v dňoch: 03.11.2012, 04.11.2012, 10.11.2012, 17.11.2012, 24.11.2012		IS-NOVA, s.r.o., Karpatská 743/3, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	420/CVČ/12	Materiálno-technické zabezpečenie krúžkov: Stolný tenis a športový krúžok-stolnotenisové loptičky - 200 ks, rozlišovacie vesty - 2 sady po 6 ks, gumové lopty - 10 ks		Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	51/PMU/2012	LCD monitor - 1 ks, Gembit USB 2.0 kábel - 1 ks		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	19.12.	Vykonané práce (vŕtanie otvorov pre montáž nových rozvodov ÚK, montáž potrubia, zváranie potrubia pod stropom, príprava na pripojenie k pôvodnému rozvodu ÚK, vyčistenie pôvodného potrubia,...)	Objednávka č. 164/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	477,38 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	212150	Dodané školské a kancelárske potreby	Objednávka č. 38/ZUŠ/2012	Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	369,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	2012640	Reklamný bulletin 2/2012	Objednávka č. 466/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	202,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	2012016	Vstup do fitness (november)	Objednávka č. 465/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	242,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	2012015	Vstup do fitness - študent (november)	Objednávka č. 464/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	260,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	40312	QUO VADIS dňa 14.12.2012	Objednávka č. 469/CVČ/12	Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	336,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200149	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 29.11.2012	Objednávka č. 474/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	110,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200148	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Giraltoviec a späť dňa 28.11.2012	Objednávka č. 473,/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200147	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 22.11.2012	Objednávka č. 472/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200146	Preprava osôb autobusom zo Svidníka, Krajnej Poľany a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 22.11.2012	Objednávka č. 471/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200145	Preprava osôb autobusom zo Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 21.11.2012	Objednávka č. 470/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	120026	Minerálka	Objednávka č. 463/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	36,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	20120154	KKZ králiky, Eminent Adult L.B., chinoseptan powder spray a.u.v., liz mikrominerálny, nutrikrm spevavce, diffusii spray	Objednávka č. 462/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	86,17 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	120024	Občerstvenie, strava na akcii Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat zo dňa 27.-28.11.2012	Objednávka č. 467/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	154,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	120025	Večera (30.11.2012) a očerstevenie na akcii Svetový pohár mládeže v silovom trojboji 1.-2.12.2012	Objednávka č. 476/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	40,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	420187	Skrutka DIN 571 6x70 zb, skrutka DIN 571 6x50 zb, horák 60 mm+hadica, špachľa hladká 40 mm, lepenka VELBIT V 60 S35, naberačka murárska 180 mm, sadra modelárska, sada maliarska 2 valčeky+vanička,..	Objednávka č. 468/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	151,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	164/SMM/12	Odstránenie starého potrubia a montáž nových rozvodov v mestskom byte v budove Polikliniky		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd.SMM	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	38/ZUŠ/2012	Kancelárske potreby podľa výberu		Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	466/CVČ/12	Tlač: reklamný bulletin november č. 2/2012		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	465/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac november 2012 pre študentov SOŠT Svidník		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	464/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac november 2012		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	469/CVČ/12	Vstupenky na QUO VADIS dňa 14.12.2012 - 28 ks		Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	474/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (vedecká knižnica - SSOŠ Giraltovce) dňa 29.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	473/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (volejbal. turnaj študentov SŠ) dňa 28.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	472/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (DJZ - SZŠ Giraltovce) dňa 22.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	471/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Krajná Poľana - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 22.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	470/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 21.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	463/CVČ/12	Minerálky na akciu: 4. ročník súťaže hasičských družstiev dňa 23.11.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	462/CVČ/12	Veterinárne liečivá a krmivo pre ZOO CVČ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	467/CVČ/12	Občerstvenie na akciu: Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat stredných škôl dňa 27.11.-28.11.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	476/CVČ/12	Občerstvenie na akciu: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke dňa 30.11.-02.12.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	468/CVČ/12	Materiál podľa výberu - športová hala		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	20121291	Oprava a ciachovanie váh	Objednávka č. 2/2012/ŠJ-MV	Ing. Pillár Slavomír, Kľušov 285, 08622 Kľušov	70,20 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	2/2012/ŠJ-MV	Oprava a ciachovanie váh		Ing. Pillár Slavomír, Kľušov 285, 08622 Kľušov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1272012	Vypracovanie znaleckého posudku č. 126/2012 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti evidovaných na liste vlastníctva č. 1684: Trafostanica č. súp. 795 na parcele KN-C 448/3 a pozemku	Objednávka č. 40/OV/12/Ma	Ing. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina	120,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	20120003	Toner KOMP-HP Q5949X, HP Q2612A, HP CE505X, HP CE285A/CB435A/CB436A, Cartridge VT HP C9352A - 22 - 17ml	Objednávka č. 50/PMU/2012	TAFIPA, s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	112,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	7217146909	Elektrina za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2353,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	6744994737	Telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	FV2012088	Na základe zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla prijatú zálohu	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8400,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	VF12128	Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac november 2012 za dodávku a odber tepla na základe prílohy; prijatý preddavok v mesiaci november 2012; preplatok: - 3710,38	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3710,38 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Objednávka	50/PMU/2012	Toner HP Q5949X - 1 ks, HP Q26122A - 2 ks, HP CE505X, HP CE285A - 1 ks, cartrigde HP C9352A - 1 ks		TAFIPA, s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.12.2012	12.12.2012
Objednávka	40/OV/12/Ma	Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty budovy trafostanice súp. č. 795 na parcele č. KN 448/3 a pozemku č. KN 448/3 v k. ú. Giraltovce pre účely prevodu vlastníckeho práva		Ing. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina	120,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	FV20120228	Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	426274,21 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	FV20120287	Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	116333,89 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	1212	Naberačka nerez, váza biela plast	Objednávka č. 36/OK/2012	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	99,88 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	36/OK/2012	Tovar do sály Domu kultúry - naberačky nerez - 20 ks, vázy biele plast - 8 ks		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	1214	Kvetináč plast, hubka na riady, drátenka na riady, koreničky, kastról s pokrievkou 30 L	Objednávka č. 169/SMM/12	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	59,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	12110531	Zemné práce - TATRA žeriav	Objednávka č. 168/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	42,34 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	12110532	Pristavenie kontajnera, vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 167/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	138,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	169/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre mestskú vývarovňu		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	168/SMM/12	Zemné práce pri MsÚ (postavenie stromčeka)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	167/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (starý MsÚ, cintorín, trhy)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	12500205	Bet. oceľ 12/8m, bet. oceľ 10/6m, drôt viazací 1,2mm x 100m, bet. oceľ 12/6m, karí rohož 15x15 8/8 (2x3m), rezný kot. A36SBF Exp. 125x2, rezný kot. A36SBF Exú- 125x1, montáž.p. PROFI 825 ml nízk. t,..	Objednávka č. 41/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	278,66 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	20123004	Chlieb pšeničný ražný tmavý, talianske peč. plnené pľund., pletenka tuková, grahamový chlieb	Objednávka č. 173/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	67,54 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	112991205	Mlieko trv. polotučné, syrokrém XXL, ryža guľatá	Objednávka č. 169/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	45,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120001	Mrkva, zeler, petržlen, kaleráb, zemiaky, cibuľa, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, kiwi, cesnak, kapusta čínska, jablká, pomaranč, citróny, hrušky, uhorky, paradajky, paprika, banány, ..	Objednávka č. 6/MV/2012	Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	77,30 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12049358	B. plece BK	Objednávka č. 3/ŠJ-MV/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	48,36 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	111951205	Múka hladká T-650, múka výberová, mlieko trvanlivé polotučné, maslo čerstvé, uhorky 6-9 cm, lečo zeleninové	Objednávka č. 4/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	60,11 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	180641220	Rasca drvená, paprika sladká lahôdková, majorán, pažítka, bobkový list, soľ, abeceda Cessi, kolienka Cessi, ryža guľatá, pyré paradajkové, vegeta, pretlak paradajkový, olej, mak, vločky ovsené, ..	Objednávka č. 5/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	258,70 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	5/MV-MŠ/2012	Rozličný tovar podľa výberu		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	4/MV-MŠ/2012	Rozličný tovar podľa výberu		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	3/ŠJ-MV/2012	Mäso a mäsové výrobky		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	6/MV/2012	Ovocie a zelenina podľa výberu		Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	169/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	173/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	41/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu stavebných úprav v telocvični CVČ Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	150,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	455/CVČ/12	Autobusová doprav na trase: Svidník-Belá nad Cirochov 02.12.2012 (krúžok stolného tenisu), Svidník-Kysak 3.1.2012 (krúžok Carvingfruit), Svidník -Rimavská Sobota 04.12.2012 (krúžok Mladý barista), ..		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	92012031	Preprava členov stolnotenisového krúžku v termíne 02.12.2012 na trase Svidník-Belá nad Cirochou a späť, preprava členov krúžku Carvingfruit v termíne 03.12.2012 na trase Svidník-Kysak a späť, ..	Objednávka č. 455/CVČ/12	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	470,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	201200846	Právo používať Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK)	Zmluva o prevádzke KIS MaSK	Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 03652 Martin	66,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	0112109447	Jedálne kupóny	Objednávka č. 460/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1339,27 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	121136	Preprava osôb vozidlom Ford Tranzit dňa 04.11.2012 a 18.11.2012	Objednávka č. 458/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	209,55 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	FVT 10121891	Pohár 7087A,B,C, pohár 7088A,B,C, pohár 4088A, pohár 4087 A, emblem 50 mm, štítok gravírovaný - veľký, stredný, medaila BD3070/G,S,B, potlač, stuha V2 trikolóra	Objednávka č. 457/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	557,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	92112012	Podaná strava a občerstvenie zo dňa 27.11.2012 a 28.11.2012	Objednávka č. 445/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	592,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120215	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (planetárium - SZŠ Giraltovce) dňa 16.11.2012	Objednávka č. 417/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120216	Autobusová doprava dňa 21.11.2012 (Gymnázium Giraltovce - deň otvorených dverí)	Objednávka č. 436/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	99,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120219	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zborov a späť (turistika) dňa 26.11.2012	Objednávka č. 437/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	117,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	93112012	Na základe dohody odobratá elektrická energia, plyn, vodné a stočné za časť októbra 2012 a november 2012 v budove telocvične a kotolne		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1533,98 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	94112012	Záloha na náklady spojené s účasťou žiakov školy na výstave DANUBIUS a exkurzii hotelov v Bratislava v mesiaci december 2012	ZoVS 10/1/2010	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	2012005	Náklady za využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace november 2012 január 2013 - I. splátka	ZoVS 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	4000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	7/2012	Refundácia nákladov energie (teplo, elektrická energia, voda, stočné)	ZoVS 2/1/2010	Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	460/CVČ/12	Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	458/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Trebišov a späť (volejbalový klub ŠK Centrum) dňa 18.11.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	457/CVČ/12	Poháre a medaile na akciu Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	445/CVČ/12	Strava na akciu Volejbalový turnaj stredných škôl o pohár riaditeľa CVČ dňa 27.11.2012 a 28.11.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	417/CVČ/12	Autobusová doprava na trse Giraltovce - Prešov a späť (planetárium - SZŠ Giraltovce) dňa 16.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	436/CVČ/12	Autobusová doprava podľa potreby (Gymnázium Giraltovce - deň otvorených dverí) dňa 21.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	437/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zborov a späť (turistika) dňa 26.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12110546	Separovaný zber za mesiac november	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	755,52 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12110547	Vývoz TKO za mesiac november - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1863,35 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12110548	Vývoz TKO za mesiac november - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4740,59 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	118/2012	Dovoz štrku na trase Vechec Giraltovce Vechec dňa 26.11.2012	Objednávka č. 43/OV/12/Ko	Autodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec	104,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	43/OV/12/Ko	Dovoz cca 20 t drveného kameniva frakcie 63-350 z lomu vo Vechci pre výstavbu gabiónového oporného múru v areáli MŠ na Dukelskej ul. č. 62		Autodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120125	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	345,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	7262654519	Dodávka zemného plynu na obdobie od 01.12.2012 do 18.01.2013		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3310,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1213	Reťazový olej, sviečka pal., rezný kotúč 115, tráva parková, koleso na fúrik, tráva ihrisková, rukavice pracovné	Objednávka č. 50/OV/12/Ko	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	69,85 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	201212003	TL0019 - Kalendár A3 4+0 - 100 ks	Objednávka č. 35/OK/2012	D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	70,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.12.2012	7.12.2012
Objednávka	35/OK/2012	Kalendár,veľkosť A3 - 100 ks pre FS Topľan		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.12.2012	7.12.2012
Objednávka	50/OV/12/Ko	Trávu parkovú pre zatrávnenie pri športovej hale a dosiatie trávy na zelených plochách pešej zóny a spotrebný materiál, ochranné pracovné pomôcky a náhradné diely pre aktivačnú činnosť		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	8745114820	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	21,71 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	9745029086	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012-30.11.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	25,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1745114834	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1008613309	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	41,17 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	2745114840	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	9745114795	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	98,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla	Poistná zmluva č. 3559008055	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	647,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie majetku za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1131,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013	Poistná zmluva č. 11-951-78900050	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,53 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013	Poistná zmluva č. 2439000278	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1213,64 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	2116668190	Faktúrované vody z povrchového odtoku za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	Právna zmluva č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	2116667564	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku za obdobie 27.10.2012 - 26.11.2012	Právna zmluva č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	124,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1271673	Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2012 - 30.11.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	20122496	Batéria Red Zinc trayR6 Panasonic, Kalendáre - múčniky, pracovný, Slovensko, Tatry, poštová taška C4 biela samolepiaca	Objednávka č. 027/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	29,99 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Objednávka	027/FO/2012	Kalendáre, poštové obálky C4 biele a batérie Red Zinc tray R6		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1342012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za november 2012	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	45,67 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	SR12000115	Big Willy biely, Little Joe biely, Soap Susi biely mech., papier Jack mech. Biely	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	157,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	36200578	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 12/2012	Zmluva č. REG29012009	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	20120219	Fošne 50x150x4000 - 8 ks	Objednávka č. 48/OV/12/Ko	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	54,43 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	120026	Kanister 5 l na PHM čierny, čižmy filcové, požičovňa náradia	Objednávka č. 49/OV/12/Ko	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	91,30 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	FV12142	Čistenie kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 15.11.2012	Objednávka č. 166/SMM/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	58,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	420188	Lepidlo PVC, sklotext. mriežka, štetec plochý, riedidlo, jokl 60/60/3, 40/40/2, PSE F 80 hr. 5cm Murexin, Ceresit montážna pena, trubičky k PU pene, zárubňa 80/11 P, dvere biele 80 P plné, omietka,..	Objednávka č. 149/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	251,42 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	149/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	166/SMM/12	Čistenie kanalizačného potrubia fekálom v budove AB - ihrisko		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	49/OV/12/Ko	Kanister na benzín 5 l, čižmy filcové pre odd. VaRR, požičanie zbíjačky pre búracie práce pri zdvíhaní uličných vpustí a poklopov kanalizačných šácht, požičanie vibračnej žaby pre hutnenie zeminy		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	48/OV/12/Ko	8 ks fošní 50x150x4000 mm pre opravu lavičiek amfiteátra a pre opravu lavičiek v meste		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	6745114808	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	202,82 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	9745114836	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,70 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1745114827	Biznis Partner od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2745114833	Biznis Partner od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613308	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	115,33 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	8320107955	Predplatné na rok 2013 - Účtovníctvo pre ROPO a OBCÍ		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	64,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2116666704	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku za obdobie od 27.10.2012 do 25.11.2012	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3751,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2012263	Činnosť technika PO za mesiac november - december 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	132,28 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	833129	Big Willy zas. toalet. pap. biely, zásobník mydla Susi Ille biely	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	33,60 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	74/2012	Paušálna odmena za mesiac december 2012	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12000281	Primalex Plus 15 kg, farba BALAKRYL 0,7 kg 0819/červená, farba slovakryl 0111 šedý 0,75 kg, Savo proti plesni	Objednávka č. 165/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	199,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12000283	Vrecia na odpad, tablety Fixinela, Jar, WC kefa standard, WC kefa s bočnou kefkou, handra, Savo WC, Sidolux, voda destilovaná, toaletný papier, drátenka kovová, mydlo, Diava, Clin na okná, hubky,..	Objednávka č. 153/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	119,52 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	190641220	Tofu, tofu údený, tresca pečeň vo vl. oleji, mak, múka výberová, jogurt biely, droždie čerstvé, vločky ovsené, vajíčka L, šošovica v slanom náleve, krupica detská, cukor práškový, ocot, puding,..	Objednávka č. 168/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	105,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	201210106	Sunqwick, kuskus, višňový kompót, droždie, tvaroh, chlieb, párky, kiwi, R-tehla, cibuľa, fazuľa, šunková saláma, olej, hrach, broskyňový kompót, sirup ZS, bobkový list, rasca, vegeta,..	Objednávka č. 167/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	134,62 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120599	Pomaranč, citrón, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, zemiaky, kapusta hlávková biela, paradajky, cibuľa, karfiol, mandarínky, citrón, cesnak, avokádo, kapusta kvasená, jablko, paradajky, zeler, kel, ..	Objednávka č. 170/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	272,20 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12050029	B.steh. KU	Objednávka č. 171/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	44,42 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	112217562	Kuracie prsia tácka SVK, bravčové karé bez kostí mr., FF vlnky fastfr	Objednávka č. 172/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	164,53 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	20/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac november 2012		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	392,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2/HN/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac november 2012		Mestská vývarovňa, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	166,00 EUR s DPH	Baranová Monika vedúca mestskej vývarovne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	19/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac november 2012		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	76,34 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1/MV/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac november 2012		Mestská vývarovňa, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	12,54 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12500212	Nemrznúca prísada do betónu, cement Ladce 425, cement Ladce 325, bet. oceľ 10/6 m, rezný kot. INOX A60VBF 125x0, poter SOAS 25 kg	Objednávka č. 47/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	49,27 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	121088	DVD+R Glossy 25 ks cake, SET CMY 521+520 Canon 5x náplň, servis software, servis hardware u zákazníka	Objednávka č. 34/OK/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	125,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120016	Tácka, hodina nástenná, minútnik, lis na cesnak, naberačka plastová, krájač na vajíčka, kôš na odpad 12 l, mlynček na mak, sušiak, zvon na WC, vešiačik, otvárak na konzervy, kytičky, lyžička poliev.,.	Objednávka č. 141/SMM/12	Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	221,11 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120087	Skrutka 6x70, 5x40, matica M5, podložka 8, skrutka 6x120, hmoždinka 12, kotúč rezný 150x1,6mm, 150x2,5mm, elektróda R117x2,5, pištoľ na tmel, horák plynový, kartuša plynová, sádra šedá,..	Objednávka č. 152/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	203,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120170	Lekárnička do auta, štetec okrúhly č. 16, body 930 1 kg, digit. teplomer, batéria AAA alkal., Duvilax BD-20, rukavice Sand Grip, štetec plochý 2 1/2", Fride Stabil, AE značkovač, batéria GP Super AA,	Objednávka č. 151/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	209,65 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	88/2012	Preprava Giraltovce-Bratislva a späť zo dňa 16.11.2012	Objednávka č. 433/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	1400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1200141	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Prešova a späť dňa 14.11.2012	Objednávka č. 433/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	140,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1200143	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 20.11.2012	Objednávka č. 451/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	180,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2012/84	Preprava osôb na trase 3x Svidník-Prešov a späť	Objednávka č. 449/CVČ/12	JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	411,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	001/2012	Energy Drink 2000 - 720 ks	Objednávka č. 459/CVČ/12	ESO Potraviny, Beňadikovce, 08901 Svidník	576,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	20120622	Akvárium STARTUP set 60, čierne	Objednávka č. 452/CVČ/12	Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, Priemyselná 505, 08212 Kapušany	79,33 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	362012	Slepačia polievka, kurací rezeň vyprážaný, zemiaková kaša, zeleninový šalát, minerálna voda Kláštorná, presso káva, zalievaná káva, Coca cola	Objednávka č. 454/CVČ/12	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	222,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2012/31	Ruk. vrsku 1/2, WC doska A60, Zeta, WC spláchovacie komplety, pláv. ven. boc 1/2", záhrad. ventil 1/2", obim. gum 6/4", tes. holandrové 1"guma, plav. ven. boc 1/2", HT rur. hrd50 500, HT kol. 50/87,..	Objednávka č. 155/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	721,78 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	155/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	454/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Deň detí		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	452/CVČ/12	Akvárium 50-60 l s príslušenstvom (ZŠ Kračúnovce - záujmový útvar)		Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, Priemyselná 505, 08212 Kapušany	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	459/CVČ/12	Energy drink 2000 na hokejbalový turnaj - 720 ks		ESO Potraviny, Beňadikovce, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	449/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (DJZ Prešov - Gymnázium Svidník) 3x dňa 14.11.2012		JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	451/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť (SZŠ Giraltovce - DJZ Prešov) 2x dňa 20.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	450/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (Spojená škola Svidník - EUROCUP 2012) dňa 14.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	433/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Bratislava a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 16.11.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	151/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	152/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	141/SMM/12	Čistiace potreby a doplnkový tovar do kuchyne v CVČ (mestská vývarovňa)		Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	34/OK/2012	Materiál - DVD+R Glossy 25 ks, SET CMY 521+520 Canon 5x náplň a servis		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	47/OV/12/Ko	Materiál potrebný pre: zdvihnutie uličných vpustí na ul. Dukelskej pri bl. U, Z a pri budove "Gallon", zdvihnutie kanalizačnej šachty na ul. Hviezdoslavovej pri bl. N, ..		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	172/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	171/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	170/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	167/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	168/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	153/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	165/ŠJ-MŠ/2012	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	VF12124	Na základe kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva zostatok 2. splátky podľa prílohy	Kúpna zmluva	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	180337,47 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.12.2012	4.12.2012
Faktúra	FV20120674	Práce na projekte "Rekonštrukcia Polikliniky" kód ITMS: 28120120027 podľa priloženého čerpania rozpočtu	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	110337,31 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	3.12.2012	3.12.2012
Faktúra	12500206	Bet. oceľ 12/6m, profil L 50/50/5, tyč rovn. L, 40x4, pasovina 50/5, tyč plochá, 30x10, tyč kruhová 12 mm, tyč kruhová 18 mm 6m, záves stavebný 135x120 zn, bet. oceľ 6/6 m	Objednávka č. 150/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	44,52 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.12.2012	3.12.2012
Faktúra	0112108944	Jedálne kupóny	Objednávka	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4071,25 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.12.2012	3.12.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny 1220 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4026,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.12.2012	3.12.2012
Objednávka	150/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.12.2012	3.12.2012
Faktúra	202122771	Predplatné na rok 2013 - Pravda, Predškolská výchova, Včielka		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	185,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	202264042	Predplatné na rok 2013 - Pravda, Život - Mestská knižnica		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	99,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.11.2012	30.11.2012
Zmluva	0100756534	Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	307,92 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.11.2012	pri-21511-4620.pdf
Faktúra	1600032860	Pripojenie OM 1338952-08701 Giraltovce, Kukučínova za zmluvu o pripojení č. 0100756534 EIC kód: 24ZVS0000686060L, Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 3 fáz. do 3x50A	Zmluva o pripojení č. 0100756534	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	369,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	21-2-0000436	Obuv zdravotná dámska, sandále zdravotné dámske, nohavice dámske biele, plášť dámsky biely DR Eva	Objednávka č. 4/ŠJ-MŠ/2012-OsK	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	132,77 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	20122937	Chlieb pšeničný ražný tmavý, vianočka	Objednávka č. 166/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	14,29 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	111161205	Tvaroh mak. hrudkovitý, vretená Cessi, maslo čerstvé, mlieko, Rama, puding horká čokoláda, vajíčka M	Objednávka č. 165/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	160,78 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	109181205	Olej Raciol, cukor práškový, mlieko, cukor kryštál, cvikla strúhaná, múka výberová, múka 00 extra, pretlak paradajkový, ryža guľatá, tehla 45% michalovská, tarhoňa Cessi, Fontana dezert mliečny	Objednávka č. 162/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	204,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	20122805	Chlieb pšeničný ražný tmavý, cereálna pľ.so slivkovým lekvárom, grahamový chlieb, zemplínsky koláč tukový	Objednávka č. 163/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,72 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	20122872	Chlieb pšeničný ražný tmavý, pletenka tuková, grahamový chlieb, sendvič tukový	Objednávka č. 164/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,42 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	4/ŠJ-MŠ/2012-OsK	Obuv zdravotná dámska - 3 páry, sandále zdravotné dámske - 1 pár, nohavice dámske biele - 4 ks, plášť dámsky biely - 4 ks		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	166/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	165/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	162/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výroby pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	163/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	164/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	2115118612	Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou na príslušný ÚPSVaR ako osoby pre výkon menších obecných služieb.		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	1200142	Preprava hudby FS Topľan autobusom z Giraltoviec do Zamutova a späť dňa 18.11.2012	Objednávka č. 33/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	140,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012052	Administratívne činnosti za október 2012 - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012053	Administratívne činnosti za október 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012054	Administratívne činnosti za október 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	179612	GIVRO LED-CW 50 m svetelný HAD-LED, Modus LV 236 IP65 sv. uličné, nap. sada DLG-2W-E	Objednávka č. 162/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	417,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	29.11.2012	29.11.2012
Objednávka	33/OK/2012	Doprava pre FS Topľan Giraltovce - Zamutov a späť dňa 18.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	29.11.2012	29.11.2012
Objednávka	162/SMM/12	Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky (vianočná výzdoba)		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	Ťarchopis č. 5185713346	T-Com SR - 292 s, Orange SR - 2248s, T-mobile - 1244s, Telefonica O2 - 328s	Faktúra č. 5184405157	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	8,22 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	7200105264	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2012 - 09.11.2012 Preplatok - 1319,14		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1319,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	21231186	Dieťa a jeho svet - nov. 12 (č.15)	Objednávka č. 19/MŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	39,11 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	29.11.2012	29.11.2012
Objednávka	19/MŠ/2012	Aktualizácie edukačných materiálov Dieťa a jeho svet - nov. 12 (č. 15)		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012127	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 Vlastný objekt	Zmluva č. 0239-PRB/2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	100308,33 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	28.11.2012	28.11.2012
Faktúra	2012126	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 Vlastný objekt	Zmluva č. 712/592/2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	33554,44 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	28.11.2012	28.11.2012
Faktúra	1172012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za október 2012	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	45,67 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	120158	CA014-253, AC244-217 - splice connector, AC244-219-napájacie konektory (malé), ST018-345 - cencúľová reťaz, LED teplá biela, čierny kábel, CA014-418-QUICK FIX adaptér, CA444-001-napájacia sada pre LED	Objednávka č. 160/SMM/12	MK ILLUMINATION, s.r.o., Solivarská 1, 08001 Prešov	672,95 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	160/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		MK ILLUMINATION, s.r.o., Solivarská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.11.2012	27.11.2012
Zmluva	26/2012	Predaj nehnuteľnosti - pozemku na parcele C KN č. 499/29, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 18 m2 v k. ú. Giraltovce, zapísanom na LV č. 821 na Správe katastra Svidník, v podiele 1/1 k celku		Mikula Martin, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	630,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.11.2012	pri-21339-4643.pdf
Zmluva	01/11/2012	Záväzok dodávateľa dodať služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektrickej energie do dohodnutých odberných miest odberateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.11.2012	pri-21341-4619.pdf
Faktúra	89/2012	Preprava Giraltovce - Košice a späť dňa 20.11.2012	Objednávka č. 434/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	380,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	90/2012	Preprava Giraltovce - Košice a späť dňa 21.11.2012	Objednávka č. 435/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	380,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	434/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 20.11.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	435/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (Gymnázium Svidník - veľtrh vzdelávania) dňa 21.11.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20121048	Balóny farebné s potl. loga	Objednávka č. 442/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	631,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	21012285	HP Laser Jet P1102 tlačiareň, klávesnica Connect IT USB	Objednávka č. 448/CVČ/12	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	104,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	2012611	CVČ bulletin č. 11/2012 + kalendár na rok 2013	Objednávka č. 441/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20121047	Tričká svetlomodré men s potl., tričká svetloružové women s potl.	Objednávka č. 444/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	760,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20121049	Tričká biele men s potl.	Objednávka č. 443/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	982,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	P012001	Penalizácia faktúry č. FV012-0021, FV012-0033, FV012-0034, FV012-0041, FV012-0047, FV012-0070, FV012-0074		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	37,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	P0110001	Penalizácia faktúry č. FV011-007, FV011-008, FV011-016, FV011-042, FV011-045, FV011-047		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	36,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	442/CVČ/12	Balóny farebné s potlačou loga - 2 000 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	448/CVČ/12	Tlačiareň HP Laser Jet P1102 - 1ks, klávesnica Connect IT USB - 1ks		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	441/CVČ/12	Tlač - bulletin CVČ č. 11/2012 + kalendár na rok 2013 - 4 000 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	444/CVČ/12	Tričká svetlomodré men s potlačou - 50 ks (tanečný krúžok, tričká svetloružové women s potlačou - 50 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	443/CVČ/12	Tričká biele men s potlačou - 240 ks (hokejbalový turnaj)		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	2012118	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce - vodovodná prípojka	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	6542,32 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	2012120	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce - kanalizačná prípojka	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	9868,70 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20122488	Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO, PO, daň pozemkov, daň z bytov, daň zo stav.-stavba sl. na j. ú. , daň zo stav.-stavba sl. na v. ú., priznanie k dani za psa, daň za predajné automaty,..	Objednávka č. 020/FO/2012	Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	41,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	020/FO/2012	Daňové tlačivá podľa priloženého zoznamu		Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	38,60 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12090459	Prevedenie prác na cintoríne - výstavba stred. oporného múra podľa rozpočtu	Objednávka č. 02/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	7396,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12090460	Prevedenie prác na cintoríne - výstavba múru pre obelisky podľa rozpočtu	Objednávka č.03/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1304,22 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100511	Výstavba oporného múra - III - horný na mestskom cintoríne podľa rozpočtu	Objednávka č. 04/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	7132,63 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100512	Výstavba chodníka z pieskov. na pravej str. cint. - II. etapa podľa rozpočtu	Objednávka č. 05/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2818,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100513	Úprava horného vstupu na cintorín podľa rozpočtu	Objednávka č. 06/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1386,29 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100509	Pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 161/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	328,98 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	161/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (starý MsÚ, amfiteáter, cintorín)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	02/PRIM/2012	Výstavba stredného oporného múra na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	03/PRIM/2012	Výstavba oporného múra pre obelisky na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	04/PRIM/2012	Výstavbu horného oporného múru na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	05/PRIM/2012	Výstavba ďalšej etapy chodníka z pieskovca na pravej strane mestského cintorína v rozsahu odsúhlaseného priamo na pracovnom stretnutí na cintoríne s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	06/PRIM/2012	Oprava horného vstupu na mestský cintorín v rozsahu dohodnutom priamo na pracovnom stretnutí s ukončením stavebných prác najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12000278	Čižmy pán. gumové, rukavice prac. Quail prot., hrable švédske, krompáč dvojstranný, násada krompáčová, lopata špicatá, metla ciroková, Solvina, rukavice gumové, kartáč drôtený, kombinačky, sekera, ...	Objednávka č. 06/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	06/AČ/2012	Pracovné náradie, pracovné rukavice, pracovné prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	05/2012	Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS podľa priloženého súpisu vykonaných prác	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	3043,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12090457	Polievanie kvetináčov a záhonov po meste - Multicar-kropnica	Objednávka č. 026/FO/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	37,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	026/FO/2012	Polievanie kvetináčov a záhonov v meste - Multikar-kropnica		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120922	balík športového oblečenia Sportika, set major L 155 dres+trenírky, sprint senior 010 štuple, oviedlo L 113 tr.tp bunda, lisbona L 33 tr.tp. nohavice, damp XL 113 šuštiaková bunda, alaska L 32,..	Objednávka č. 440/CVČ/12	SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	930,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120022	Podanie občerstvenia pri príležitosti volejbalového turnaja o pohár CVČ zo dňa 26.10.2012	Objednávka č. 432/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	234,79 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120214	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Oswienčim a späť (OA Bardejov) dňa 06.-07.11.2012	Objednávka č. 416/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120209	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (futbal starší žiaci) dňa 28.10.2012	Objednávka č. 415/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120202	Autobusová doprava na trase Giraltovce - V. Komárnik a späť (ukážka bojov) dňa 13.10.2012	Objednávka č. 414/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120200	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Dukla a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 12.10.2012	Objednávka č. 413/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120199	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 11.10.2012	Objednávka č. 412/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	10121857	Pohár 7084C,D,E, pohár 7085C,D,E, štítok gravírovaný - stredný	Objednávka č. 438/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	64,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	28/2012	Zvukárenské služby - ozvučenie "Imatrikulácia na OA Bardejov", ktorá sa konala dňa 16.11.2012 v športovej hale Mier - Bardejov	Objednávka č. 439/CVČ/12	FM PRODUCTION, Bukovce 86, 09022 Bukovce	600,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	440/CVČ/12	Športové oblečenie pre záujmový útvar - futbalový krúžok (Mgr. Mihalenko)		SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	432/CVČ/12	Dodanie občerstvenia na akciu: Volejbalový turnaj zamestnancov škôl dňa 26.10.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	416/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Oswienčim a späť (OA Bardejov) dňa 06.-07.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	415/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (futbal - starší žiaci) dňa 28.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	414/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vyšný Komárnik a späť (ukážka bojov) dňa 13.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	413/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Dukla a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 12.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	412/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 11.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	438/CVČ/12	Poháre na akciu: Volejbalový turnaj chlapcov (dievčat) stredných škôl		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	439/CVČ/12	Zvukárske služby - ozvučenie podujatia "Imatrikulácia na OA Bardejov" dňa 16.11.2012		FM PRODUCTION, Bukovce 86, 09022 Bukovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	20120205	Rezivo neomietané 15x2000	Objednávka č. 32/OK/2012	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	314,92 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	4590272756	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	476,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100507	Separovaný zber za mesiac október - UNC, AVIA, LIAZ	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	701,10 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100497	Vývoz TKO za mesiac október - vývoz TKO BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3982,37 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100496	Vývoz TKO za mesiac október - vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	981,29 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100508	Dodanie POP vriec 65x130	Objednávka č. 41/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	382,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Objednávka	32/OK/2012	Rezivo podľa výberu na výrobu betlehema		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	7401160093	Dodávka plynu za obdobie 19.01.2012 - 24.10.2012 Preplatok - 2,51 €		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	2,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	7910774461	Storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012 Na úhradu: - 3320 e		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	7810010809	Dodávka plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3310,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	779/2012	Vzory VZN o miestnych daniach 2013	Objednávka č. 021/FO/2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra	15,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	2012/181	PHM za obdobie 01.11.2012 - 15.11.2012	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	567,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12000161	Zošívače, SAVO 1 l Prim flower, vrecia zaťahovacie, tabuľa korková 60x90, pero, ceruza, lepiace pásky, sprej AMBI PUR, pohár hnedý plastový, páska maliarska, kahanec plast., vesta reflexná, orezávač,.	Objednávka č. 422/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	199,33 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	21012268	Predĺžovačka 1 z*30m	Objednávka č. 431/CVČ/12	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	25,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	420175	P. ventiľ záhradný 1/2", univerzálne mazivo WD 40, držiak elektród 300A, sada skrutkovač elektrinárska, istič B20A/1 pol TDZ 1B 20, p. vsuvka red.1"x3/8"	Objednávka č. 427/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	39,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	427/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	431/CVČ/12	Predlžovačka 30 m		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	422/CVČ/12	Tovar podľa výberu - materiál na výtvarný krúžok, čistiace prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	021/FO/2012	Publikácia VZN Miestne dane 2013 - 1 ks		JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	120023	Slepačí vývar, vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky mastené maslom šalát z bielej kapusty s mrkvou	Objednávka č. 32/OK/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	190,18 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	32/OK/2012	Strava pre účastníkov akcie Giraltovský hudák 2012 dňa 16.11.2012 pre 56 osôb		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	21228449	Základná umelecká škola - nov. 12 + bonus	Objednávka č. 22/ZUŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	38,71 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	830493	Osviez. Fredy fresh Ille biely, vôňa limone	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	46,44 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	178712	E 1000-Rozb. krab. IP54, CYSY 3x1,5 HO5VV-F kábel, CYKY-J 3(C)x1,5 kábel, zas.dvoj.0304B IP44, zásuvka 4ZAS.PZ03, IZS 1643 zásuvka NA, IZS 3253, IZN 3253 zásuvka 32A, DK9-vyrovnávací krúžok 9mm, ..	Objednávka č. 159/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	367,13 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	159/SMM/12	Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	20122337	Papier xerog. A4 MAESTRO STANDARD 80 g, poštová taška B4 X dno, T-Potvrdenka s juxtou prepis bez DPH	Objednávka č. 023/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	76,03 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	023/FO/2012	Kancelárske potreby a tlačivá: 20 ks obálky - poštové tašky, 20 ks juxty, 20 ks kancelársky papier		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12036	ETA Gratus, ETA mlynček na mäso, ETA miska veľká, ETA sada strúhadiel	Objednávka č. 1/2012/ŠJ-MV-I	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	528,80 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	112209886	Kuracie rezne sol. br., kuracie stehná, bravčové karé bez kosti mr., šampiňóny krájané, Bond hrášok jemný, Bond sombrero šalát, slnečnicový olej, ryža guľatá, tarhoňa, kolienka semolinové, vretená,.	Objednávka č. 2/ŠJ-MV/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	225,16 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12046336	Hov. zad KU-BY, br. steh.bk	Objednávka č. 1/ŠJ-MV/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	80,10 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	107201205	Rama 400g, vajíčka L, maslo čerstvé, mlieko 7dňové, tofu údený, uhorky, múka výberová, tehla 45% michalovská, ryža guľatá	Objednávka č. 161/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	252,65 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12047826	Hov. zad KU-BY, b. plece BK, prepravka	Objednávka č. 160/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	136,81 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	160/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	161/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	1/ŠJ-MV/2012	Mäso a mäsové výrobky pre mestskú vývarovňu		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	2/ŠJ-MV/2012	Mrazené výrobky pre mestskú vývarovňu		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	1/2012/ŠJ-MV-I	Doplnenie inventára školskej jedálne pri mestskej vývarovni		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12070335	Polievanie záhonov a kvetináčov v meste - Multikár-kropnica	Objednávka č. 024/FO/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	167,28 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12080382	Polievanie kvetín v meste	Objednávka č. 025/FO/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	41,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	025/FO/2012	Polievanie kvetinových záhonov a kvetináčov v meste		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	024/FO/2012	Polievanie záhonov a kvetináčov v meste - multikar-kropnica		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	20120051	SOX-E 36W výbojka, recyklačný poplatok	Objednávka č. 158/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	364,03 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.11.2012	20.11.2012
Objednávka	158/SMM/12	Výbojka SOX-E 36W - 12 ks		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd.SMM	20.11.2012	20.11.2012
Faktúra	2012076	Dovoz materiálu, podľa objednávky použitý materiál, doprava	Objednávka č. 137/SMM/12	Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	223,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	376,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.11.2012	19.11.2012
Objednávka	137/SMM/12	El. stolička pre kuchyňu v CVČ do 6 kW, smaltové pekáče s rozmermi 495x670x65		Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Dopĺňa sa miesto plnenia o priestory kuchyne, prepojenie objektov na samostatné meranie, vedľajších objektov a to kotolne s vykurovaním, štúdia, zberných potrubí a osadenie meračov tepla a nátery potr	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	16563,53 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.11.2012	pri-21075-4617.pdf
Faktúra	FV20120611	Rekonštrukcie rozvodov UVK v CVČ podľa priložených súpisov prác: naviac práce, vypracovanie zjednodušenej PD a technického riešenia ÚK v budove CVČ	Dodatok č. 1 k zmluve o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	3602,87 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	12037	Žiarovka E27 40-60W, flexo 3x3m, žiarovka E14 15W, CGSG-J 5x2,5, žľab pvc 30x20mm, CYSY 3x15mm, zásuvka viacnásobná 5x, zástrčka 230V, flexo 6x2m, lineár halogén 150W, ZN8060 concept 2200W,...	Objednávka č. 157/SMM/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	192,12 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	157/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	20122740	Chlieb pšeničný ražný tmavý, závin makový, grahamový chlieb, toastový chlieb	Objednávka č. 159/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	44,41 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	105611205	Mlieko, cukor kryštál, kolienka Cessi	Objednávka č. 158/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	80,93 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	112209429	Kuracie stehná, kúpeľná šunka	Objednávka č. 157/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	55,92 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	157/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	158/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	159/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	04/2012	Vykonané práce pri výstavbe gabiónového oporného múru v MŠ na Dukelskej ul. č. 62	Objednávka č. 46/OV/12/Ko	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	884,05 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	46/OV/12/Ko	Práce potrebné pre výstavbu gabionového oporného múru pri MŠ pre rozšírenie spevnenej plochy vrátane zemných prác a zriadenia podkladu z drveného kameňa		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	2022012	Diár samosprávy 2013 - 20 ks	Objednávka č. 46/PMU/2012	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov	133,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	46/PMU/2012	Diár samosprávy 2013 - 20 ks		Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	5183817485	Sony Xperia J white		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	36,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.11.2012	14.11.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie za obdobie 28.12.2012 - 27.12.2013 - PB01 - Poistenie budov		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	438,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12108	Dodanie impregnačného oleja a čističa na nábytok na realizáciu údržby dreva na mestskom mobiliáre	Objednávka č. 34/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	180,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12106	Oprava podlahy a líšt v spoločenskej sále Domu kultúry v Giraltovciach	Objednávka č. 33/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	380,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12107	Realizácia náteru dreveného podhľadu v telocvični CVČ v Giraltovciach	Objednávka č. 35/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	420,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	120027	Vykonané elektroinštalačné práce a odbornú prehliadku elektrických zariadení - svetelné, zásuvkové a motorické elektroinštalačné rozvody, vrátanie vyhotovenia revíznej správy v telocvični CVČ	Objednávka č. 28/OV/12/Ma	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	1300,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	120147	Bonux, Jar, metla ciroková, hubka na riad, Spontex utierky, Pulirapid, Savo, Mitia, Toro, Hetmal plus, Cif krém, Nivea Q10 krém	Objednávka č. 3/ŠJ-MŠ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	260,79 EUR s DPH	Onuferová Marta, vedúca školskej jedálne	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12500178	WC flexi dlhá, skrutka TEX 4,8/19 DIN 7504, Matica DIN 934 zinok M10, uholník bez prelisu 150x50, tyč závitová M8, podložka M10 DIN 440, Bit DIAMANT 1.25, 2.25, 3.25, Bit PZ 3,25mm diamant /1877,..	Objednávka č. 426/CVČ/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	57,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	7330113416	Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY (január 2013 - december 2013)	Objednávka č. 428/CVČ/12	IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	56,16 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	2012013	Vstup do fitness - október 2012	Objednávka č. 429/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	2012014	Vstup do fitness - študent - október 2012	Objednávka č. 430/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	164,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	2012004	Náklady za využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace september - október 2012 - IV. splátka	ZoVS 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	1200132	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 19.10.2012	Objednávka č. 423/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	104,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	1200137	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 24.10.2012	Objednávka č. 424/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	270,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	87102012	Podaná strava a občerstvenie zo dňa 26.10.2012	Objednávka č. 411/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	226,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	84/2012	Preprava Hanušovce n/T - Bardejov a späť dňa 20.10.2012	Objednávka č. 400/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	135,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	0112101055	Jedálne kupóny	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1339,27 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	34912	Vstupenky na divadelné predstavenie - Námestíčko dňa 29.11.2012	Objednávka č. 425/CVČ/12	Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	425/CVČ/12	Vstupenky na divadelné predstavenie Námestíčko dňa 29.11.2012 - 30 ks		Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	400/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Hanušovce - Bardejov a späť (Klub mladých Hanušovce) dňa 20.10.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	411/CVČ/12	Strava na občerstvenie na akciu: Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôl dňa 26.10.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	424/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce - Prešov a späť 3x (SSOŠ Giraltovce) dňa 24.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	423/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce - Bardejovské kúpele a späť (Spojená škola Giraltovce) dňa 19.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	430/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac október (trojbojári)		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	429/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac október pre študentov SOŠT Svidník		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	428/CVČ/12	Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	426/CVČ/12	Materiál podľa výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	3/ŠJ-MŠ/2012	Čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ Giraltovce		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Onuferová Marta, vedúca školskej jedálne	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	35/OV/12/Ma	Realizácia impregnačného náteru dreveného podhľadu na výmere 450 m2 v telocvični CVČ v Giraltovciach		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	420,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	33/OV/12/Ma	Servis podlahy a dodávku a osadenie 4 ks líšt soklových a dilatačných s príslušenstvom pre opravu poškodenej časti podlahy spoločenskej sály Domu kultúry v Giraltovciach		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	380,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	34/OV/12/Ma	Dodávka teakového oleja TEAK Garden v množstve 5 l a čistič na teakový nábytok HD-85 v množstve 3 l pre realizáciu údržby tropického dreva na mestskom mobiliáre		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	180,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	FV012-0074	PVC dvere 1030x2710	Objednávka č. 156/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	509,74 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	156/SMM/12	PVC dvere s rozmerom 1030x2710 určené do Domu služieb (predajňa Milk Agro)		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	14.11.2012	14.11.2012
Zmluva	25/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 1555/2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce s výmerou 6 m2, v podiele 1/1 k celku		Ing. Emil Mati, Kračúnovce 386, 08701 Giraltovce	210,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.11.2012	pri-20919-4644.pdf
Zmluva	30/2012	Predaj pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 499/62, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 6 m2, oddeleného od pozemku na parcele C KN č. 499/1 s pôvodnou výmerou 9 049 m2, v podiele 1/1 k celku		Maťaš Jaroslav, Dukovce 30, 08644 Kuková	210,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.11.2012	pri-20921-4645.pdf
Faktúra	201211002	Registrácia/Obnova domény, WEB hosting "Beta" pre doménu, tvorba a obnova www stránok	Objednávka č. 31/OK/2012	D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	141,90 EUR s DPH	Kmecová Alena, vedúca odd. kultúry	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120079	Reťaz Zn 24x19, visiaci zámok 38	Objednávka č. 393/CVČ/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	5,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120151	Fermež ľanová, latex 0,8 kg+0,2kg, cartridge 301XL, GP batérie ultra plus AA, S 2013/2430 0,6 l CH, S 2000/0840 0,6 l CH, Duvilax BD 20, štetec 50, S 2013/1999 0,6 l N, štetec 1,5, valček molitan, ..	Objednávka č. 126/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	59,57 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120077	Vypínač C6, vsuvka Zn 3/4", S VH/E 3/4" - 2,5bar, halogén 50W, platňa 35,5x46cm,rošt 28x16cm, klince 100, hmoždinka 10, skrutka 5x70, klinec 20, skrutka 5x40, matica M5, hmoždinka MN 12x60, redukcia,	Objednávka č. 127/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	618,78 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	12000157	Primalex plus 25, email Sydrat na rad. 1000, riedidlo S-6006 3,4 l Elastik, Jar 5 l, lak EXLAK 0,7 l *MAT	Objednávka č. 147/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	188,10 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	12000159	Primalex standard 15, metla portviš, hubky na riad HIPO, Jar, Hydroxid sódny, Diava politura, Grilpur, Savo, Chloramin, piesok Savo, rukavice gumové, riedidlo, páska maliarska, štetce, metla,...	Objednávka č. 148/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	358,62 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	31/OK/2012	Aktualizácia stránok za rok 2012 a webhostingové služby na ďalšie obdobie pre doménu www.toplan.sk od 03.11.2012 do 03.11.2012		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	0,00 EUR s DPH	Kmecová Alena, vedúca odd. kultúry	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	393/CVČ/12	Tovar podľa výberu		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	126/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	127/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	147/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre údržbu spoločných priestorov v bytovom dome C1 a C2		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	148/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Dodatok k zmluve	12012	Pozastavenie poskytovania priebežnej podpory zamestnancov objednávateľa v plnom rozsahu s účinnosťou od 01.10.2012 do 31.03.2013	Zmluva na poskytnutie služby č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		9.11.2012	pri-20862-4614.pdf
Faktúra	23-2012	Spracovanie PD - zmena a rozšírenie plynofikácie obj. SO-01 kotolňa pre CVČ vč. zamerania ex. stavu	Objednávka č. 38/OV/12/Ma	Imrich Malinovský, Prostejovská 16, 08001 Prešov	130,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	53/2012	Vykonané geodetické práce - porealizačné zameranie geom. plánu tribúny telocvične CVČ na Kukorelliho ul. v Giraltovciach	Objednávka č. 29/OV/12/Ma	Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	300,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	16.11.	Vykonané práce na prípojke vod. potrubia od šachty do mestskej športovej haly	Objednávka č. 36/OV/12/Ma	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	237,67 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	36/OV/12/Ma	Realizácia montážnych prác s príslušenstvom (dodávka rúry DN 63 a pod.) pre opravu vodovodného potrubia pre telocvičňu CVČ od vodomernej šachty po vstup do internátu		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	430,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	29/OV/12/Ma	Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie tribúny telocvične CVČ na Kukorelliho ul.		Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	250,00 EUR bez DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	38/OV/12/Ma	Vyhotovenie projektovej dokumentácie zdroja tepla na zemný plyn pre telocvičňu CVČ Giraltovce - športová hala Igora Nováka		Imrich Malinovský, Prostejovská 16, 08001 Prešov	130,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	7260091301	Elektrina za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2555,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	1265571	Prenájom rohoží za obdobie 08.10.2012 - 04.11.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	2012249	Činnosť technika PO za mesiac október 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120028	Vykonaná odborná prehliadka elektrických zariadení v mestských priestoroch CVČ (kuchyňa, knižnica, klub dôchodcov, škôlka)	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	420,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	23/SMM/12	OP a OS vybraných objektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), ZUŠ a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica + klub dôchodcov)		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	4590268670	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	229,08 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	2116557935	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	115,16 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	2116557213	Faktúrované vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	10121759	Pohár 8303B,C,D, štítok gravírovaný-stredný, malý	Objednávka č. 409/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	45,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	20865	VOD012 93 XL SPIDER W - 12 ks	Objednávka č. 410/CVČ/12	ATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 08001 Prešov	226,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	2012V69	Čiapka, vetrovka, tepláky, logo LION 8 cm, 7cm, 4 cm	Objednávka č. 408/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	753,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	409/CVČ/12	Poháre na akciu - Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôl		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	410/CVČ/12	Dresy pre športový klub CENTRUM Giraltovce - 12 ks		ATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	408/CVČ/12	Športový odev pre záujmový útvar - hokejbal		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	112206819	Pangasius filet, kuracie prsia tácka, kuracie stehná, bravčové karé bez kosti mr., zmes pod svieč. prúž., bond hrášok jemný, vlnky FASTFR	Objednávka č. 156/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	305,83 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	12045289	Hov. rošt.-BY, b.steh.KU	Objednávka č. 155/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	145,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	103741205	Vajíčka L, tehla Eidam sabinovská, maslo čerstvé, Rama, múka výberová, stracciatella vanilková, mlieko	Objednávka č. 153/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	185,56 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	120552	Zemiaky, jablká, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, citrón, cibuľa, kapusta kvasená, pomaranč, paradajky, paprika, banány, mandarínky, karfiol, cesnak, kapusta hlávková biela, uhorky	Objednávka č. 154/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	347,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	120025	Prevedené elektroinštalačné práce pri oprave kuchynských zariadení, ich údržby, výmenu nevyhovujúcich elektrických rozvodov v kuchyni a vo výdajni, centrálnej vývarovne a ostatných priestoroch	Objednávka č. 142/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	384,54 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	120026	Prevedené elektroinštalačné práce pri oprave rozvodných skríň s dodávkou materiálu	Objednávka č. 143/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	295,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	143/SMM/12	Opravy rozvodných skríň v Dome služieb		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	142/SMM/12	Oprava kuchynských zariadení, ich údržba, výmena nevyhovujúcich elektrických rozvodov v kuchyni a vo výdajni, centrálnej vývarovne a ostatných priestoroch využívaných mestom		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	154/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	153/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre Mš		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	155/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	156/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	6744115262	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	14,47 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	5744028343	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	23,70 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	2744115273	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1008613309	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	40,78 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	3744115272	Biznis Partner 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613308	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	73,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	4744115257	Biznis Partner 01.10.2012 do 31.10.2012	1008613303	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	2,23 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	0744115257	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	34,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	7744115247	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	98,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Havarijné poistného motorového vozidla za obdobie od 30.11.2012 do 30.11.2013	Poistná zmluva č. 4003882203	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Mäsiarska 11, 04001 Košice 1	132,77 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	68/2012	Paušálna odmena za mesiac november 2012	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	2743993630	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	2012/172	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	428,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	120100418	Krepový papier, kréta vločka 4 ks, kréta mix 5ks, fotokartón, tkanina ALU, bar. pap. "DUHA" Recy A 4, samolepky PVC-mix očka sada, 54 motívu, plagátové barvy, lepidlo tuhé, podložka na modelovanie,..	Objednávka č. 16/MŠ/2012	DAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica	542,95 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	7.11.2012	7.11.2012
Objednávka	16/MŠ/2012	Školské potreby a výtvarný materiál na edukačnú činnosť v MŠ		DAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	120115	Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ks	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	345,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	20120065	Vchod. dvere PVC salaman. 1018x2100, montáž do peny, nastavenie dverí, prip. otvoru 1200x1200	Objednávka č. 144/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	726,56 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	2012052	Administratívne činnosti za október 2012 - ChD Kamerový monit. systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	2012053	Administratívne činnosti za mesiac október 2012- Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	2012054	Administratívne činnosti za mesiac október 2012 - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	144/SMM/12	Vchodové dvere PVC salaman. do budovy CVČ (kuchyňa)		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	FV2012084	Na základe zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla prijatú zálohu	Zmluvy č. 05/2009	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8400,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	VF12116	Vyúčtovacia faktúra za mesiac október 2012 za dodávku a odber tepla Suma: -5228,52	Zmluvy č. 05/2009	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5228,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	FV 012 112	Dodávka internetových služieb v MFK Slovan Giraltovce za mesiac august až december 2012	Objednávka č. 37/PMU/2012	Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	50,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	Faktúra č. 7330112151	Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2013	Objednávka č. 18/MŠ/2012	IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	56,16 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	FV12125	Vývoz fekálií a splaškov fekálom	Objednávka č. 17/MŠ/2012	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	224,50 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	101601205	Šošovica, cukor kryštál, mlieko trvanlivé plnotučné, mlieko 7-dňové	Objednávka č. 152/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	59,95 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	99651205	Mlieko, tvaroh mak. hrudkovitý, ryža guľatá, kolienka malé nevaječné, vajíčka L, múka OO Extra, dezert mliec. tornádo čok. van.	Objednávka č. 148/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	169,60 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	170641220	Šampiňóny krájané, jogurt biely, syrokrém XXL, kuracie pečienky, šunka, strúhanka, slanina oravská, slanina anglická, vajíčka L, tuniak v rastlinnom oleji, párky bratislavské, pažítka, smotana,...	Objednávka č. 149/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	155,75 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	201210093	Smotana, vajcia, Sunquick, saláma mäkká, karička, droždie, krupica, Granko, chlieb, kryštálový cukor, strúhanka	Objednávka č. 151/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	75,14 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	20122674	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok zemiakový sypaný, grahamový chlieb, kukuričný chlieb, rožok tuk. "pizza", makovka jemné pečivo z kysnutého cesta, sendvič tukový	Objednávka č. 150/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	105,50 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	12043836	Hovädzia roštenka - BY, prepravka	Objednávka č. 147/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	78,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	147/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	150/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	151/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	149/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	148/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	152/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	17/MŠ/2012	Vývoz fekálií a splaškov fekálom zo žumpy v Materskej škole v Giraltovciach		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	18/MŠ/2012	Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	022/FO/2012	Kancelárske potreby a tlačivá - žiadanky, príjmové doklady, poradače, obálky, rýchloviazače závesné a centropen fixy podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	20122220	Centropen čierny, poradač mechanický A4 úzky, poštová taška C4, rýchloviazač závesný, T-príjmový P.D., T- žiadanka na prepravu	Objednávka č. 022/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	24,65 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	5744115270	Biznis Partner 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	104,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	8744115253	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	206,42 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	0112100018	Jedálne kupóny	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3671,45 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny - 1 100 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3630,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	VF12112	Na základe kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva 2. splátku podľa prílohy	Kúpna zmluva	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	290035,10 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	36200526	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 11/2012	Zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Výstavby 3/A, 04011 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	420174	Lepidlo standard SAKRET, FR SELBO 8/30/75 natlkacia hmoždinka /50 k, cyklon montáž. pena, jadrová omietka 25 kg, Atlas tinkarská, štuk KVK 30 kg vnútorný adhézny mostík, škarovacia hmota MANHATTAN,..	Objednávka č. 124/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	156,24 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	2116556418	Vodné , stočné, vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3641,22 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	124/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (Ondrej Kmec, Ján Tkáč)		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	1744115274	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	39,92 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	7307585670	Dodávka zemného plynu za obdobie 01.11.2012 do 30.11.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	20120006	Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu za 10/2012	Zmluva o trénerskej činnosti	BAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov	450,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	12500175	Cement LADCE 425, Lep. malta QUARTZ flex, klince, lepenka BITUBITAGIT, vrták TK SDS-plus HQ 5x100, skrutka vrátová, matica DIN 934 zinok M8, podložka perová zn M8 DIN7, nemrznúca prísada do betónu,..	Objednávka č. 44/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	173,16 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	12500177	Lep. malta QUARTZ flex, vodné sklo, cement Ladce, Pistol MK 5 H 600 ručná pro, kotúč diamantový 115 mm segm, silikón univ. 310 ml šedý, klince, montážna pena	Objednávka č. 32/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	145,42 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	2012/25	Srobenie 330 5/4" POZvn. z., RED.5/4"X1"POZ, TES. HOLANDROVE 5/4"GUMA, gul. voda 1"MF, Kol. 1 1" CIER, PRED.1"X20MOS, filter 1"MOS	Objednávka č. 31/OV/12/Ma	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	28,11 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	31/OV/12/Ma	Dodávka kúrenárskych a vodovodných armatúr pre realizáciu vodovodných a kúrenárskych rozvodov ústredného vykurovania a vzduchotechniky v telocvični CVČ Giraltovce		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	32/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu stavebných úprav v telocvični CVČ Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	150,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	44/OV/12/Ko	Materiál potrebný pre 1.osadenie zvislých dopravných značiek IP8 na ul.Hviezdoslavovej a Kukučínovej 2.opravu odkvapových žľabov na budove "sála" v parku mieru 3. opravu strechy garáží vo dvore ...		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	120122	Sklo 4mm číre, doprava	Objednávka č. 145/SMM/12	Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	39,36 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	145/SMM/12	Sklo 4 mm číre 1,550 m2 (Dom služieb)		Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd.SMM	5.11.2012	5.11.2012
Zmluva	29/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 825/2, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 537 m2		Pašeň Milan - MIJA, Olšavka 57, 09022 Bukovce	21480,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.11.2012	pri-20582-4610.pdf
Faktúra	12500176	Drôt 3,10 mm, kladivo gum. 90 mm čierne, rezný kot. A36SBF Exp. 150x2x, cement Ladce 325, lepidlo Duvilax BD20 do om., hladitko PVC 250x130 gum. pe, lanko oceľ pr. 2 mm 5101, lep. malta SOAS Baukleber	Objednávka č. 125/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	51,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.11.2012	2.11.2012
Faktúra	7475098982	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.11.2012	2.11.2012
Objednávka	125/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami MsÚ)		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.11.2012	2.11.2012
Faktúra	18/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac september		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	507,00 EUR s DPH	Onuferová Marta vedúca školskej jedálne	2.11.2012	2.11.2012
Faktúra	17/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac október		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	102,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.11.2012	2.11.2012
Zmluva	27/2012	Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. poschodí		Obvodný úrad, Sov. hrdinov 102, 08901 Svidník	46,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.11.2012	pri-20599-4611.pdf
Faktúra	2012/77	Preprava osôb na trase 2x Svidník - Prešov a späť	Objednávka č. 407/CVČ/12	JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	258,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	2012/76	Preprava osôb na trase Svidník - Košice a späť	Objednávka č. 406/CVČ/12	JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	233,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	92012023	Preprava členov stolnotenisového krúžku v termíne 13.10.2012 na trase Svidník - Čaňa a späť	Objednávka č.398/CVČ/12	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	101,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	120021	Bagety, minerálka 0,5 l, obložené misy, chlieb, párky, šaláty: zemiakový, monaco, feferónový	Objednávka č. 405/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	151,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	21-2-0000377	Montérkové nohavice s náprs. pánske, zeleno-čierne (50/1, 52/2,54/1), montérková blúza pánska, zeleno-čierna (50/1, 52/2, 54/1), pracovné poltopánky DOG Dobrman O1, rukavice kožené CROC 10-9003	Objednávka č. 392/CVČ/12	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	188,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200130	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova späť dňa 15.10.2012	Objednávka č. 401/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	81092012	Podaná strava pri príležitosti poriadanej akcie "Beh zdravia", ktorá sa konala dňa 25.09.2012	Objednávka č. 385/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	293,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200131	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 18.10.2012	Objednávka č. 402/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200127	Preprava osôb zo Svidníka do Popradu a späť dňa 12.10.2012	Objednávka č.403/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200122	Preprava osôb autobusom z Kračúnoviec do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 05.10.2012	Objednávka č. 403/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	115,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	2012012	Vstup do fitness - študent - september 2012	Objednávka č. 395/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	91,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	395/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac september		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	403/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Bardejovské Kúpele a späť dňa 05.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	408/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Poprad a späť (SOŠT Svidník) dňa 12.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	402/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (ZŠ Giraltovce - planetárium) dňa 18.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	385/CVČ/12	Bagety a čaj na akciu Beh zdravia		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	401/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (ZŠ Giraltovce - planetárium) dňa 15.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	392/CVČ/12	Pracovné oblečenie podľa výberu		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	405/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji družstiev dňa 20.10.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	398/CVČ/12	Preprava členov stolnotenisového krúžku na trase Svidník - Čaňa a späť dňa 13.10.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	406/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 18.10.2012		JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	407/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Prešov a späť 2x (Gymnázium Svidník) dňa 19.10.2012		JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	7475102776	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475100671	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475102775	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475103057	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475100836	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Zmluva	V599/2011/Ob	Podpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku, ..		ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20504-4599.pdf   pri-20504-4600.pdf   pri-20504-4601.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Treťou osobou, ktorú samosprávny celok poverí plnením povinnosti v zmysle dodatku, je Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.	V599/2011/Ob	ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20506-4602.pdf   pri-20506-4603.pdf   pri-20506-4604.pdf   pri-20506-4605.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Druh úrokovej sadzby: revizibilná, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR, úrokové rozpätie je 2,50 % p.a., celková revizibilná sadzba je 12 mesačného EURIBOR+úrokové rozpätie 2,50 %	37/075/10	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20512-4606.pdf   pri-20512-4607.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 3	Druh úrokovej sadzby: Revizibilná, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR, úrokové rozpätie je 2,50 % p.a., celková revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpäti	37/047/10	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20514-4608.pdf   pri-20514-4609.pdf
Faktúra	12000156	Gumofilce, fúrik, metla ciroková D, lopata veľká AL, metla pr. veľká, skrutkovače - sada, INDULONA 100 g dezinfekčná, mydlo DIME, rukavice pr., motyka, meter zavinovací, handra mycia šedá, ryžak,..	Objednávka č. 05/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	618,54 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	29.10.2012	29.10.2012
Faktúra	120328	Materiálno-spotrebné normy a receptúry ... pre školské stravovanie 2011	Objednávka č. 020/FO/2012	IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava	27,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.10.2012	29.10.2012
Objednávka	020/FO/2012	Materiálno-spotrebné normy a receptúry - pre školské stravovanie 2011 - 1 ks		IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.10.2012	29.10.2012
Objednávka	05/AČ/2012	Pracovné náradie, pracovné rukavice, pracovné prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	618,54 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	29.10.2012	29.10.2012
Zmluva	31/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 799, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Giraltovce s výmerou 21 m2		Komišák Ján, Dukelská 60/67, 08701 Giraltovce	48,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		26.10.2012	pri-20461-4646.pdf
Faktúra	2012/161	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	499,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	97751205	Maslo čerstvé, cukor kryštál, syrokrém XXL, čaj lesné ovocie, Rama, med kvetový, mlieko, olej Raciol, soľ, vajíčka M	Objednávka č. 146/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	210,43 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	95841205	Ryža guľatá, mlieko, múka výberová, syrokrém XXL, džem jahodový, Rama, fazuľka žltá nakrájaná, puding BB kakao, smotana na varenie, tehla eidam sabinovská	Objednávka č. 144/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	151,01 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	20122607	Chlieb pšeničný ražný tmavý, talianske pečivo plnené pľund., rožok tukový, sendvič tukový, pletenka tuková, grahamový chlieb, vianočka	Objednávka č. 145/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	81,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	12199504	Pangasius filet, kuracie stehná, bravčové karé bez kosti, brokolica ružičky, frischli 10 % oranžová, ponte spaghetti, rukavice jednorázové	Objednávka č. 143/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	255,36 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	143/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	145/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	144/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	146/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	1210095	Budiš 116 ks, Fatra 11 ks	Objednávka č. 18/PMU/2012	Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47, 08701 Giraltovce	37,78 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	18/PMU/2012	Odber minerálnej vody priebežne podľa potreby MsÚ. Platba faktúrou raz za mesiac.		Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.10.2012	25.10.2012
Zmluva	28/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 1135/2, záhrady, s výmerou 288 m2 v k. ú. Giraltovce, zapísanom na LV č. 821, v podiele 1/1 k celku		Packo Andrej, Kukorelliho 328/10, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.10.2012	pri-20441-4647.pdf
Faktúra	85102012	Odobratá elektrická energia za obdobie júl 2012 až časť októbra 2012 v budove telocvične	Dohoda	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	427,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	5182362225	Nokia Lumia 610 White		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.10.2012	25.10.2012
Zmluva	Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku	Prevádzkovanie zariadení: 1. Automobil pre zber a zvoz separovaného odpadu s podvozkom MAN TGM 18.250 2. Dvojkomorový lis HSM MKP 80 v.č.6103.134		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3583,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.10.2012	pri-20378-4612.pdf
Faktúra	4590264551	PHM	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	241,13 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.10.2012	23.10.2012
Faktúra	6743005665	Telekomunikačné sužby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	1220309	Alternátor, skrutka SEKO GREEN 10,9 M16x40 Zn, Matica noža SEKO M10 51213091 Zn 8, Nôž SEKO hviezdica D96, skrutka hviezd. noža SEKO GREEN LHD, matica noža SEKO GREEN M 16 GLV8, servisné práce,..	Objednávka č. 138/SMM/12	Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	559,72 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Objednávka	138/SMM/12	Alternátor vrátane montážnych prác, doplnkové zariadenie k drtičke SEKO		Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	768,92 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	119/12/MC	Mulčovanie tráv na pozemku ul. Bardejovská	Objednávka č. 96/SMM/12	Poľnohospodárske podielnické družstvo, Brezov 140, 08701 Giraltovce	72,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	FV012-0070	Vnútorný parapet 150 mm, krytky	Objednávka č. 140/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	20,95 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Objednávka	140/SMM/12	Vnútorné parapety 150 mm - ks, krytky - 3 ks		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Objednávka	96/SMM/12	Vykosenie pozemku na Bardejovskej ul. číslo parcely 182 s výmerou cca 500 m2 mulčovaním		Poľnohospodárske podielnické družstvo, Brezov 140, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	12090456	Separovaný zber za mesiac september	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	720,11 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.10.2012	19.10.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve	Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu a/alebo Zvýhodnenej WOW a/alebo balíka kategórie Nekonečné volania	B0565703	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.10.2012	pri-20332-4595.pdf
Faktúra	1157137382	Vánoční příběhy pro potěch duše (Bruno Ferrero)	Objednávka č. 37/ZUŠ/2012	Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	4,54 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	19.10.2012	19.10.2012
Objednávka	37/ZUŠ/2012	Kniha - B. Ferrero - Vánoční příběhy pro potěchu duše		Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	19.10.2012	19.10.2012
Faktúra	621203037	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	829227	Big Willy toaletný papier rec. 1,4 2-vrst., Little Joe toaletný papier, Ille papier. uterák biely s potl.	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	73,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	93781205	Mlieko, pretlak paradajkový, cukor práškový, cukor kryštálový, piškóty Opávia, olej, tvaroh, Fontana dezert mliečny, maslo, vajíčka L	Objednávka č. 139/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	232,91 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	12042182	Hovädzie zadné, bravčové plece, prepravka	Objednávka č. 140/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	70,45 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	20122473	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový grahamový, chlieb pšeničný ražný svetlý, sendvič tukový, zemplínsky koláč tukový	Objednávka č. 141/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,16 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	20122540	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový, grahamový chlieb, chlieb pšeničný ražný svetlý, cibuľový chlieb	Objednávka č. 142/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	50,14 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	121086	Toner HP 2612, Toner Toshiba 1550, Toner Brother 7030	Objednávka č. 15/MŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	92,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	15/MŠ/2012	Tonery do tlačiarní - HP laser jet 1020, Toshiba 1550, Brother 7030		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	142/ŠJ-MS/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	141/ŠJ-MS/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	140/ŠJ-MS/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	139/ŠJ-MS/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	2012119	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce"	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	31875,59 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	120714	Hrnček s uchom dymový, misa na polievku, pokrievka na misu, naberačka na polievku, nôž na chlieb, nôž na zeleninu, nôž kuchynský, nôž vykosťovací, nože na krájanie, škrabka na zemiaky, kliešte univ.,.	Objednávka č. 134/SMM/12	Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, 08643 Koprivnica	790,01 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.10.2012	16.10.2012
Objednávka	134/SMM/12	Zariadenie do vývarovne podľa doručiteľa objednávky		Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, 08643 Koprivnica	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.10.2012	16.10.2012
Zmluva	1909/5300/2012	Predaj pozemku parc. KN C č. 524/2 s výmerou 4 m2 v k. ú. Giraltovce		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	112,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		16.10.2012	pri-20276-4592.pdf   pri-20276-4593.pdf   pri-20276-4594.pdf
Faktúra	6311000001	Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb za obdobie od 01.10.2012 - 31.12.2012	6311000001	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	5180652699	Nokia C2		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	2,50 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	5180652705	Samsung Galaxy S III white		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	319,50 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12000145	Voda destilovaná 5 l, vrecia do koša, SAVO 1 l Perex fresh, prací prášok BONUX, SAVO 750 ml plus gél atlantic, saponát na riad 1 l sensitive, PULIRAPID - uni čistič 750 ml, rukavice gumové,...	Objednávka č. 6/9/11	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	41,43 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12090408	Prevoz oceľových schodov žeriavom	Objednávka č. 135/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	77,06 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12000144	Farba klasik color 0597, farba klasik color 4 marhuľová, PRIMALEX - polar 7,5 kg, štetec SPOKAR č. 3, farba LATEX 3 kg, rúčka na valček, handra mycia šedá, praktik e-mail krémová, páska maliarska, ...	Objednávka č. 102/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	471,69 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12090404	Úprava koruniek javorov okolo miestnych komunikácií	Objednávka č. 45/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	26,59 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12090399	Prevedenie čistenia potoka na ul. Kukučínova - mech. Massey Ferguson Škoda 706 - vývoz bahna z potoka Kukučínova LIAZ - kont. - vývoz bahna z potoka Kukučínova	Objednávka č. 44/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	286,48 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	44/PMU/2012	Čistenie potoka a vývoz bahna z potoka na ul. Kukučínovej		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	45/PMU/2012	Úprava koruniek javorov okolo miestnych komunikácií		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	102/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	135/SMM/12	Prevoz oceľových schodov od kultúrneho domu		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	6/9/11	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	1208	Napájačka, semeno - tráva parková, zelená skalica, Herbicid Cosmic 1 L, hadica 1/2", krmivo SAK 1 l, semeno tráva 2 kg, mraz. potrava Tubifex, mrazená potrava Patentka, strúhadlo, substrát 20 L	Objednávka č. 386/CVČ/12	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	95,29 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	386/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	2116453801	Faktúrované vodné a stočné, faktúrované vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	85,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	932012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za obdobie júl - september 2012	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	137,01 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	827928	Big Willy zas. toalet. papier, little joe zas. toal. papier biely, zásobník mydla, papier jack - mech. za. p. uterakový	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	126,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	121083	Karta do PC FireWire 1394, Wifi Router TP-Link 841, DVD+R Printable 25 ks cake, Atrament Canon 526 CMYK 4x PACK, Atrament Canon 525 Black 2x PACK, servis siete	Objednávka č. 35/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	161,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	28/2012	Predaj hudobného nástroja - pianíno, zn. PETROF, výr. č. 461804	Objednávka č. 36/ZUŠ/2012	PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	201240	Zemplínska vesta, sukňa, zástera, spodnica, košeľa rusnácka pánska, dámska, rusnácka sukňa, ostrohy, piškóty, charaktery, koralky	Objednávka č. 30/OK/2012	CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov	2839,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	30/OK/2012	Výroba krojových doplnkov pre Folklórny súbor Topľan Giraltovce		CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	36/ZUŠ/2012	Ladenie pianíno Petrof		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	35/ZUŠ/2012	Kartu do PC, Wifi router, DVD a toner do tlačiarne		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Zmluva	94406-2012	Peňažné prostriedky ako úver		Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava	983069,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20167-4586.pdf
Zmluva	94406-2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam - budúci záloh č. 94406-2012 Hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou II. etapy tepelného hospodárstva mesta Giraltovce	Úverová zmluva č. 94406-2012	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava	983069,33 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20169-4587.pdf
Zmluva	94406-2012	Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 94406-2012 Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 821	Úverová zmluva č. 94406-2012	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20171-4588.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva	Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu veci uvedené v prílohe č. 1		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	983069,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20173-4589.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove CVČ na ul. Fučíkovej v Giraltovciach		R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	13442,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20175-4590.pdf
Zmluva	Zmluva o odohratí divad. predstavenia	Uskutočnenie predstavenia - názov hry - Na koho to slovo padne		VIGI s.r.o., Staré Grunty 262, 84104 Bratislava	4020,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20177-4591.pdf
Faktúra	1259624	Prenájom rohoží za obdobie od 10.09.2012 do 07.10.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	120020	Obložené rožky na zasadnutie mestského zastupiteľstva	Objednávka č. 43/PMU/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	33,12 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	VF12111	1. splátka podľa kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva	Kúpna zmluva	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	512697,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	112194058	Pangasius filety Now, kuracie rezne solené, bravčové karé bez kosti, Bond hrášok jemný, kúpeľná šunka	Objednávka č. 137/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	239,08 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	12040105	Hovädzie zadné, prepravka	Objednávka č. 138/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	100,86 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	91761205	Mlieko, puding vanilkový, cukor kryštál, lekvár slivkový, múka výberová, džús pomarančový, vajíčka, Sabino tavený syr, dezert mliečna ryža	Objednávka č. 135/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	228,23 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	135/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	138/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	137/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	43/PMU/2012	Obložené rožky - 60 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	2012258	Výkon činnosti bezpečnostného technickej služby	Mandátna zmluva	Hurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou	210,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	4590260462	PHM - TEMPO PLUS 95	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	297,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	0743126715	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	30,19 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	20122011	Papier xerog. A4 MAESTRO STANDARD 80g	Objednávka č. 019/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	57,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	101200254	ABS BL breza snezna D1715, 1733 BS 22x2 mm, LDTD H1733 Breza mainau ST9 18 mm, KD H3802 breza fjord 600x38 mm, ST9 MOD 300/3, dovozné a dobieračné	Objednávka č. 131/SMM/12	Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	299,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	120024	Prevedené elektroinštalačné práce pri dokončení a úprave el. zariadení - zásuvkové a motorické elektroinštalačné rozvody v telocvični CVČ	Objednávka č. 28/OV/12/Ma	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	349,50 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.10.2012	10.10.2012
Objednávka	28/OV/12/Ma	Objednávka č. 28/OV/12/Ma		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	350,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.10.2012	10.10.2012
Objednávka	131/SMM/12	Pracovné dosky podľa doručiteľa objednávky o rozmere 4,10x60 v počte - 2 ks, bukas - 1 ks vrátane líšt		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.10.2012	10.10.2012
Objednávka	019/FO/2012	Kancelársky papier - 20 ks		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	12090440	Vývoz TKO za mesiac september - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1701,42 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	12090439	Vývoz TKO za mesiac september - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3925,23 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	12090409	Vývoz kontajnerov, uloženie a úpravu na skládke Bielorusom	Objednávka č. 26/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	133,25 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	9743126699	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	0743126674	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	119,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	4743126694	Biznis Partner od 01.09.2012 do 30.09.2012	1008613303	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	29,44 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	3743040458	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,08 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	420160	Zámok stav. 60/90/40 kľúč P WW, FR SELBO 8/80/120 natĺkacia hmoždinka/50, Cyklon montáž. PENA NÍZKOEX.trub., preklad Atlas 1,50m, jadrová omietka 40 kg Baumit, betón B20 40 kg BAUMIT, ...	Objednávka č. 120/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	205,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.10.2012	9.10.2012
Objednávka	120/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	120108	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	276,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	1157137381	Dejiny hudby II.-Renesancia, Dejiny hudby III.-Barok, Dejiny hudby IV., Dejiny hudby V., Tisíc slovenských ľudových piesní, vianočná pošta	Objednávka č. 34/ZUŠ/2012	Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	92,59 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	21220130	Základná umelecká škola - september 12	Objednávka č. 33/ZUŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	38,39 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Objednávka	33/ZUŠ/2012	Tlačivá Základná umelecká škola september 2012		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Objednávka	34/ZUŠ/2012	Knihy podľa výberu		Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	7240095623	Elektrina za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2611,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	62/2012	Dohodnutá paušálna odmena za mesiac október	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	0112089671	Jedálne kupóny - 300 ks x 3,30€	Objednávka č. 384/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1006,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	10121612	Pohár 7087B,C,D, 7088B,C,D, diplom, pohár 4083A,B,C, pohár 8303A,B,C, štítok gravírovaný - veľký,stredný, malý	Objednávka č. 381/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	176,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	120179	Autobusová doprava na trase Svidník-Kežmarské Žlaby a späť (Gymnázium Svidník) dňa 14.-15.09.2012	Objednávka č. 368/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	392,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	20120182	Lopta Insprotline 65 úchytami, lopta Insportline 75 s úchytami, vibrovací stroj IN2165-4 LOTOS insportli, lavička Insportline Bench-solid IN1289, stojan na závažia tyče 30 mm, 50mm, lavička IN 1227,..	Objednávka č. 382/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	3140,18 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	12039	Nosník 2, konzoly vertík, látka INEZ, montáž vertikálnych žalúzií	Objednávka č. 383/CVČ/12	Jozef Harčarik, Tačevská 37, 08501 Bardejov 1	588,23 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	2120178	CEPEL F-XOVER 4020, COMPOSIT SHAFT RBK 6K, SHAFT TPS ADRENALINE, Brankárska hokejka Frontier 8040/L, cepel frontier Xover	Objednávka č. 388/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	423,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	2122209655	Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ Uhradené zálohou - 64,80 €	Objednávka č. 378/CVČ/12	ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	2012/152	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	293,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	378/CVČ/12	Triedne knihy - 100 ks		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	388/CVČ/12	Brankárska hokejka a čepele		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	383/CVČ/12	Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - OA Bardejov		Jozef Harčarik, Tačevská 37, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	382/CVČ/12	Športové náradie podľa výberu pre OA Bardejov		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	368/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Kežmarské Žľaby a späť (Gymnázium Svidník) dňa 14.-15.09.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	381/CVČ/12	Poháre na akciu - Majstrovstvá Slovenská v silovom trojboji mužstiev a Naberačka o pohár riaditeľa CVČ		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	384/CVČ/12	Jedálne kupóny - 300 ks x 3,3 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	990,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	03/2012	Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	3016,09 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	3743126705	Biznis Partner za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	172,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	4743126711	Telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	41,69 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2743126689	Telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	189,35 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	5179636346	HTC One S		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	29,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2116447560	Vodné, stočné a vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4202,81 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2116448635	Faktúrované vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2116448634	Faktúrované vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	72,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	VF12103	Vyúčtovacia faktúra za september za dodávku a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1760,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	12VF0445	1"GSK-6-16T, 20 m	Objednávka č. 42/PMU/2012	PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov	268,80 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120141	Výkresy A4, A3, zošity 440, lepidlo, ceruzy, fixy sada, sada farebných papierov, vodové farby, suchý pastel, náčrtník, voskovky	Objednávka č. 14/MŠ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	298,80 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120142	S 2013/1100 0,6 l Chemol, S2013/1100 2,5l Novoch, S 2013/1100 5l chemol, riedidlo, S2000/0110 5l Novoch, Primalex plus 18 kg, Primalex Polar 12 kg	Objednávka č. 13/MŠ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	138,19 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	201209080	Sunquick, sirup, čaj, hrstka, cestoviny, džem, smotana trvanlivá, vegeta, chlieb, grilovacie korenie, bobkový list, ryža, detská krupica, sirup, ovsené vločky, nové korenie, čierne korenie celé,...	Objednávka č. 129/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	99,91 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	12038896	Hovädzie zadné - BY, bravčové plece - BK	Objednávka č. 130/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	136,08 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	160641220	Tvaroh mak. hrudkovitý, puding vanilka smotanová, slanina oravská, vločky ovsené, fazuľa pečená v paradajkovej omáčke, hrstka, droždie	Objednávka č. 131/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	20,17 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	20122405	Chlieb pšeničný ražný tmavý, žemľa tuková, chlieb pšeničný ražný svetlý, kukuričný chlieb	Objednávka č. 132/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	45,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	88101205	Kečup sladký, maslo čerstvé, mlieko, múka, olej Raciol, kukurica, horčica plnotučná, syrokrém, repa červená, džús Trefa orang., vajíčka M	Objednávka č. 133/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	197,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	89981205	Jogurt Duetko jahodové	Objednávka č. 134/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	29,09 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120483	Zemiaky, cesnak, citrón, petržlen, cibuľa, kaleráb, zeler, mrkva, kapusta čínska, uhorky, paradajky, kapusta kvasená, mandarínky, kapusta hlávková červená, karfiol, broskyňa, cvikla,...	Objednávka č. 136/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	320,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	25/12	Prevedenie servisných prác a opráv na budove AB-ihrisko	Objednávka č. 132/SMM/12	Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	52,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120138	Synta 2v1 1000 0,7 l, S6001 3,4l, náhr. trubička na montážnu penu, štetec č. 3, mal. súprava 100 mm, dekorlak pínia 0,7l, Pattex Chemoprén 8700 ml, rukavice biele, štetec č. 30, Slovakryl biely	Objednávka č. 104/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	54,12 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120067	Batéria na studenú vodu, vŕšok 1/2", 3/8", tesnenie, flexi prípoj, rohový ventil, manžeta k WC, el. krabička, kryt, kábel, dvojzásuvka, vypínač C1, výtok.rameno, trojnožka, kotlík 2OI nerez,...	Objednávka č. 93/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	327,28 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	20120005	Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu za mesiac 07/2012,08/2012,09/2012	Zmluva o trénerskej činnosti	BAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov	1350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	93/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	104/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	132/SMM/12	Oprava kotla na ohrev teplej vody v budove AB ihrisko		Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	136/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	134/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	133/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	132/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	131/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	130/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	129/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	13/MŠ/2012	Základná farba, povrchová farba - sivá, riedidlá, farby - zelená, červená, žltá, modrá, biela, primalex, latex na opravu a údržbu oplotenia školy a záhradného náradia		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	14/MŠ/2012	Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	42/PMU/2012	Ponorné čerpadlo s príslušenstvom do mestskej studne na Tehelnej ul.		PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Zmluva	Zmluva o trénerskej činnosti	Trénerská činnosť pre MFK Slovan		Ing. Richard Gábor, Solivarská 6477/71, 08001 Prešov	450,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		4.10.2012	pri-20006-4585.pdf
Faktúra	2012242	Činnosť technika PO za mesiac september	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.10.2012	3.10.2012
Faktúra	36200480	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 10/2012	Zmluva č. REG29012009	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.10.2012	3.10.2012
Faktúra	1200155	Holík Sky XL, L	Objednávka č. 03/MsP/2012	Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	47,70 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	2.10.2012	2.10.2012
Faktúra	2100000332	GAB ZN 8x10 D 27 1x1x1 G09, TIES GAB GL D39 1.0, RINGS 2 GALFAN BOX 1600 PCS, prenájom ruč. klieští - 1 ks, GAB ZN 8x10 D27 1,5x1x1 G09, WIRE ZNA D2.20 COIL 5 LW MCE NST	Objednávka č. 41/OV/12/Ko	Maccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 90613 Brezová pod Bradlom	436,61 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	2.10.2012	2.10.2012
Faktúra	7312558297	Dodávka plynu - 01.10.2012 do 31.10.2012	6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.10.2012	2.10.2012
Objednávka	41/OV/12/Ko	Gabionové koše 337240 GAB ZN 8x10 D27 1x1x1 G09, 336447 GAB ZN 8x10 D27 1,5x1x1 G09, dištančné tiahla 301108 TIES GAB GL D39 1.0, C-krúžky 33333329 RINGS GALFAN BOX 1600 PCS, viazací drôt,...		Maccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 90613 Brezová pod Bradlom	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	2.10.2012	2.10.2012
Objednávka	03/MsP/2012	3 ks pracovné rukavice (Holik Sky)		Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	2.10.2012	2.10.2012
Faktúra	12VF0172	ZyXEL GS-108B, 8p Gbit switch (8x10/100/1000), deskto, napájací spínací zdroj v kryte, servisná hodina, cestovné náhrady	Objednávka č. 02/MsP/2012	NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	238,59 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	12502	Ohnisko LK-100	Objednávka č. 115/SMM/12	Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	386,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	120019	Bagety, minerálka, obložené misy pre rozhodcov, šaláty 3 druhy, chlieb, večera, obed, párky, varená domáca klobása	Objednávka č. 380/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	587,16 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	120241	RM 780 10l	Objednávka č. 371/CVČ/12	LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	183,12 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	2012037	Obklad MDF 2600-150-7 mm, úchytka obkladová, lišta drevená podbíjacia, lišta lomená	Objednávka č. 372/CVČ/12	Gabriel BIATH - EURO PODLAHY, Gaboltov 109, 08602 Gaboltov	790,32 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	12171	REDO Brown 30*30, tr. 1, dlažba, lepidlo CERESIT CM 12 PLUS A-25 kg, Šk. CE40 Chocolate 5 kg	Objednávka č. 373/CVČ/12	CERAMIK, s.r.o., Pod Vingargom 1, 08501 Bardejov	855,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	2012474	Tlačivo "Rozhodnutie", tlačivo "CVČ ponuka" A4, tlačivo "CVČ ponuka", A2, pečiatka, letáky "Šmolkovia"	Objednávka č. 375/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1058,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	1200083	Brokolicová polievka, kuracie prsia plnené hermelínom, káva turecká, smotana, nealko, bravčová panenka, morčací steak, 1/2 ryža, 1/2 hranolky, prenájom altánok, gril mix, ubytovanie	Objednávka č. 376/CVČ/12	M & J Slovakia, s.r.o., Krajná Poľana 15, 09005 Krajná Poľana	970,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	10121550	Poháre - 8198E, 8199E, 9012E, emblém 25 mm-výroba, medaila MD 1291/G, 1292/S, 1293/B, stuha V8 trikolóra, diplom, podiel na preprave	Objednávka č. 377/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	95,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	2012468	Výroba pečiatok	Objednávka č. 369/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	40,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	300021	Koberec N.Orleans 672/4/G oliva	Objednávka č. 374/CVČ/12	Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice	499,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	21200277	Portfólio 1132 A4 zips+blok+kalkulačka, organizér A/6 šedá metal. 1898 bez kalkulačky, karisblok A4 kož. plný, zošity A5, A4, sada 1942 gul. pero+pln.pero strieb., sada AMA pero+pentelka,...	Objednávka č.370/CVČ/12	APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	498,66 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	FV 96/12	Tesnenie hlavy valcov TAZ1,9, piestny čep, valec TAZ1,9, piestne krúžky pre 1 piest, vymedzovacia podložka pod valec, poštové na Slovensko	Objednávka č. 379/CVČ/12	TOMMU motor tuning s.r.o., Butovická 802, 74213 Studénka	2028,00 CZK s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	379/CVČ/12	Náhradné diely na hasičskú striekačku		TOMMU motor tuning s.r.o., Butovická 802, 74213 Studénka	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	370/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu - Spojená škola Svidník		APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	374/CVČ/12	Koberec - fitness (Obchodná akadémia Bardejov)		Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	369/CVČ/12	Výroba pečiatok - CVČ, športový klub Centrum		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	377/CVČ/12	Poháre a medaile na akciu - Turnaj v boxe, beh zdravia, Drobnochov - výstava		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	376/CVČ/12	Strava a občerstvenie - porada riaditeľov škôl		M & J Slovakia, s.r.o., Krajná Poľana 15, 09005 Krajná Poľana	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	375/CVČ/12	Tlačivá, letáky a pečiatku		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	373/CVČ/12	Dlažba a lepidlo - Obchodná akadémia Bardejov		CERAMIK, s.r.o., Pod Vingargom 1, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	372/CVČ/12	Materiál podľa výberu - Obchodná akadémia Bardejov		Gabriel BIATH - EURO PODLAHY, Gaboltov 109, 08602 Gaboltov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	371/CVČ/12	Chémia do podlahového čistiaceho stroja (športová hala)		LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	380/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Celoslovenský turnaj v boxe v dňoch: 22. - 23.09.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	115/SMM/12	Ohnisko na tuhé palivo - 2 ks		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	02/MsP/2012	Oprava kamerového systému v meste		NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	119/SMM/12	Demontáž kovového schodiska pri malej budove Domu kultúry v Giraltovciach		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	12.9.	Demontáž kovového schodiska pri malej budove Domu kultúry	Objednávka č. 119/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	83,61 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	0112088897	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 260 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4204,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 260 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4158,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	825373	Osviez. Fredy fresh ille biely	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	46,44 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	1.10.2012	1.10.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok	Internet	9901338574	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		1.10.2012	pri-19863-4584.pdf
Faktúra	12080381	POP vrecia na separovaný zber	Objednávka č. 41/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	349,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	41/PMU/2012	POP vrecia na separovaný zber - 1 000 ks		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	120020	Smrek srbský, smrekovec opadavý, smrek Conica, tráva parková, ihrisková, Travstar 5 kg, Travstar 3 kg, tuja Smaragd, tuja Woodwardi, substrát ihličnany 60 l	Objednávka č. 19/OV/12/Ko	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	631,30 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	19/OV/12/Ko	Dodanie stromčekov a substrátu pre náhradnú výsadbu, ktorá bola mestu uložená rozhod. č. 444/2011 a rozh. č. 38/2012, ktoré vydala obec Kračúnovce. Budú vysadené v okolí MŠ a šp.haly,..		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	1.10.2012	1.10.2012
Zmluva	Zmluva o bežnom účte	Zriadenie bežného účtu pre klienta		Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83275 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.9.2012	pri-19760-4582.pdf   pri-19760-4583.pdf
Faktúra	12000148	Lopata špicatá, krompáč dvojstranný, násada rýľová, násada krompáčová, násada na lopatu drevenú, hrable 12-zubové, hrable plastové, polievačka 10l, kliešte, kombinačky, meter zavinovací, metla,...	Objednávka č. 04/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,12 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, AČ	28.9.2012	28.9.2012
Objednávka	04/AČ/2012	Pracovné náradie, čistiace prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,12 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, AČ	28.9.2012	28.9.2012
Faktúra	2116444217	Vodné a stočné za obdobie od 27.06.2012 do 21.09.2012	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1324,42 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	28.9.2012	28.9.2012
Faktúra	2116444218	Vodné a stočné za obdobie od 27.06.2012 do 21.09.2012 - unimobunka, Kukučínova 511/61-2	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	208,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	28.9.2012	28.9.2012
Faktúra	21224309	Dieťa a jeho svet - sept. 12 (č.14)	Objednávka č. 12/MŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	39,11 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	27.9.2012	27.9.2012
Objednávka	12/MŠ/2012	Aktualizácia edukačných listov "Dieťa a jeho svet"		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	27.9.2012	27.9.2012
Faktúra	2012047	Administratívne činnosti za mesiac september - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	2012048	Administratívne činnosti za mesiac september - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	2012049	Administratívne činnosti za mesiac september - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	1200137	Papier kancelársky Maestro, euroobal, obálka, pero, poradač Lamino, ceruza, korektor, zvýrazňovač, mapa odkladacia, zošity, CD OMEGA v obale	Objednávka č. 03/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	151,47 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Objednávka	03/2012	Kancelárske potreby a kancelársky materiál podľa osobného výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	160,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Objednávka	25/OV/12/Ma	Zemné práce pásovým mechanizmom na úprave povrchu telesa bývalej skládky komunálnych odpadov v Giraltovciach		GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	120272	Vykonané zemné práce pásovým mechanizmom na úprave povrchu telesa bývalej skládky komunálnych odpadov v Giraltovciach	Objendávka č. 25/OV/12/Ma	GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	1405,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	FV20120514	Rekonštrukcia rozvodov UVK v CVČ	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	12960,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	2012418	DZ IP8 Zn-Nk-prelis 500x500, DZ IP8 Zn-Nk-prelis 750x750, upínacia svorka US-1 o60, skurtka M8x20+M+P	Objednávka č. 38/OV/12/Ko	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	148,08 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd.VaRR	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	0362012	50540 Toner KOMP-HP LJ 1010 - Q2612A, 50018 Toner KOMP - HP LJ P1505 - CB436QA, 50503 Toner KOMP - HP LJ 1150 - Q2624A, 52550 Cartridge VT HP C8728A - 28 - 17 ml	Objednávka č. 39/PMU/2012	INTESPOL s.r.o., Palín 146, 07213 Palín	111,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	39/PMU/2012	Toner do tlačiarne HP LJ 1010 - 4 ks, toner do tlačiarne HP LJ P1505 - 1 ks, toner do tlačiarne HP LJ 1150 - 1 ks, cartridge pre HP č. 28 - 1 ks		INTESPOL s.r.o., Palín 146, 07213 Palín	120,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	38/OV/12/Ko	Dodanie zvislých dopravných značiek IP8 (500x500) - 2ks a IP8 (750x750) - 1 ks vrátane potrebného spojovacieho materiálu prepravnou službou		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	86191205	Cukor kryštál, tehla Eidam sabinovská, čaj lesné ovocie, mlieko trvanlivé polotučné, mlieko 7dňové, rama, uhorky, integráčik tvar.sm. s van.pr., múka výberová, vajíčka M	Objednávka č. 126/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	184,27 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	150641220	Mak, tuniak v rastlinnom oleji, paprika sladká, majorán, vegeta, čaj šípkový, káva melta, fazuľa farebná, bryndza, zmes na pizzu, krúpy, zmes na ryby s citrónom, strúhanka, cukor vanilkový,...	Objednávka č. 127/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	188,31 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	201202339	Chlieb pšeničný ražný tmavý, makovka jemné pečivo z kysnutého cesta, sendvič tukový, závin orechový	Objednávka č. 128/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	69,94 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	112188504	Kuracie prsia tácka, Bond brokolica, Bond cisárska zmes	Objednávka č. 125/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	83,68 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	125/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	128/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	127/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	126/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	2012/142	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	Petromin SK, s.r.o., Prešovská ulica 539, 08701 Giraltovce	487,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.9.2012	24.9.2012
Faktúra	4590256384	PHM	5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	267,78 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.9.2012	21.9.2012
Faktúra	12080378	Zametanie ulíc	Objednávka č. 40/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	141,53 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080388	Kosenie trávy v meste - hrabanie a odvoz trávy podľa preberacieho protokolu	Objednávka č. 39/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	486,24 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080389	Strihanie živých plotov - 2. krát - zber a odvoz výhonkov zo živých plotov	Objednávka č. 23/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	418,56 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	201209031	Piesok štrk 0-16	Objednávka č. 37/OV/12/Ko	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	127,76 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	37/OV/12/Ko	3,5 m3 štrku triedeného 0-16 vrátane dovozu pre opravu miestnych komunikácií a spevnených priekop		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	23/OV/12/Ko	Ostrihanie živých plotov a pozbieranie ostrihaných častí vybraných živých plotov v meste mesiaci august		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	39/OV/12/Ko	Pokosenie vybraných plôch v okolí materskej a základnej školy pred koncom prázdnin a cintorín		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	40/OV/12/Ko	Pozametanie ul. Dukelskej po oboch stranách od začiatku po koniec mesta pred realizáciou dopravného značenia		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	01/PRIM/2012	Čistenie potoka na ul. Kukučínovej s odvozom bahna		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080379	Čistenie potoka Kukučínova s M.Ferguson, odvoz bahna z čist. potoka Kukučínova - Avia, odvoz bahna z čist. potoka Kuk. LIAZ-ŠKODA, pristavenie kont. na bahno z čist. potoka Kuk., vývoz kont. s bahnom	Objednávka č. 01/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	600,59 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080380	Vývoz kontajnerov - zemina, uloženie a úprava zeminy na skl.	Objednávka č. 122/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	122/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (amfiteáter, cintorín)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	706,32 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	120005	Vodomer Rwesidla-Jet Qn, Vent. guľ. 1/2"MF, voda, M, vsuvka 1/2" CR, red.P 3/4" x 1/2", Kol.P 90 1/2", Hadl. flexi 210 cm 1/2" FF voda	Objednávka č. 121/SMM/12	MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	33,23 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	121/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre budovu AB ihrisko		MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	82881205	Mlieko, maslo čerstvé, kuracie pečienky, kapia rezaná, med kvetový, kompót broskyňový, kompót mandarínkový, kompót jahodový	Objednávka č. 120/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	186,90 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	84531205	Tarhoňa Cessi, maslo čerstvé, mlieko, ryža guľatá, tvaroh max. hrudkovitý	Objednávka č. 123/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	134,92 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	161167	FT Jablko-echinacea Gastro, FT Jahoda-ginko Gastro, sladká slivka, lesné plody so smotanou, broskyňa-ovocný čaj, zelený s trop. ovocím, multivitamínový čaj, šípkový čaj s ibiškom,divá čerešňa, .....	Objednávka č. 121/ŠJ-MŠ/2012	ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	366,52 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12037344	Hov. zadné - BY, br. steh.bk	Objednávka č. 122/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	138,59 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	20122274	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový grahamový, chlieb pšeničný ražný svetlý, vianočka	Objednávka č. 124/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	45,16 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	124/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	122/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	121/ŠJ-MŠ/2012	Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠ		ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	123/ŠJ-MŠ/2012	Potravin, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	120/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080390	Prev. separ. zberu - AVIA, UNC	Zmluva o zabezpečovaní sep. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	634,96 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080358	Vývoz TKO za mesiac august - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5087,30 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080657	Vývoz TKO za mesiac august - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2644,40 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080391	Vývoz kont. sep. zberu - LIAZ	Zmluva o zabezpečovaní sep. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	155,38 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	420148	Lepidlo standard, sadra modelárska, duvilax BD 20, ker. dlažba Monaco, solbet 10/24/49, lepidlo na tvárnice Terranova, zárubňa 80/11 Ľ, sklotex. mriežka Masternet Premium, dvere biele 80 Ľ plné,...	Objednávka č. 120/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	259,71 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	420143	Sklotext. mriežka, štuk KVK, lepidlo standard Sakret, FR FIPS statický zmiešavač, solbet 10/24/59 biely, nôž na koberce, lepidlo FLEX Quartz Profi, štuk CEMIX, ker. dlažba MONACO, lepidlo standard,...	Objednávka č. 105/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	218,36 EUR s DPH	Ing. Ľubomír FIlo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	2012/132	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	Petromin SK, s.r.o., Prešovská ulica 539, 08701 Giraltovce	685,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	81041205	Cukor kryštál, cukor práškový, múka OO Extra, múka hrubá, múka výberová, olej Raciol, kolienka malé nevaječné, hrach, šošovica, Kiddy orieškový krém, lečo zeleninové, pretlak paradajkový, puding,...	Objednávka č. 115/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	354,32 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	12035144	Hov. krk, bravčové plece	Objednávka č. 116/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	102,41 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	112183371	Kuracie prsia, sliepka ťažká polená, bravčové karé bez kostí, kel krájaný, bond hrášok jemný, kúpeľná šunka, špagety semolinové	Objednávka č. 117/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	220,21 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	112185806	Pangasius filety Now, pangasius filet CL Diskon, šampiňóny krájané, bond hrášok jemný, vretená seolínové, fliačky zvln. semolinové	Objednávka č. 119/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	128,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	20122209	Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, grahamový chlieb, pletenka tuková, zemplínsky koláč tukový	Objednávka č. 118/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	48,17 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	12500129	Vedro 12 l Zn plech, vedro Zn 10 l, pasky nylon 2,5x190 B, 2,5x160 B, Cement BAUCEM 325/II, rezný kotúč A36SBF, profil L 40/40/3, podložka DIN 125 zinok, skrutka vrátová 6/40, tmel stres.bitum,...	Objednávka č. 366/CVČ/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	52,45 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	20121836	AERO 15x33 trans.-lepiaca páska, kartón škol. A4, lepidlo tekuté, náplň do zošívača, papier xerog. A4, poradač mechanický A4 MRAM C-U, poštová taška B4 X dno, Ulith-lep.páska, vrece 70x110-čierne	Objednávka č. 018/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	91,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	162072	Oprava plošiny MP-13, ev. č. SK-312AK	Objednávka č. 34/PMU/2012	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice	285,46 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012	Poistná zmluva č. 11-951-78900050	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012	Poistná zmluva č. 2439000278	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1213,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie majetku za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1131,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012	Poistná zmluva č. 3559008055	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	647,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	1253358	Prenájom rohoží za obdobie od 13.08.2012 do 09.09.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP02 - Poistenie hnuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu	Poistka č. 511012248	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	66,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01 - komplexné poistenie podnikateľov	Poistka č. 211027076	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	Objednávka č. 34/PMU/2012	Oprava plošiny MP-13		PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	018/FO/2012	Kancelársky papier, lepiaca páska, lepidlo, poštová taška, výkresy A4, sponky do spínacieho strojčeka a vrecia na odpad podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	366/CVČ/12	Materiál podľa výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	118/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	119/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	117/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	116/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	115/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	105/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	120/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	38/PMU/2012	Toner Samsung SCX 451F black 2 ks a toner HP C7115X black 2 ks		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	110,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	1201126	Toner Samsung SCX 451F black, Toner HP C7115X black	Objednávka č. 38/PMU/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	104,50 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	621202658	Servisné služby	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	5/2012	Nájomné za používanie učebných priestorov a telocvične za obdobie od01.02.2012 do 30.06.2012	Zmluva o VS č. 6/1/2010	Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	8000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	120832	Preprava osôb vozidlom Ford Tranzit dňa 15.08.2012 - Giraltovce - Stropkov a späť	Objednávka č. 364/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	45,54 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	12028	EF 50 mm f/1,8 II, EOS 600 Body + príslušenstvo, SDHC 16 GB (class 10)	Objednávka č. 365/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	856,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	1200105	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Červeného Kostelca (CZ) a späť	Objednávka č. 29/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	2172,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	355/CVČ/12	Triedne knihy pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ - 400 ks		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	29/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Červený Kostelec, Zakopane a späť. Termín 21.08.2012 - 01.09.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	365/CVČ/12	Fotoaparát s príslušenstvom		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	364/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Stropkov a späť (futbal - žiaci) dňa 15.08.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Dodatok k zmluve	12500132	PVCU rúry, PVCU kol.110/87, 110/45, PVCU spojka, lapač spod. vody, lepidlo instal, PVC rúra D 63 odpadová rovn., krém Isolda, rukavice Buting-Britaa, lyzica ocel, PVCU presuvka, ...	Objednávka č. 27/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	193,85 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR		11.9.2012
Faktúra	12500133	Cement Ladce, Klučka Michaela K+G F90 biela, kotúč diamantový 125 mm segm, plachta zakryv. stav- 4x5 m, lep. malta QUARTZ flex, tvar. TERMALICA 60x25x5/192, tekutá lepenka S-T 8, meter 5m/19mm,...	Objednávka č. 26/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	155,63 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	7742018092	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.2012 do 31.08.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	55/2012	Paušálna odmena za mesiac september	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	26/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre opravu hydroizolácie - externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy MsNV Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	27/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre dokončenie odvodu spodných a dažďových vôd stavby Domu kultúry Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	11.9.2012	11.9.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 01	Dodávka plynu		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.9.2012	pri-19418-4573.pdf
Faktúra	7742139799	Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	7742139823	Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2742139794	Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.2012	1008613303	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	20,63 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120093	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	310,50 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012/19	Gul. voda 2"FF, Gul. voda 2"MF, Gul. voda 5/4"FF, rad. spoj. pr. 2", rad.spoj.pr. 5/4", závit var. 2", závit var. 5/4", vsuv 2"cier, vsuv 5/4" mos, kol. var. 5/4", gul. voda 1/2" SO Srob, rúra,....	Objednávka č. 24/OV/12/Ma	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	219,99 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012/20	PPR nástenka priebežná 20X1/2", manzeta studna90, klapka s prit. NP75, závitova tyč M 10X1000MM, matica M10, podložka DIN125 M10, ht.rur.hrd40 1000, ht kol. 40/87", drz. umy. 10x140, HT KOL 100/30",..	Objednávka č. 107/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	296,66 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120260	Giraltovce - SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000-0,735 - 1. etapa	Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2011 a Dod.č. 1	GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	142250,39 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120061	Pripojenie k WC, predĺženie 1/2" 10 mm, práčkový ventil, sanitárny silikón 280 ml, predĺženie 1/2" 20 mm, predĺženie 1/2" 25 mm, podložka 3, skrutky 3x20,3x30,3x40, rúra PVC 50x4000, páska izolačná,..	Objednávka č. 104/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	188,54 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120113	S2013/5700 0,6l, riedidlo, dekorlak, respirátor, štete lazúr, mal. valček 15 cm, brúsny papier P60 plátno, S2013/1000 0,6 l, S2013/0100 0,6l, kefa na umývanie, vrchná biela farba, základná farba,....	Objednávka č. 103/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	199,51 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	FV12099	Vývoz fekálií z rekreačnej chaty na Domaši-Tišava a čistenie kanalizačného potrubia	Zmluva o vývoze odpadových vôd a fekálií	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	200,00 EUR s DPH	Ing.Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012042	Administratívne práce za august 2012 - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012043	Administratívne práce za mesiac august - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012044	Administratívne činnosti za mesiac august - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	0002494	Preklad dokumentu	Objednávka č. 36/OV/12/Ko	PORTER, s.r.o., Kutuzovova 3, 83103 Bratislava	71,00 EUR s DPH	Mgr. Ondrej Sopko, odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	36/OV/12/Ko	Úradný preklad (4 strany) zo slovenského do poľského jazyka		PORTER, s.r.o., Kutuzovova 3, 83103 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ondrej Sopko, odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	103/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	104/SMM/12	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	107/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	24/OV/12/Ma	Dodávka kúrenárskych a vodovodných armatúr pre realizáciu vodov. a kúren. rozvodov ústredného vykurovania a vzduchotechniky v telocvični CVČ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	220,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	VF12092	Vyúčtovacia faktúra za mesiac august Cena: -6 690,96 €	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	6690,96 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	FV2012069	Na základe Zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8400,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	8742053197	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.-31.08.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	20,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	8742139781	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.- 31.08.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	130,49 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	4590252377	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	320,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	7240093035	Elektrina za obdobie 01.08.-31.08.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	3023,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	1200334	Výroba a osadenie banera	Objednávka č. 323/ČVČ/12	H&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	2012198	Činnosť technika PO za mesiac august 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.9.2012	6.9.2012
Objednávka	323/CVČ/12	Výroba a osadenie banera na Spojenú školu Svidník		H&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	7104608457	Dodávka zemného plynu za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	2116344919	Faktúrované vody z povrchového odtoku a obdobie od 01.08.2012 do 31.08.2012	10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	36200423	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 09/2012	Zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	146141	Web hosting "Gama" (cvcgiraltovce.sk) Obnova domény: cvcgiraltovce.sk	Objednávka č. 361/CVČ/12	Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 81101 Bratislava	188,67 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	2012006	Plastové švihadlo HMS SK10, gymnastická stuha s paličkou JR, gymnastická stuha s paličkou SR, gymnastický kruh, tréningová kužeľ s otvormi, 30 cm, tyč na tréning kužeľov, tréningový klobúčik, set,...	Objednávka č. 362/CVČ/12	Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT, Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad	407,94 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	1208121	Pšenica, jačmeň, ovos, kukurica	Objednávka č. 354/CVČ/12	AGROSLUŽBY VK Giraltovce, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce	252,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	12000135	Pero, špendlíky do korku, pritt Ergo, tuha, lepiaca páska, tácka papierová, poháre plastové, tyčinka na kávu, kuchynské utierky, hubka na riad, servítky, utierka švédska, nudle, savé utierky,.....	Objednávka č. 353/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	213,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	420124	Štetec plochý, farba SYNTADUR, list pílový priamočiara 8023, karabinka 60 mm, vrták do kovu o 6,00 mm RUKO HSS, meter zavinovací 7,5 m, skrutky farmar. RANILLA 4,8x50	Objednávka č. 351/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	33,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	12000134	Email Praktik, Raid aer. osy, sršne, batéria AIT 9 V, lazúra Dekorlak čerešňa, štetce, farba BALAKRYL, farba Primalex, riedidlo, kartáč drôtený, brúsny papier, valčeky, BROS 500 g Karbidex na krtov,..	Objednávka č. 352/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	532,41 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	10121395	Pohár 4046/E bez vrchnáka, pohár 4087 B 41 cm, pohár 4087 D 34 cm, pohár 4088B, 4088C, 4088D, 4089B, 4089C, 4089D, emblém 25 mm 27 hasič, emblém 50 mm 27 hasič, diplom 19,štítok gravírovaný-veľký,malý	Objednávka č. 350/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	163,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	121074	Sada Tonerov COLOROVO 600A-BK+C+M+Y, HP Q6000A+Q6001A+Q6002A+Q6003A	Objednávka č. 360/CVČ/12	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	168,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	2012441	Prihláška - Žiadosť o prijatie do CVČ na 2012/2012	Objednávka č. 358/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	126,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	20120116	Dres Team Spirit, Trenky Team Spirit, mikina Team Spirit	Objednávka č. 359/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	2006,31 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	20120038	SOX-E 36 W výbojka - 12 ks, recyklačný poplatok	Objednávka č. 118/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	363,62 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	60082012	Vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za obdobie od októbra 2011 do júna 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	25,83 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	8742139815	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	185,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	3742139786	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	181,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	0742139820	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,15 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	118/SMM/12	Výbojka SOX-E 36 W - 12 ks		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	359/CVČ/12	Športové oblečenie pre krúžok hádzanárov MHC Bardejov		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	358/CVČ/12	tlačivá - Prihláška - Žiadosť o prijatie do CVČ na rok 2012/2013		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	360/CVČ/12	Sada Tonerov COLOROVO 600A-BK+C+M+Y		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	350/CVČ/12	Poháre a diplomy na hasičskú súťaž o pohár primátora mesta		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	352/CVČ/12	Štetce a farby podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	351/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	353/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	354/CVČ/12	Krmivo pre ZOO CVČ		AGROSLUŽBY VK Giraltovce, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	362/CVČ/12	Cvičebné pomôcky na krúžok - pohybové hry pre deti MŠ		Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT, Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	361/CVČ/12	Obnova domény:cvcgiraltove.sk		Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 81101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	0112079969	Jedálne kupóny - 3,30 € x 300 ks	Objednávka č. 363/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1006,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	363/CVČ/12	Jedálne kupóny 300 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	990,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	12500130	Cement Ladce 325 25 kg, rukavice Buting-Brita, vidlica IVN 3243, cement BAUCEM 325/II 25 kg, montážna pena pištol. SL750, cement LADCE 425 25 kg, lep. malta QUARTZ flex 25 kg	Objednávka č. 33/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	85,56 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	120019	Filter vzduchový, silon STIHL, pracovné rukavice, pištoľ výtlačná na mont. penu, západka, olej MADIT M6AD, servisné práce, olej STIHL, reťaž 325-1,5 mm, pilník, zámok Blossom 2500 45 mm, sviečka zapaľ	Objednávka č. 34/OV/12/Ko	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	146,43 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	1206	Herbicid roundup, kryt hlavy, streč fólia, vrták 8 mm, rezný kotúč 125 mm, modrá skalica 500 g, maliarsky valček, rukavice pracovné, Cosmic 1 l, varecha stavbárska, rezné lanko 2,4 mm/239 m	Objednávka č. 35/OV/12/Ko	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	107,97 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	35/OV/12/Ko	Spotrebný materiál (baliacu fóliu, vrták, rezné kotúče, modrú skalicu - do fontán, herbicídne prípravky-na postrek proti prerastaniu buriny, rezné lanko na kosenie), náradie (maliarsky valček,...		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	34/OV/12/Ko	Servisné práce a náhradné diely na motorové píly na AČ		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	33/OV/12/Ko	Materiál potrebný pre opravu miestnych komunikácií - zdvíhanie poklopov na ul. Kukučínovej a ul. Tehelnej		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	2116344064	Faktúrované vodné a stočné za obdobie od 26.07.2012 do 28.08.2012	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	6688,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.9.2012	4.9.2012
Faktúra	120018	Vykonaná odborná skúška elektrickej inštalácie bytu nižšieho štandardu č. 831/103 na ul. Kukučínovej	Objednávka č. 116/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	90,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.9.2012	4.9.2012
Objednávka	116/SMM/12	Revízna správa elektrickej energie v nízkoštandardnej byt. jednotke na ul. Kukučínovej, byt č. 16		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.9.2012	4.9.2012
Faktúra	0112079220	Jedálne kupóny 3,30 € x 1 060 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3538,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.9.2012	3.9.2012
Faktúra	23/12	Prevedené servisné práce a opravy na budove AB - ihrisko - montáž a prerobenie potrubia pre dopúšťanie ÚK.; čistenie - 300 l zásobník Quantum od vodného kameňa	Objednávka č. 101/SMM/12	Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	136,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.9.2012	3.9.2012
Objednávka	101/SMM/12	Montáž a prerobenie potrubia pre dopúšťanie ÚK v budove AB ihrisko		Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.9.2012	3.9.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny 3,30 € x 1 060 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3498,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.9.2012	3.9.2012
Zmluva	654/196/2012/IÚ	Postúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbách: "Giraltovce-12 bytov nižšieho štandardu" a "SO 07 automatická tlaková stanica" v rámci stavby 12 bytov nižšieho štanda		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		3.9.2012	pri-19177-4572.pdf
Faktúra	21221134	Strážna služba	Objednávka č. MsP-O/5/2012	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s., A. Kmeta 5, 07101 Michalovce	222,95 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	3.9.2012	3.9.2012
Objednávka	MsP-O/5/2012	Zabezpečenie verejného poriadku počas vystúpenia skupiny Drišľak v Parku mieru v Giraltovciach pracovníkmi Vašej SBS v počte 5 mužov v čase od 17.00 h dňa 26.08.2012 až do ukončenia vystúpenia		Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s., A. Kmeta 5, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	3.9.2012	3.9.2012
Faktúra	2201277	Wc kombi grand zr, Al WC sedatko A60, skrutka k WC sada, AL-A97S flexi WC, ES.2111.A-100 drez batéria, T 1015 B DN40 um.zap.uz, sprch. hadica opl. biela	Objednávka č. 112/SMM/12	SA-PEhAES spol. s.r.o., Metodova 20, 08001 Prešov	322,40 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.8.2012	31.8.2012
Objednávka	112/SMM/12	WC kombi (zadný východ) s príslušenstvom - 4 ks		SA-PEhAES spol. s.r.o., Metodova 20, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.8.2012	31.8.2012
Faktúra	120057	Lam. podlaha Tarket 7, lišta prexa 54, komponent prexa 54, podložka 2 mm	Objednávka č. 114/SMM/12	FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	331,25 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.8.2012	30.8.2012
Objednávka	114/SMM/12	Materiál pre MŠ v budove CVČ - spojky - 10 ks, ukončenie - 16 ks, vonkajší roh - 16 ks, vnútorný roh - 21 ks, lišty - 45 m2, podlaha 56 m2, podložka - 56		FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.8.2012	30.8.2012
Faktúra	1122208811	Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	243,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.8.2012	27.8.2012
Faktúra	11/2012	Vystúpenie skupiny Drišľak	Objednávka č. 25/OK/2012	DRIŠĽAK s.r.o., Vechec 433, 09412 Vranov nad Topľou	2040,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca oddelenia kultúry	27.8.2012	27.8.2012
Objednávka	25/OK/2012	Vystúpenie folkovo-folklórnej satirickej skupiny Drišľak dňa 26.08.2012 o 18.00 h na mestskom amfiteátri		DRIŠĽAK s.r.o., Vechec 433, 09412 Vranov nad Topľou	1700,00 EUR bez DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.8.2012	27.8.2012
Faktúra	4590248353	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	93,15 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.8.2012	24.8.2012
Zmluva	23/11	Juraj Kristiňák a manželka, Ing. Pavol Paľa a manželka, Jozef Šofranko a manželka, Alžbeta Hajdová-spoluvlastnícky podiel vo výške 5730/29720 a 1700/29720 na pozemku parcely C KN č. 770,ostatné plochy		Kristiňak Juraj, Hviezdoslavova 550/11, 08701 Giraltovce	109,51 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		24.8.2012	pri-19080-4570.pdf   pri-19080-4571.pdf   pri-19080-4648.pdf
Faktúra	12000136	Montérky pracovné 40 ks, rukavice prac. Quail prot. 40 ks, fúrik 2 ks, kliešte 1 ks, Indulona repelentná 2 ks	Objednávka č. 03/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,90 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.8.2012	24.8.2012
Objednávka	03/AČ/2012	Pracovné rukavice, pracovné montérky, pracovné náradie		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,90 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.8.2012	24.8.2012
Faktúra	120108	Klasické ležadlo 120x55x24 cm, mod 02 Kazou 006	Objednávka č. 11/MŠ/2012	Ing. Ján Rusič - DREVOKOM, Čičava 148, 09301 Vranov nad Topľou	892,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	24.8.2012	24.8.2012
Objednávka	11/MŠ/2012	Klasické detské ležadlá v počte 25 ks		Ing. Ján Rusič - DREVOKOM, Čičava 148, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	24.8.2012	24.8.2012
Faktúra	822557	Big Wiily zas. toalet. pap. biely, littlejoe zas. toal. pap. biely, zásobník mydla susi ille biely, paper jack-mech. zas. p. uterakov	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	126,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.8.2012	22.8.2012
Faktúra	122312	Son Pro 70W-I výbojka číra, výbojka NAV-T 150W/E40-GE, 60W E27 230V žiar. Tesla 508142, DR-06W-pohyb. cidlo 360 7A, Spínač S16JD1103A6, AYKY-J 4(B)x16 kábel, 179120/5A,35,50,63 5x20mm sklen. poistka,	Objednávka č. 113/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	309,73 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.8.2012	22.8.2012
Faktúra	FV2-311/2012	Kontrola kvality na stavbách 1. Kontrola kvality na stavbách 2.	Objednávka č. 22/OV/12/Ma	Vydavateľstvo Eurostav, spol., Nová 3, 83103 Bratislava	37,85 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	22.8.2012	22.8.2012
Objednávka	22/OV/12/Ma	Dve knižné publikácie "Kontrola kvality na stavbách - 1. diel" a "Kontrola kvality na stavbách - 2. diel"		Vydavateľstvo Eurostav, spol., Nová 3, 83103 Bratislava	38,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	22.8.2012	22.8.2012
Objednávka	113/SMM/12	Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.8.2012	22.8.2012
Faktúra	12068	Lišta soklová Arbiton LM 55 2,5 m, komponenty Arbiton LM 55, Oprava prechodov a podlahy, náklady na cestovné	Objednávka č. 23/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	83,90 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	21.8.2012	21.8.2012
Objednávka	23/OV/12/Ma	Dodávka a osadenie 2 ks líšt soklových LM 55 2,5 m s príslušenstvom pre opravu poškodenej časti podlahy spoločenskej sály Domu kultúry v Giraltovciach		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	90,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	21.8.2012	21.8.2012
Faktúra	420113	Vápno hydrát 25 kg Tisovec, Duvilax BD 20, zárubňa 60/11 Ľ, Lepidlo st. Baukleber, dvere biele 60 Ľ plné, roh. profil so sieťkou AL 2,5 m, sklotext. mriežka 145 gr., závitová tyč 10, lepidlo,.....	Objednávka č. 105/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	266,69 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.8.2012	21.8.2012
Faktúra	420125	Duvilax BD 20, štuk Cemix, škarovacia hmota šedá, Ytong 60, Optimal Standard, sklotext. mriežka, mirelon trub 22/05, lišta kút. 8 L biela 2,5 m, lepidlo standard Murenix, lepidlo Flex Quartz,....	Objednávka č. 105/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	471,83 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.8.2012	21.8.2012
Objednávka	105/SMM/12	Tovar podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.8.2012	21.8.2012
Faktúra	12000133	Tablety Fixinela, Ajax, Fixinela WC, vrecia do koša, osviežovač CITRESIN, mydlo Palmolive, Savo WC, CLIN univerzal, hubka na riad, huba, toaletný papier, Vanish hygiene extra, tekuté mydlo,....	Objednávka č. 91/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	118,22 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	91/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.8.2012	20.8.2012
Zmluva	Kúpna zmluva č. 31/2011	Predaj parcely č. KN 448/14 vo výmere 25 m2 v k. ú. Giraltovce		Kusek Jaroslav, Lúčka 128, 08701 Giraltovce	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.8.2012	pri-19002-4651.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 33/2011	Predaj z parcely KN 539/2 odčlenený diel 1 vo výmere 6 m2 a tento bol pričlenený k parcele č. KN 539/14 zastavaná plocha		Varganin Ľuboš, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	210,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.8.2012	pri-19004-4650.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 34/2011	Predaj z parcely KN č. 499/1 odčlenený diel 2 vo výmere 2 m2 a tento bol pričlenený k novovytvorenej parcele č. KN 533/3 diel 2 ostatné plochy		Sokol Daniel, Tehelná 598/2, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.8.2012	pri-19006-4649.pdf
Faktúra	12070332	Dodanie bet. zmesi C 16/20, doprava - AVIA, spracovanie bet. zmesi	Objednávka č. 32/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	238,84 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	12070333	Kosenie trávy	Objednávka č. 24/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2717,40 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	12070334	Hrabanie trávy	Objednávka č. 24/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1164,60 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	12500119	Skrutka vratova 8/60, 8/50, matica DIN 934 zinok M8, podložka perová zn M8 DIN 7, štetec plochy SADOW 100 mm, DenBit asf.pen.lak BR-ALP4, Cement Ladce 325, kotva tekutá, spona hadicová, .....	Objednávka č. 31/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	43,27 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	02/2012	Stavebné práce malej budovy MsKS	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	1942,32 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	31/OV/12/Ko	Spojovací materiál pre montáž zvislých dopravných značiek a štetec s asfaltovým penetrákom na začiernenie pôvodného vodorovného dopravného značenia parkovacích státí v meste		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	24/OV/12/Ko	Pokosenie a pohrabanie vybraných trávnatých plôch v meste v mesiaci júl 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	32/OV/12/Ko	Dodanie a spracovanie 2 m3 betónu C 16/20 pre zriadenie podkladu pred asfaltovaním prekopávky miestnej komunikácie medzi budovou "Galon" a polyfunkčným domom p. Chrzana		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	20121591	Dopisové spony 453/75 ks - 32mm, opravná paska Roller 4.2, opravný lak Aquakor, papier xero.A3 M.Standard, poštová taška C4 biela samolepiaca	Objednávka č. 016/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	43,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	20121633	Cen. zvýrazňovače, etikety 70x48, rýchloviazač PVC-T obyč., spisové dosky A4/so šnúr. fareb-mix	Objednávka č. 017/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	18,97 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	016/FO/2012	Kancelársky papier, opravný lak, poštové tašky a dopisové spony podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	017/FO/2012	Spisové dosky, rýchloviazače, zvýrazňovače a etikety podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	1200096	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Spišského Podhradia a späť dňa 12.08.2012	Objednávka č. 28/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	195,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	1200095	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Matiašky a späť dňa 05.08.2012	Objednávka č. 27/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	100,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Objednávka	27/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Matiaška a späť dňa 05.08.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Objednávka	28/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Spišské Podhradie a späť dňa 12.08.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	2012/123	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	450,25 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	1247291	Prenájom rohoží na obdobie 16.07.2012 - 12.08.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	829,59 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	12070337	Vývoz TKO za mesiac júl - BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3809,03 EUR s DPH	Darina Michliková, finančné oddelenie	16.8.2012	16.8.2012
Faktúra	12070338	Vývoz TKO za mesiac júl - KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1665,76 EUR s DPH	Darina Michliková, finančné odd.	16.8.2012	16.8.2012
Faktúra	12070340	Separovaný zber za mesiac júl	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1002,06 EUR s DPH	Darina Michliková, finančné odd.	16.8.2012	16.8.2012
Faktúra	12070336	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 111/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.8.2012	16.8.2012
Objednávka	111/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (park mieru, Dom služieb)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.8.2012	16.8.2012
Zmluva	Kúpna zmluva č. 22_2012	Budova na parcele C KN č. 408/1 - Administratívna a sociálna budova na ul. Kpt. Nálepku č. 121		STAVA IPS, s.r.o., Vodárenská 2, 04001 Košice	210000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.8.2012	pri-18913-4561.pdf
Faktúra	042012	Bagety - 120 ks, obložená misa - 2 ks, nealko Zlatá studňa - 90 ks, chlieb - 2 ks	Objednávka č. 347/CVČ/12	ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	304,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	0112071901	Jedálne kupóny - 3,30 € x 200 ks	Objednávka č. 348/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	675,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	1201555	Preprava osôb dňa 28.06.2012 po trase Bardejov - Spiš - Hrabušice a späť	Objednávka č. 248/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	312,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	120150	Preprava dňa 22.06.2012 po trase Bardejov - Prešov a späť	Objednávka č. 249/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	156,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	42/2012	Pranie športových dresov v práčovni	Objednávka č. 257/CVČ/12	PRABIZ, s.r.o., Polyvkova 199/21, 08901 Svidník	154,38 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	257/CVČ/12	Čistiace práce		PRABIZ, s.r.o., Polyvkova 199/21, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	249/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Bardejov - Prešov a späť dňa 22.06.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	248/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Bardejov - Spišská Nová Ves a späť (OA Bardejov) dňa 28.06.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	348/CVČ/12	Stravné lístky - počet 200 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	347/CVČ/12	Podanie občerstvenia dňa 30.06.2012 na akciu: Futbalový turnaj mužov nad 50 rokov		ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Zmluva	23_2012	Predaj pozemku		Zajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce	6000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.8.2012	pri-18942-4563.pdf   pri-18942-4655.pdf
Zmluva	24/2012	Predaj pozemku		Zajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce	6002,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.8.2012	pri-18944-4565.pdf   pri-18944-4656.pdf
Faktúra	621202308	Servisné služby	Zmluva o poskytnovaní služieb . 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	FV 012 076	Dodávka a montáž zariadení na pripojenie internetu v klube MFK Slovan Giraltovce	Objednávka č. 37/PMU/2012	Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	139,92 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.8.2012	13.8.2012
Objednávka	37/PMU/2012	Zriadenie internetu		Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.8.2012	13.8.2012
Faktúra	FV20120174	Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	294196,90 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.8.2012	10.8.2012
Faktúra	VF12080	Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac júl 2012 za dodávku a odber tepla Zostatok k úhrade: -6690,96 €		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	6690,96 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.8.2012	10.8.2012
Faktúra	FV2012060	Prijatá záloha	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4200,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.8.2012	10.8.2012
Faktúra	FV12077	Vývoz fekálií z rekreačnej chaty na Domaši - Tišava dňa 04.07.2012	Zmluva o vývoze odp.vôd a fekálií č. 5/2011	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	72,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.8.2012	10.8.2012
Faktúra	201210	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme zo dňa 31.01.2012	Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.8.2012	9.8.2012
Faktúra	4590244349	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	129,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.8.2012	9.8.2012
Faktúra	5741149932	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	29,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.8.2012	9.8.2012
Faktúra	3741028159	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.8.2012	9.8.2012
Dodatok k zmluve	DOD/01-2012/059/2011-IZ-5.0/V	Mení sa príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP v bode č. 7 - Rozpočet projektu	Zmluva o poskytnutí NFP č. 27120130461	Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 81643 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		9.8.2012	pri-18803-4556.pdf   pri-18803-4557.pdf   pri-18803-4558.pdf   pri-18803-4559.pdf   pri-18803-4560.pdf
Faktúra	7244100484	Elektrina za obdobie - 01.07.2012 - 31.07.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	3049,32 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	2012310	DZ B33 Zn-Nk-prelis o700, DZ IP16+O1 Zn-Nk-prelis 500x700, krytka na stĺpik o60 PVC, kotviaca pätka AP60/4 bez skrutiek	Objednávka č. 29/OV/12/Ko	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	121,20 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	7741149890	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012-31.07.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	126,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	1741063154	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,27 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	4741149910	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	48/2012	Paušálna odmena za mesiac august 2012	Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Objednávka	29/OV/12/Ko	Dodanie zvislých dopravných značiek B33 priemeru 700 mm - 1 ks a značky IP16 so symbolom O1 rozmeru 500x750 mm bez spojovacieho materiálu a krytku PVC na stĺpik - 5ks		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	8.8.2012	8.8.2012
Zmluva	9905131446	Program Biznis Uni 50		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		8.8.2012	pri-18785-4555.pdf
Faktúra	36200378	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 08/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	2116236592	Faktúrované vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	2116237159	Faktúrované vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	242,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	1092012	Štrk - 5 m3, nakladanie, doprava	Objednávka č. 30/OV/12/Ko	Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš	112,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, oddelenie VaRR	7.8.2012	7.8.2012
Objednávka	30/OV/12/Ko	5 m3 štrku pre opravu miestnych komunikácií a spevnených priekop vrátane dovozu		Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, oddelenie VaRR	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	2012039	Administratívne činnosti za mesiac júl - chránená dielňa CVČ od 01.07.3012 do 31.07.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	2012038	Administratívne činnosti za mesiac júl - chránená dielňa CVČ od 01.07.2012 do 31.07.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	2012037	Administratívne práce za mesiac júl - chránená dielňa - kamerový monitorovací systém od 01.07.2012 do 31.07.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	6741149901	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	201,41 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	5741149919	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	149,41 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	7114326441	Dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie - 01.08.-31.08.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	5741149926	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	41,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	1200088	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Sarospataku a späť dňa 19.07.2012	Objednávka č. 36/PMU/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	260,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.8.2012	6.8.2012
Objednávka	36/PMU/2012	Preprava osôb autobusom do Sarospataku dňa 19.07.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	300,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	201212269	K KM 250 - Kopírka KMI Bizhub 250	Objednávka č. 35/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	960,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2012/14	Tes. kurenar. 3/4", Wc srob. bidet, had. flex 1/2"1000, 1/2"500, roh. gul. ven. s filt. 1/2" x 1/2", vsuv 1/2" poz., priamy vent. 1/2", vsuv. 1/2mos, ppr koleno, drz. umy.10x120, ruk.vrsku 3/8,....	Objednávka č. 95/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	214,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2116235082	Faktúrované vodné, stočné a vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3780,49 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	95/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	35/PMU/2012	Repasovaná kopírka Konika 250		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	1000,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12036	Spotreba pomocného materiálu pre žiakov na úseku praktického vyučovania v mimoškolskom čase v záujmovom útvaru	ZoVS 3/1/2010	SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	1153,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12002	Prenájom areálu Športcentra a organizácia tenisového turnaja členov CVČ - odbor TENIS dňa 05.07.2012	ZoVS 15/1/2010	Telovýchovný klub WLP Bardejov, Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	2048,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120006	Moderovanie a zvuková réžia	PZ zo dňa 10.10.2010	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	315,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	6/2012	Vedenie záujmového útvaru - futbal - krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal-činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	ZoTČ zo dňa 01.09.2012	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	816,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	01/07/2012	Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období II. polrok školského roka 2011/2012	ZoVS 11/1/2012	Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	006/12	Náklady za využívanie priestorov CVČ pri záujmových útvaroch	ZoVS 5/1/2010	Stredná odborná škola technická, Pionierská 361/4, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	Faktúra	Refundácia nákladov (energie) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	ZoVS 7/1/2010	Gymnázium, Dukelská 30, 08701 Giraltovce	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2011643	Bulletín 12/2011, plagát "Cmorík", plagát "Halloween", plagát "Roland z Čirča", vstupenka "Cmorík", darovací šek "Mikuláš"	Objednávka č. 312/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1189,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	20120087	KKZ králiky 1 kg, Sulfacox T sol., Helmigal tbl 100x10 mga. u.v., Eminent Adult LB, Eminent Sensitive, Top spot on stron. 1 amp., Arpalit Neo spray, liadok, NPK 15-10-10, krmivo pre akváriové ryby	Objednávka č. 324/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	131,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12000130	Jar, handra, Citra cream, Pulirapid, vedro ovalné, metla, farba Slovakryl biela, metla priemyselná, farba Primalex vrchná	Objednávka č. 319/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	56,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120140	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť /odvoz detí na letný tábor Taliansko dňa 27.06.2012	Objednávka č. 341/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120138	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Szarospatak (SSOŠ Giraltovce) a späť dňa 27.06.2012	Objednávka č. 339/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	250,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120137	Autobusová doprava na trase Svidník-Stropkov (MŠ Svidník) a späť dňa 27.06.2012	Objednávka č. 340/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120139	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Slovenská Ľupča, Zvolen a späť (Gymnázium Giraltovce) daň 27.06.2012	Objednávka č. 309/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	495,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120134	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Bojnice a späť (Súkromná ZŠ Giraltovce) dňa 25.06.2012	Objednávka č. 281/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	720,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120135	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Banská Bystrica, Martin, Kremnica a okolie (historická exkurzia - Gymnázium Giraltovce) dňa 26.06.-28.06.2012	Objednávka č. 286/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	900,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120136	Autobusová doprava na trase Svidník - Stropkov (Materská škola Svidník) a späť dňa 26.06.2012	Objednávka č. 340/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12020	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 24.06.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou	Objednávka č. 334/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	119,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12019	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 10.06.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť	Objednávka č.335/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	119,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12022	Preprava osôb na hokejbalový turnaj dňa 06.07.2012 na trase Svidník-Giraltovce a späť	Objednávka č. 336/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	68,64 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200071	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec na Solivar a ku Zlej diere a späť dňa 19.06.2012	Objednávka č. 326/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	171,15 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200080	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Nýregyházi a späť dňa 22.06.2012	Objednávka č. 327/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	430,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200074	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Košíc a späť dňa 13.06.2012	Objednávka č. 328/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	260,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200078	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec na Solivar a späť dňa 28.06.2012	Objednávka č. 329/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200077	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Jasovskej jaskyne a späť dňa 27.06.2012	Objednávka č. 330/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	288,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200076	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Červeného kláštora a späť dňa 26.06.2012	Objednávka č. 331/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	326,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12023	E27-40-60W, E27 12-55W, scard-scaed 1,5 m, E27 40-75 W, SDHC micro 8GB, SDHCT 16GB, expansion 2,5 1000GB, inštalácia sat., AA 1,5V alkaline, P03000 trojzásuvka, vypínač P01, DVD-R, CD-R,svorkovnica,..	Objednávka č. 332/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	243,07 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	48072012	Náklady na ubytovanie pre účastníkov hokejbalového turnaja v dňoch od 06.07.2012 do 07.07.2012	Objednávka č. 337/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	599,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	10121139	Pohár 3033/B, 8103B, 8103C, 8103D, 8220A, 8220B, 8220C, štítok gravírovaný-veľký, štítok gravírovaný - stredný	Objednávka č. 325/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	224,73 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200059	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Podhájku a Tatranskej Lomnice a späť	Objednávka č. 338/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	529,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	201206047	Zeleninová polievka - 130 ks, kurací plátok, hubová omáčka, hranolky/ryža - 130 ks, slepačí vývar s cestovinou - 120 ks, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, obloha - 120 ks	Objednávka č. 333/CVČ/12	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	951,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	420099	Páska sťahovacia 200x2,6/2, páska sťahovacia 098x2,5/12, zámok visiaci 45 mm, stavbársky tmel butylový 280 ml šedý	Objednávka č. 344/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	14,41 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	344/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	333/CVČ/12	Dodanie stravy na deň: 07-08.07.2012 na akciu: hokejbalový turnaj		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	338/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Tatranská Lomnica a späť (Gymnázium Svidník) dňa 30.05.-01.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	325/CVČ/12	Poháre na akciu: Mŕtvy ťah		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	337/CVČ/12	Ubytovanie pre účastníkov hokejbalového turnaja v dňoch 06.07.-07.07.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	332/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	331/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Červený kláštor a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 26.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	330/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Jasovská jaskyňa a späť (Spojená škola Giraltovce) dňa 27.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	329/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Solivar a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 28.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	328/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 13.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	327/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Niyregyháza a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 22.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	326/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Solivar - Zlá diera a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 19.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	336/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (hokejbalový turnaj) dňa 06.07.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	335/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 08.06.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	334/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce - Vranov a späť (hokejbal) dňa 24.06.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	340/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Stropkov a späť (Materská škola Svidník) dňa 26.06.2012 - 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	386/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Banská Bystrica, Martin, Kremnica a okolie (historická exkurzia - Gymnázium Giraltovce) dňa 26.06.-28.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	281/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Bojnice a späť (Súkromná ZŠ Giraltovce) dňa 25.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	309/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Slovenská Ľupča, Zvolen a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	339/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Szarospatak a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	341/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (odvoz detí na letný tábor Taliansko)dňa 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	319/CVČ/12	Čistiace prostriedky podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	324/CVČ/12	Veterinárne liečivá do ZOO CVČ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	312/CVČ/12	Bulletín č. 12/2011, plagáty a vstupenky		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	26/OK/2012	Oprava objektívu fotoaparátu Nikon 18-55VR/sN.:14112830		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	201207014	Oprava mechanicky poškodeného objektívu Nikon 18-55VR s/N.:14112830 - objektív po páde alebo silnom údere mal vylomenú dráhu chodu prednej šošovky, prevedená výmena vodiaceho vymedzovača	Objednávka č. 26/OK/2012	D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	45,60 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	5172301320	Samsung Galaxy Mini Black		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2012188	Činnosť technika PO za mesiac júl	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	0112070900	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1100 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3671,45 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	13/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravník za mesiac júl		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	17,38 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	14/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac júl		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	76,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	130641220	Čaj, paprika sladká, vegeta, kolienka, ryža guľatá, múka 00 Extra, kuracie rezne mrazené, olej Raciol, tehla Eidam, kuracie pečienky, uhorky, majoránka, bobkový list, múka 00 Extra, tuniak,.....	Objednávka č. 111/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	149,65 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	20121877	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 7 ks	Objednávka č. 112/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	6,97 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	112/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	111/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	OBJ. jedálnych kupónov	Jedálne kupóny - 1100 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3630,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	201207057	Hrstka, šošovica, hrach, fazuľa, krupica, oriešková pomazánka, ovsené vločky, sunqvick, soľ, cestovina, tarhoňa, chlieb, múka, droždie, lekvár, kakao, vegeta, rožky, smotana 12%, sirup,.....	Objednávka č. 114/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	43,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	120391	Zemiaky, cibuľa	Objednávka č. 113/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	16,17 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	113/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	114/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	120047	Záves skriňový, skrutky, natĺkacie hmoždinky, cerasit sanit. silikón, elektródy, rezné kotúče, podložky, riedidlo, manzeta k WC, kúpeľňový valec, napúšťací ventil, spoj. skrutka, zámok,....	Objednávka č. 87/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	578,97 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	92/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	120099	Vrecia do koša, S2013/1999, AE-RAL 9005, maliarsky valček, štetec, lakovacia súprava, S2013/4400, kysel. soľná, tester pre bazény, riedidlo, páska červ.-biela, mal. valček	Objednávka č. 92/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	56,53 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	87/SMM/12	Kúpeľňový valec na ohrev vody podľa doručiteľa objednávky		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	7457929125	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457931099	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	4757931100	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457927248	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457928957	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457931396	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Zmluva	20/2012	Prenájom nebytového priestoru v Dome služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. poschodí Nájomné vo výške 59,79 € mesačne		Eva Pazinová Miriam, Soboš 59, 09042 Okrúhle	59,79 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.7.2012
Faktúra	20120081	Lístok (2x5000)	Objednávka č. 016/FO/2012	Jaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09042 Okrúhle	58,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.7.2012	27.7.2012
Objednávka	016/FO/2012	Výroba lístkov na poplatky do WC, farebne rozlíšených 2x5000 ks		Jaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09042 Okrúhle	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.7.2012	27.7.2012
Faktúra	FV2012058	Na základe zmluvy prijatá záloha	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbera tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4200,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.7.2012	27.7.2012
Faktúra	121066	PORT bag Rio II multimedia, Intenso 2TB MemoryTower black 3,5"	Objednávka č. 33/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	145,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	26.7.2012	26.7.2012
Objednávka	33/PMU/2012	Externý hardisk 2TB -3,5" aj s taškou		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	150,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala prednosta MsÚ	26.7.2012	26.7.2012
Faktúra	2012/104	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	252,08 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.7.2012	25.7.2012
Zmluva	CR 1/2012	Poskytnutie služieb a dodanie tovarov projektu: Propagácia a tlač v rámci projektu: "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce - prezentácia regiónu" pre mesto Giraltovce		LP PROMOTION, s.r.o., Konopná 38, 82105 Bratislava	31124,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.7.2012	pri-18416-4574.pdf   pri-18416-4575.pdf   pri-18416-4576.pdf   pri-18416-4577.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Predmetom zmluvy je strategicko-analytický dokument: "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce - komunikačná stratégia rozvoja cestovného ruchu"		Art&Antikvariát, s.r.o., SDH 15, 08001 Prešov	3520,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.7.2012	pri-18418-4578.pdf   pri-18418-4579.pdf   pri-18418-4580.pdf
Faktúra	12000131	Metla ciroková D, metla priemyselná, lopata malá AL, lopata veľká AL, násada na lopatu drevená, kalačka, furík stavebný 55l/100 kg, okuliare basic číre na kosenie, hrable 12-zubové, polievačka 10l,...	Objednávka č. 02/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	416,65 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	24.7.2012	24.7.2012
Objednávka	02/AČ/2012	Pracovné rukavice, pracovné náradie		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	416,65 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	24.7.2012	24.7.2012
Faktúra	FV1200068	Inzercia v Týždenníku Dukla 28-30/2012	Objednávka č. 100/SMM/12	KORONA, n.o., Ul. gen. L. Svobodu 691/14, 08901 Svidník	25,83 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.7.2012	24.7.2012
Objednávka	100/SMM/12	Inzercia v týždenníku Dukla na obchodnú verejnú súťaž		KORONA, n.o., Ul. gen. L. Svobodu 691/14, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.7.2012	24.7.2012
Faktúra	201212115	SV 1 - servis 101154, NL RF0-1008/RL1-0303-pick-up roller HP LJ 1150, NL RF0-1014 - separation pad HP LJ 1150	Objednávka č. 32/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.7.2012	24.7.2012
Objednávka	32/PMU/2012	Oprava tlačiarne		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.7.2012	24.7.2012
Faktúra	67171205	Vajíčka L, cukor kryštál, mlieko trvanlivé plnotučné, Flora, maslo čerstvé	Objednávka č. 106/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	68,02 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	12027090	Hovädzí krk-BY, bravčové steh.bk	Objednávka č. 107/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	28,72 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	20121678	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks	Objednávka č. 108/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	4,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	20121746	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks, sendvič tukový - 1 ks	Objednávka č. 109/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	5,56 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	20121811	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks	Objednávka č. 110/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	4,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	110/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	109/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	108/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	107/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	106/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	12060287	Kosenie trávy v meste - I. kosba	Objednávka č. 27/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2760,16 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060288	Hrabanie trávy po I. kosbe	Objednávka č. 27/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1117,73 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060289	Strihanie živých plotov	Objednávka č. 28/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	324,38 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060290	Zberanie výhonkov po I. strihaní živých plotov	Objednávka č. 28/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	94,18 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060293	Vývoz veľkoobjemového kontajnera z ul. Kukučínovej (čistenie potoka)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	190,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060294	Čistenie potoka na ul. Kukučínovej		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	585,65 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	420098	Dvere biele 90 L plné, cement 325 ladce (15), lepidlo flex quartz extra 25 kg, lepidlo standard SAKRET 25 kg, zárubňa 80/11 P	Objednávka č. 89/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	86,99 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	1241222	Prenájom rohoží za obdobie: 18.06.2012 - 15.07.2012	Zmluva o servisnom prenájme rozhoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	4590240287	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	98,29 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.7.2012	20.7.2012
Objednávka	27/OV/12/Ko	Pokosenie a pohrabanie vybraných trávnatých plôch v meste v mesiaci jún 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Objednávka	28/OV/12/Ko	Ostrihanie živých plotov a pozbieranie ostrihaných častí vybraných živých plotov v meste v mesiaci jún 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Objednávka	89/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	120082	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	414,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	20120013	Demontáž rozvodov ÚK	Objednávka č. 21/OV/12/Ma	Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	50,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	21/OV/12/Ma	Dodávka súpravy rozvod ústredného vykurovania v telocvični CVČ v Giraltovciach		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	100,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	10.07.	Kúrenárske práce v predajni Milk Agro	Objednávka č.64/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	72,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	420097	Ker. obklad CIEL BEIGE 20x25, lepidlo standarde SAKRET, škárovacia hmota white, jedrová a mur. malta, štuk KVK	Objednávka č.76/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	111,15 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	FV012-0047	Položenie prekladu a zamurovanie otvoru 132x120	Objednávka č.97/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	168,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	97/SMM/12	Položenie prekladu a zamurovanie otvoru 132x120 v bloku B		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	76/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	64/SMM/12	Kúrenárske práce v Dome služieb v predajni Milk Agro		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	724,88 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	01/06/2012	Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období II. polrok školského roka 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Spojená škola internátna, Partizánska 52, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	120620	Preprava osôb dňa 04.06.2012 a 08.06.2012	Objednávka č. 321/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	62,37 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	23/2012	Preprava žiakov na trase Krajná Poľana - Prešov a späť Krajná Poľana-Krajné Bystré-Šarišské Čierne	Objednávka č. 287/CVČ/12	Vasiľ Krochta - KROCHTATOUR, Šarišské Čierne 70, 08637 Šarišské Čierne	269,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000103	Nákup na poukážky (15 €,12 €,10 €, 8 €)	Objednávka č. 314/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000099	Nákup na poukážky (10 €,7 €,5 €,11 €)	Objednávka č. 313/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	55,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000102	Nákup na poukážky (10 €,50 €)	Objednávka č. 315/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000101	Nákup na poukážky (10 €, 50 €)	Objednávka č. 316/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	120018	Bagety - 100 ks, minerálka - 134 ks, obložené misy - 3 ks, chlieb - 3 ks	Objednávka č. 320/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	232,48 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	10121128	Pohár 7071A,B,C,D,E,F,G,H,I,J Emblém 25mm - výroba Štítok gravírovaný - veľký, stredný, malý	Objednávka č. 311/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	130,05 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000089	Toaletný papier, vrecia do koša, okuliare plavecké, kalkulačka, badminton súprava, peračník, boxy na zošity, lopta nafúkovacia, papier kr., špagát POP, spol. hra Biznis, odličovacie tampóny, ....	Objednávka č. 317/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	69,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000090	Metla, farba Syntadur, riedidlo, farba synta 5300, Email Praktik 500, súprava valček, štetce, Cif power cream, čistič AJAX, PULIRAPID, Jar, kefa PVC DUO, rukavice gumové, handra biela tkaná, ....	Objednávka č. 318/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	476,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	318/CVČ/12	Farby a čistiace prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	317/CVČ/12	Tovar podľa výberu - letný tábor Taliansko		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	311/CVČ/12	Poháre na akciu - Hokejbalový turnaj		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	320/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: turnaj v boxe		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	316/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky: Ocenenie detí na MDD (Spojená škola Giraltovce)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	315/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky: Ocenenie detí na MDD (SZŠ Giraltovce)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	313/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky na výtvarnú súťaž: Snívaj svoj sen		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	314/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky na súťaž: Rastlinky a zvieratká našich lesov		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	287/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Krajná Poľana - Prešov a späť (ZŠ Krajná Poľana - planetárium) dňa 20.06.2012		Vasiľ Krochta - KROCHTATOUR, Šarišské Čierne 70, 08637 Šarišské Čierne	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	321/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 04.06.2012 a Giraltovce - Svidník a späť (hasiči) dňa 08.06.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12060283	Vývoz TKO za mesiac jún (KUKA)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1659,89 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12060285	Vývoz TKO za mesiac jún (BOBR)	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4658,99 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12060286	Separovaný zber za mesiac jún	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	636,44 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	612012	Odchyt zvierat za február - júl 2012	Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvier	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	274,02 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	1200081	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Elku (Poľska) a späť dňa 02.07.2012	Objednávka č. 24/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	2250,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	1200073	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Popradu dňa 22.06.2012	Objednávka č. 23/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	180,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	20121382	Lepidlo, obal A4 euro-matný, papier, pohár 0,3 l priesvitný, rýchloviazač PVC+EUROOKRAJ na zavesenie, rýchloviazač PVC-T obyčajný, rýchloviazač RO-obyčajný, T-potvrdenka s juxtou, T-výdajka-prevodka A	Objednávka č. 015/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	111,06 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	1205	Rezný kotúč 115 mm, rezný kotúč, varecha stavbárska, rezné lanko 2,4mm, 100 m, motorový olej 0,6 l, metla cestná, klince 70 mm, olej Brigs, olej MOL, meracie pásmo, Cosmic 1 l-herbicid, visiaci zámok,	Objednávka č. 25/OV/12/Ko	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	195,79 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	VFA20120515	B1 (700) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom, E12 "Okrem dopravnej obsluhy" (500x500) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom	Objednávka č. 26/OV/12/Ko	AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	180,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	26/OV/12/Ko	2 ks zvislej dopravnej značky B1 priemeru 700 mm a 2 ks zvislej dopravnej značky E12 rozmeru 500x500 mm s textom "Okrem dopravnej obsluhy" na dobierku		AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	25/OV/12/Ko	Spotrebný materiál, náhradné diely (pre krovinorezy) na aktivačnú činnosť, visiace zámky a reťaz pre uzatvorenia rozbitých okien na budove MsNV		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	015/FO/2012	Kancelárske potreby - lepidlo, papier xerox, poháre plastové, rýchloviazače, juxty s potvrdenkou a výdajky		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	23/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce-Poprad a späť dňa 22.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	24/OK/2012	Doprava pre FS Topľan Giraltovce - Giraltovce-Elk (PL) a späť dňa 28.06.2012 - 02.07.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	7740031844	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	2012/95	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	477,88 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	621201902	Servisné služby	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.7.2012	16.7.2012
Faktúra	120086	Indulona modrá, mydlo toaletné, solvina, rukavice gumené, štetec plochý, okrúhly, maliarsky valček, vedro, vodováha, sada vrtákov, handra tkaná na podlahu, kefa, prachovka, lopatka na smeti, clin, jar	Objednávka č. 01/AČ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	125,24 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	16.7.2012	16.7.2012
Objednávka	01/AČ/2012	Čistiace prostriedky pre aktivačnú činnosť		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	125,24 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	16.7.2012	16.7.2012
Faktúra	68/2012	Posteľné prádlo detské - 104 ks, plachta - 25 ks	Objednávka č. 7/MŠ/2012	EMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, 08301 Sabinov	734,02 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	13.7.2012	13.7.2012
Objednávka	7/MŠ/2012	Posteľné prádlo pre Materskú školu v Giraltovciach		EMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, 08301 Sabinov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	13.7.2012	13.7.2012
Faktúra	Splatnosť poistného	Splátka poistného pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb	Poistná zmluva č. 6311000001	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.7.2012	13.7.2012
Faktúra	0112061985	Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €	Objednávka č. 322/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.7.2012	12.7.2012
Objednávka	322/CVČ/12	Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.7.2012	12.7.2012
Faktúra	2/2012	Splátka za II. polrok za využívanie priestorov pri realizácii ZÚ využívané CVČ Giraltovce	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce	2500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.7.2012	11.7.2012
Zmluva	Komisionárska zmluva	Jedálne kupóny		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.7.2012	pri-18177-4546.pdf
Faktúra	7287086033	Elektrina za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2857,07 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Poistné za obdobie od 01.08.2012 - 01.08.2013	Poist. zml. č. 6808495613	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	312,02 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116135461	Vodné, stočné - ul. Bardejovská 7, blok F	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	402,48 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116134570	Faktúrované vody z povrchového odtoku - ul. Kukučínova 469/15, Dukelská 67/60	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	397,16 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	41/2012	Paušálna odmena za mesiac júl 2012	Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	4740067206	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	3740154172	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	119,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	0740154209	Telekomunikačné služby	10237714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	39,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	9740154190	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	4590236342	PHM	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	122,17 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	7322443745	Dodávka plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	VF12069	Vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2012 za dodávku a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1709,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012177	Výkon činnosti bezpečnostného technika služby 4-6/2012	Mandátna zmluva	Hurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou	210,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116133838	Vodné, stočné - mestská tržnica, Dukelská 67/60, 158/59, Kukorelliho 30	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4,61 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116134571	Faktúrované vody z povrchového odtoku - komunikácie	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0032	Skrinka DTD s pracovnou doskou	Objednávka č. 85/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	140,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0033	O+OS 1290x1750, dvere 1430x2070, vonk.parap. biela 250 mm, vnút. parap. biela 270 mm, koncovky na parapety, profil pod okno, dem.+ montáž, výspravky	Objednávka č. 81/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	1039,92 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0034	PVC okno 570x540, profil pod okno	Objednávka č. 86/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	530,47 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0041	PVC okno O+OS 1320x1470, O+OS 1320x1150, von. parap. 250 mm, vnút. parap. 270 mm, koncovky na parapety, profil pod okno, dem. + montáž, výspravky	Objednávka č. 82/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	695,82 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12500095	Lapač LSVB DN 110 čierna, PVCU kol. 110/87, PVCU spojka 110, PVCU spojka 160, PVCU odb. 160/110, PVC rúra 110x3,1x1 m s hrdl., PVCU rúra 110x3,1x2 m s hrdl., PVCU rúra 110x3,1x3 m s hrdl.,..	Objednávka č. 20/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	91,42 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	52012	Vykonané práce	Objednávka č. 19/OV/12/Ma	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	984,33 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012086	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 vlastný objekt - ASR	Zmluva o dielo	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	706,97 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012089	Uskutočnenie prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce"	Zmluva o dielo	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	3,99 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012084	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - Prístupová komunikácia - etapa č. 1, kanalizačná prípojka	Zmluva o dielo	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	6674,86 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	01/2012	Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	2241,06 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	1740154198	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	160,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	8740154184	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	216,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	200264042	Predplatné Pravda - 01.07.201 - 31.12.2012, Život č. 28/2012 -01/2012		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	98,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	1122205643	PPP U - dvojdielna "R" - 2 000 ks, PPP U - trojdielna "R" - 1 000 ks		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	120,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120891	Systémová podpora URBIS (01.07.2012 - 30.06.2013)		MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	159,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012/01	Nebytový priestor v období január - jún 2012		Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP "MLADOSŤ", Fučíkova 370/7, 08701 Giraltovce	168,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120091	Dosky 25 mm x 1200-4000, late 50x30x2000 20 ks	Objednávka č. 22/OV/12/Ko	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	107,63 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	46052012	Náklady a občerstvenie na stravu na akciu Olympiáda v atletike stredných a základných škôl, ktorá sa konala 25.05.2012	Objednávka č. 308/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	511,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	101200166	Preglejka BUK BB/STD 10x1250x2500 mm - 31,2500 m2 Preglejka BUK BB/STD 15x1250x2500 mm - 15,6250 m2	Objednávka č. 295/CVČ/12	Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	656,26 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	022012	Bageta - 60 ks, obložená misa - 3 ks, nealko zlatá studňa - 60 ks, nealko budiš - 33 ks, chlieb	Objednávka č. 307/CVČ/12	ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	246,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120149	Trofej futbal RFST 2068, trofej futbal brankár RFXR 3137, trofej futbal RTY3733, pohár 7082A, pohár 7082B, pohár 7082C, pohár 7082D, pohár 7082E, pohár 7082F, štítok gravírovaný- veľký, stredný, malý,	Objednávka č. 310/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	117,72 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	201251	Štetec, lepidlo Lovosa, etikety, lepidlo, maliarska kefa, Duvilax	Objednávka č. 296/CVČ/12	Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA, D. Millyho 580/59, 08901 Svidník	134,07 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Dodatok k zmluve	129/2012	Predplatné Podduklianskych noviniek od 10.05.2012 do 10. mája 2013	Objednávka č. 300/CVČ/12	Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11, 08901 Svidník	20,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ		10.7.2012
Faktúra	2012020	Gumové čižmy, nohavice biele, nohavice červené, tričko modré dlhý rukáv, tričko dámske krátky rukáv	Objednávka č. 299/CVČ/12	Stanislav Hvozda, Karpatská 838/14, 08901 Svidník	153,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012V151	Tričko, logo, potlač	Objednávka č. 298/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012013	Pohár 8444A, 8444B, 8444C, figúrka futbal, štítok gravírovaný	Objednávka č. 297/CVČ/12	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	73,25 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	420081	Koleno 110/87, sada skrutkovačov Bit, fólia nopová 1 m	Objednávka č. 303/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	11,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	420082	Páska univerzal DT ST 48 mm.25, páska Power tape-extra stark 50 mmx25m, streč fólia, hladítko nerez. hladké 280x130, lyžička nerez 140x80 mm	Objednávka č. 304/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	21,39 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	10121053	Diplom V - 30ks	Objednávka č. 306/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	11,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	6/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, vedenie záujmového útvaru-futbal žiaci, vedenie záujmového útvaru-futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri akciách	Zmluva o trénerskej činnosti zo dňa 1.9.2011	Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012003	Náklady na využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov na mesiac marec - jún 2012 - III. splátka	Zmluva č. 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	5/2012	Refundácia nákladov energie (teplo, elektrická energia, voda, stočné) za obdobie marec - jún 2012	Zmluva o vzájom. spolupráci 2/1/2012	Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	03/2012	Platba za náklady pri využívaní priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	Zmluva o vzájom. spolupráci 4/1/2012	Základná škola, Krajná Poľana, 09005 Krajná Poľana	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012013	Refundácia nákladov (plyn, elektrina, voda) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	Zmluva o vzájom. spolupráci 8/1/2012	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	7000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120606	Dopravné služby - preprava osôb	Objednávka č. 305/CVČ/12	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	88,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012311	Informačný bulletín č. 06/2012, CVČ - 4 000 ks	Objednávka č. 302/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1056,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	1200064	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Košíc a späť dňa 07.06.2012	Objednávka č. 293/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	302,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120020	Toner REP-SAMSUNG ML-1610, Toner KOMP-SAMSUNG ML-1660 (MLT-D1042), inštalácia softvéru a konfigurácia PC	Objednávka č. 301/CVČ/12	SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	221,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120119	Autobusová doprava na trase Giraltovce - B. Kúpele (Hervrtov) a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 15.06.2012	Objednávka č. 282/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120118	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (skanzem) dňa 14.06.2012	Objednávka č. 277/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120114	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (ZŠ Giraltovce - dopravné ihrisko) dňa 07.06.2012	Objednávka č. 276/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120115	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vrbov a späť (ZŠ Kračúnovce) dňa 07.-08.06.2012	Objednávka č. 275/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	180,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120091	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) a späť dňa 25.05.2012	Objednávka č. 252/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	117,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120102	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov (MŠ Giraltovce - hvezdáreň) dňa 31.05.2012	Objednávka č. 224/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120103	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Stropkov a späť (ZŠ Kračúnovce - plavecký výcvik) v dňoch 28.05.-31.05.2012	Objednávka č. 253/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	816,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120104	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012	Objednávka č. 255/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	117,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120106	Autobusová doprava na trase Kračúnovce-Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012	Objednávka č. 254/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	144,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120105	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (SZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 02.06.2012	Objednávka č. 225/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	170,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120109	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Krynica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.06.2012	Objednávka č. 256/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	188,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120110	Autobusová doprava na trase Želmanovce - Nyiregyháza a späť (ZŠ Želmanovce) dňa 07.06.2012	Objednávka č. 259/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	358,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120129	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nyíregyháza (oceanárium ZŠ Giraltovce) a späť dňa 22.06.2012	Objednávka č. 285/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	358,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120125	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce (prevoz detí - letný tábor) dňa 18.06.2012	Objednávka č. 260/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120128	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce-botanická záhrada) dňa 20.06.2012	Objednávka č. 280/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	253,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120126	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 19.06.2012	Objednávka č. 278/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	170,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12/2012	Pokládka terasovej dlažby v areáli CVČ	Objednávka č. 294/CVČ/12	Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	1551,47 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12000091	Savo WC, diava, saponát UMY, Clin, vedro plastové, jar, wc guličky BREF, tablety Fixinela, vrecia do koša, utierka švédska, rukavice gumové, kefa PVC, hubky na riad, handra mycia šedá, handra veľká,..	Objednávka č. 78/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	173,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12000092	Násada drevená so závitom, rukavice gumové, wc súprava trojhranná, voda destilovaná, handra biela tkaná, Jar, Pronto, čistič Mr. Proper, čistič Diava	Objednávka č. 78/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	22,76 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12000107	Farba Renokov, odhrdzovač 1 l, odstraňovač starých náterov	Objednávka č. 68/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	1420,40 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120076	Vrecia 120 l, Ceresit stopl vlhkosti, švédska utierka, brzdová kvapalina, dekorlak čerešňa, štetec, rukavice pracovné, duvilax, maliarsky valček, Jar, Clin, Fixinela s vôňou, ...	Objednávka č. 79/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	95,16 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120035	Viacnásobná zásuvka, kotúč rezný, regulátor tlaku, dg prechod, PU pena, 24 hod. spin. zásuvka, vidlica, matica, skrutka, vrták, sekač plochy, prípojka, elektróda, čižmy pracovné,...	Objednávka č. 80/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	181,87 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV12057	Čistenie šácht a upchatého kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 11.06.2012	Objednávka č. 84/SMM/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	56,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	85/SMM/12	Skrinka DTD s pracovnou doskou		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	81/SMM/12	Blok B - vchodové dvere 1460x2100 - 1 ks, schodiskové okno (O+OS) dvojkrídlové 1320x1720 - 1 ks, plastové okná o rozmeroch 550x53 (OS) - 10 ks, vonkajšie parapety 1,87x200 m, doplnky		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	86/SMM/12	PVC okno o rozmeroch 570x540 m v počte 10 ks		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	82/SMM/12	Blok C - Štefan Vaľany - 1 ks - dvojkrídlové okno o rozmeroch 130x115 (O+OS), 2 ks - dvojkrídlové okno o rozmeroch 132x146 (O+OS), parapety vonkajšie, vnútorné		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	20/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre odvod spodných a dažďových vôd a opravu hydroizolácie - externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy MsNV Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	100,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	19/OV/12/Ma	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci jún 2012		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	22/OV/12/Ko	Rezivo - dosky a laty na opravu bočníc traktorovej vlečky a zhotovenie nadstavcov bočníc pre zvoz trávy, sena a konárov		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	308/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Olympiáda v atletike stredných a základných škôl		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	295/CVČ/12	Materiál na opravu mantinelov - multifunkčné ihrisko		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	307/CVČ/12	Poháre a trofeje na akciu: Futbalový turnaj mužov nad 50 rokov		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	307/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu		ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	296/CVČ/12	Lepidlá a štetce podľa výberu		Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA, D. Millyho 580/59, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	300/CVČ/12	Predplatné Podduklianskych noviniek od 10.05.2012 do 10.05.2012		Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	299/CVČ/12	Tričká a nohavice podľa výberu na akciu Deň detí		Stanislav Hvozda, Karpatská 838/14, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	298/CVČ/12	Tričká s logom - 20 ks		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	297/CVČ/12	Poháre na akciu Malý futbal dievčat stredných škôl		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	303/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	304/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	306/CVČ/12	Diplom (turnaj v boxe) - 30 ks		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	305/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Stropkov a späť dňa 08.05.2012		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	302/CVČ/12	Tlač informačného bulletínu č. 06/2012		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	293/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 07.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	301/CVČ/12	Toner REP-Samsung - 2 ks, toner KOMP-Samsung - 1 ks, inštalácia softvéru		SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	282/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Bardejovské kúpele (Hervartov) a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 15.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	277/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (múzeum) dňa 14.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	276/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (ZŠ Giraltovce - dopravné ihrisko) dňa 07.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	275/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vrbov a späť (ZŠ Kračúnovce) dňa 07.-08.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	252/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) dňa 25.05.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	224/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov (MŠ Giraltovce - hvezdáreň) dňa 31.05.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	253/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Stropkov a späť (ZŠ Kračúnovce - plavecký výcvik) dňa 28.05.-31.05.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	255/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	254/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	225/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice (SZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 02.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	256/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Krynica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	259/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Želmanovce - Nyiregyháza a späť (ZŠ Želmanovce ) a späť dňa 07.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	285/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nyiregyháza (oceánarium - ZŠ Giraltovce) dňa 22.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	260/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce (prevoz detí - letný tábor) dňa 18.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	280/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - botanická záhrada) dňa 20.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	278/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 19.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	294/CVČ/12	Pokládka terasovej dlažby v areáli CVČ		Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	78/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	68/SMM/12	Renokol - 170 kg, odstraňovač starých náterov - 30 l, odhrdzovač - 20 l (materiál určený pre náter striech - blok C1 a C2)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	79/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	80/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	84/SMM/12	Čistenie šácht upchatého kanalizačného potrubia v Dome služieb		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Zmluva	Zmluva o dielo	Rekonštrukcia malej budovy MsKS		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	65445,46 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		10.7.2012	pri-18169-4545.pdf
Faktúra	2012180	Činnosť technika PO za mesiac jún 2012	Zmluva č. 29/10 o službáh požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.7.2012	4.7.2012
Faktúra	2116131047	Vodné, stočné - Materská škola, Dom služieb, Dukelská 25, blok A, Bardejovská 3, blok E, Kukučínova 35, Fučíkova 368/5, Dukelská 27, 20,75,33/37, 49/53,26, Kukučínova 38, 469/15, Mlynská, Kukorelliho	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3571,21 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.7.2012	4.7.2012
Faktúra	64251205	Jogurt stracatella, syr smotanový, vajcia, mlieko plnotučné	Objednávka č. 105/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	62,77 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Faktúra	20121610	Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, rožok tukový, grahamový chlieb, sendvič tukový	Objednávka č. 103/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	35,38 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Objednávka	103/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Objednávka	105/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Objednávka	29/PMU/2012	Toneru do HP LJ P1505 - 2 ks, HP LJ 1010 - 2 ks		SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	121061	Batéria 9Ah do záložného zdroja, CD-R 25 ks cake Titanium, kingston 8GB HyperX Blu 1600MHz DDR 3 CL9 DIMM, chladič, XMP, servis PC - inštalácia software	Objednávka č. 30/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	145,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	36200331	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 07/2012	Licenčná zmluva č. REG290109+Dodatok č. 1-3	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	62461205	Mlieko 7 dňové, maslo čerstvé, džús pomarančový, tvaroh, mlieko trvanlivé polotučné, vajíčka, cukor kryštál	Objednávka č. 100/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	149,11 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	60681205	Mlieko 7 dňové, múka 00 extra, múka výberová, džem jahodový, vajíčka, olej Raciol	Objednávka č. 98/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	96,47 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	20121541	Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, kocka cereálna tekvicová, sendvič tukový	Objednávka č. 99/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	34,56 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	121062	Servis software - nastavenia k WinIbeu	Objednávka č. 30/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	20,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	FV200018	Konzultácia a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Activ Directory (tvorba dok. bezp. projetk)	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	990,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	30/PMU/2012	Batérie do záložného zdroja - 2 ks, CD-R 25 ks, ram pamäť 8GB - 1 ks a servis PC		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	100/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	98/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	99/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	11/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac jún		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	82,94 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	12/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac jún		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	438,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	0112060668	Jedálne kupóny 3,30 € x 1200 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4014,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	201206044	Výberová múka, droždie, sunqwick, bobkový list, korenie nové, korenie celé, soľ, ocot, vajcia, ryža, trvanlivá smotana, bušinské cestoviny, práškový cukor, múka hladká, piškóty, cestoviny, jogurt,..	Objednávka č. 104/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	59,09 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	120641220	Mak, cukor práškový, kolienka cessi, uhorky, soľ, tuniak v rastlinnom oleji, vegeta, droždie, niva plesnivá, krúpy, karička, čaj, cukor vanilkový, puding, pažítka, párky, kukurica, rezance široké,..	Objednávka č. 102/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	204,78 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	120352	Zemiaky, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, kapusta hlávková červená, cibuľa, citrón, kapusta hlávková biela, uhorky, pór, paradajky, paprika, hlávkový šalát, kapusta čínska, kapusta kvasená	Objednávka č. 101/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	255,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	818980	Little joe toaletný papier recy, ille mydlo susi	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	14,71 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	2116131078	Vodné, stočné - ul. Kukučínova 511/61-2, unimobunka	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	116,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	2116131077	Vodné, stočné - ul. Dukelská 57/64, Dukelská ul. - fontána, Park mieru, Dukelská 811/119	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	216,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	12500094	PVC rúra, dlaždice 30x30, lep. malta, špárovacia hmota, rúra dymová, koleno dymové, penetrácia hĺbková, sieťka armovacia, silikón sanitar., hladitko na polyst.,KJG zvod, KJG koleno, KJG objímka,..	Objednávka č. 77/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	168,52 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny 3,30 € x 1 200 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3960,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	104/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	102/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	101/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	77/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	20120018	Toner KOMP - HP LJ P1505 - CB436A, Toner KOMP - HP LJ 1010 - Q2612A	Objednávka č. 29/PMU/2012	SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.7.2012	2.7.2012
Faktúra	51688396619	Nokia C5		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.7.2012	2.7.2012
Faktúra	1/2012	Splátka za I. polrok r. 2011/2012 za využívanie priestorov pri realizácii ZÚ využívané CVČ Giraltovce na ZŠ v Kračúnovciach	Zmluva o spolupráci	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce	2500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	200027328	Predplatné - Hudobný život č. 8/2012 - 12/2012		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	8,96 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	082012	Oprava akordeónov - Delicia Junior - 1 ks, Weltmeister Caprice - 1 ks	Objednávka č. 32/ZUŠ/2012	Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	213,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	12020012	TY821700 Tycoon Shaker, 835450 Studio Shaker kov, CGZ 6N Tamburína, CGTHD 10P Bubienok plast. bl., CGHT 10D Tambúrína bez, CB78 SHG Bongos, 822100 RODS Heavy bambus, CMB45 SHG Bongo, Clav. paličky,...	Objednávka č. 31/ZUŠ/2012	MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 04001 Košice	356,60 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	201219	Dievčenský kroj šarišský - 10 ks, sukne modrotlačové - 20 ks, šatky 20 ks, chlapčenský kroj - 12 ks, chlapčenský-detský kroj - 6 ks	Objednávka č. 30/ZUŠ/2012	Jozef Karahuta - CIPISEK, Podhradík 9, 08006 Prešov	5060,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Objednávka	32/ZUŠ/2012	Oprava akordeónov - Delicia Junior a Weltmeister Caprice		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Objednávka	31/ZUŠ/2012	Hudobné nástroje podľa výberu		MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 04001 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Objednávka	30/ZUŠ/2012	Kroje pre detský folklórny súbor Giraltovčan		CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	12000086	Obal tvrdý A4, toaletný papier, špendlíky, plastelína, dierkovač, guma dekoračná, podložka s klipom, zošity, výkresy A4, popisovače, kuchynské utierky, poháre plastové, korektor, pravítka	Objednávka č. 268/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	78,34 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Faktúra	12000084	Lopta futbalová colo - 6 ks	Objednávka č. 265/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	55,86 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Faktúra	120015	Prepravné	Objednávka č. 244/CVČ/12	MIKI expres s.r.o., Gen. Svodobu 700/25, 08901 Svidník	57,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Faktúra	552012	Slepačia polievka, segedínsky guľáš, knedle, minerálna voda kláštorná, presso káva	Objednávka č. 239/CVČ/12	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	25,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Objednávka	239/CVČ/12	Stravu a občerstvenie na deň 25.05.2012		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	244/CVČ/12	Preprava športového materiálu na trase: Svidník - Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) dňa 24.05.2012		MIKI expres s.r.o., Gen. Svodobu 700/25, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	265/CVČ/12	Futbalová lopta Colo (halový futbal - ŽŠI Medzilaborce) - 6 ks		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	268/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	Úrazové poistenie	Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou ako osoby pre výkon menších obecných služieb		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	Úrazové poistenie	Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou ako osoby pre výkon menších obecných služieb		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	12050223	Realizácia separovaného zberu za mesiac máj	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	675,29 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	90182266	Montáž meradla, preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80, prevádzkový monter vod. a kanalizácií	Objednávka č. 2000000272	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	31,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	28.6.2012	28.6.2012
Zmluva	Zmluva o dielo	Vyhotovenie samostatnej dokumentácie pre územné rozhodnutie a samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby		Ing. Vladimír Zvada, Pod vinicami 9, 08001 Prešov	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.6.2012	pri-17789-4544.pdf
Faktúra	120068	Sklo 4 mm číre - 1,780 m2	Objednávka č. 83/SMM/12	Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	29,20 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	83/SMM/12	Sklo 4 mm číre - 1,78 m2 (poliklinika)		Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	28.6.2012	28.6.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Predmetom dodatku je zosúladiť právny stav vzhľadom na skutočnosť, že chybou pri písaní došlo k nesprávnemu uvedeniu IČO	Zmluva o dielo a kúpna zmluva z 11.10.2011	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.6.2012	pri-17743-4542.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Predmetom dodatku je zosúladiť právny stav vzhľadom na skutočnosť, že chybou pri písaní došlo k nesprávnemu uvedeniu IČO	Rámcová kúpna zmluva z 11.10.2011	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.6.2012	pri-17745-4543.pdf
Faktúra	2012031	Administratívne činnosti - ChD kamerový monitorovací systém od 01.06.2012 do 30.06.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.6.2012	27.6.2012
Faktúra	2012032	Administratívne činnosti - ChD CVČ od 01.06.2012 do 30.06.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.6.2012	27.6.2012
Faktúra	2012033	Administratívne činnosti - ChD CVČ od 01.06.2012 do 31.06.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.6.2012	27.6.2012
Faktúra	1210005	Vystúpenie FS Železiar na podujatí Topľanské slávnosti dňa 03.06.2012	Zmluva o účinkovaní č. 03/12	Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice	1241,44 EUR s DPH	Alena Kmecová, odd. kultúry	25.6.2012	25.6.2012
Zmluva	1026/5300/2012	Prevod vlastníctva predmetu kúpy - Projektovej dokumentácie stavby "Regenerácia sídla Giraltovce Centrum - pešia zóna - VN, TM, NN rozvody"		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	6102,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.6.2012	pri-17739-4539.pdf   pri-17739-4540.pdf   pri-17739-4541.pdf
Faktúra	112157565	Kuracie rezne solené	Objednávka č. 97/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	20121472	Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, makovka jemné peč. z kysnutého cesta, talianske peč. plnené pľundr.	Objednávka č. 94/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	63,20 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	58641205	Rama, cukor kryštál, ryža guľatá, tvaroh, vajíčka	Objednávka č. 96/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	101,71 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	56901205	Jogurty Fontana, mlieko, syr tehla, kompót broskyňový, maslo, syr smotanový	Objednávka č. 95/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	178,80 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	1235083	Prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	4590232206	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	154,21 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	95/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	96/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	94/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	97/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	12050230	Rezanie asfaltu na ul. Kukorelliho (do 10 cm)	Objednávka č. 20/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	25,44 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.6.2012	21.6.2012
Faktúra	420083	Ker. obklad TANIA hnedá, lepidlo standard,jadrová omietka, štuk BAUMIT, duvilax, ytong, klince,..	Objednávka č. 48/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	234,15 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	420085	Mriežka vetracia, batéria umývadlová, lepidlo standard, škárovacia hmota, ker. dlažba, ventilátor, rúra flexo	Objednávka č. 76/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	99,08 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	VFA20120416	Označenie prečnievajúceho nákladu - 9 ks, nereflexný dopravný kužeľ - 7 ks, C3 (500)-Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom	Objednávka č. 21/OV/12	AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	91,80 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	20/OV/12	Rezanie asfaltu okolo prepadnutého miesta na miestnej komunikácii - ul. Kukorelliho		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár odd. VaRR	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	21/OV/12	4 ks dopravných kužeľov, značku C3 - prikázaný smer vľavo a označenie prečnievajúceho nákladu		AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	76/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	48/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	817303	Toaletný papier, zásobník mydla, papierové utierky	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	123,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	2012/83	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	417,92 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050225	AVIA, piesok, nakladanie	Objednávka č. 59/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	86,65 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050226	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov	Objednávka č. 72/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	316,98 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050227	Vývoz veľkoobjemového kontajnera z cintorína	Objednávka č. 26/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	63,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050228	Vývoz odpadu z potoka na ul. Kukučínovej	Objednávka č. 56/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	253,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050229	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 22/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	63,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	22/PMU/2012	Vývoz kontajnera na ul. Dukelská 89/85 - jarné upratovanie bytové domy na 21.04.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	56/SMM/12	Vývoz odpadu z potoka na ul. Kukučínovej - 6 krát		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	72/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (park mieru, Dom služieb) podľa potreby		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	59/SMM/12	Dovoz piesku z družstva v Ďurďoši k amfiteátru v Giraltovciach		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	621201558	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	20120014	ISSO - retiazka celot. žalúzie	Objednávka č. 22/OK/2012	Ján Lipinský - JANY, Fučíkova 4, 08701 Giraltovce	95,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	193957012	Ubytovanie počas školenia vedúcich krúžkov v termíne od 22.06.2012 do 24.06.2012, Hotel Travertín I, Vyšné Ružbachy	Objednávka č. 284/CVČ/12	Avicenum, s.r.o., Osadná 11, 83103 Bratislava	270,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov	Poistka č. 511027076	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	73012	Cyky-N 2Ax2,5 kábel, škatuľa prístrojová IP 67, 686.206 KRAB.INST. 150x110x70, 669102 4-25 Svorka univerzal, Son-T 70W E E27 Sodík. výbojka, úsporná žiarovka 11W E14, E27, tlmivka HIA 80W 8/23 layrton	Objednávka č. 69/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	425,29 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	FV12051	Prepláchnutie kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 22.05.2012	Objednávka č. 63/SMM/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	29,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012287	Reklamné hrnčeky s potlačou pre CVČ	Objednávka č. 291/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	250,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012176	Dodanie prenosného hasiaceho prístroja PG6, výstražné tabuľky	Objednávka č.283/CVČ/12	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	47,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012009	Vstup do fitness - študent	Objednávka č. 290/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	215,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120017	Bagety + džús - 70 ks - Novák cup Bagety + džús - 110 ks - Novák cup	Objednávka č. 289/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	278,64 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120016	Bagety pre boxerský krúžok zo dňa 11.05.2012	Objednávka č. 288/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	19,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	20120596	Deka vymývaný betón 50/50/4-5, Odvoz materiálu IVECO s hydr. rukou	Objednávka č. 292/CVČ/12	Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník	3343,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	1200058	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Bratislavy a späť v dňoch 2.-3.6.2012	Objednávka č. 274/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	1389,65 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	1200062	Preprava osôb autobusom z Krajnej Poľany, Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 06.06.2012	Objednávka č. 272/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	1200057	Preprava osôb autobusom z Nižného Mirošova do Prešova a späť dňa 01.06.2012	Objednávka č. 273/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	202,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	09/2012	Dohodnutá čiastka na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci na školský rok 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 14/1/2010	KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce n/T, Zámocká 159, 09431 Hanušovce nad Topľou	5000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120005	Zvuková réžia a moderovanie: 05.05.2012 Turnaj v boxe - 09.00-14.00 hod. 25.05.2012 Olympiáda v parku - 09.00-14.00 hod.	PZ zo dňa 10.10.2012	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	12500058	Záves okenný 80 mm, kľúč očko - plochý 13 mm, polyst. 3 Styrodur, tehla biela, kotúč diamantový, drôt viazaci, cement, lep. malta, tvar. Termalica, sieťka armovacia, klince, pasovina, plech poz. vln.	Objednávka č. 270/CVČ/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	257,38 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120001	Cestovné 03/2012, tréningy 03/2012, cestovné 04/2012, tréningy 04/2012, cesta Vranov n/T 29.04.2012, cesta Vranov n/T 27.05.2012		Marián Žemlička-SCORES, Duklianska 648/18, 08901 Svidník	283,54 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012080	Vstupné - plavecký výcvik v dňoch 04.06.-08.06.2012 - 40 detí	Objednávka č. 258/CVČ/12	Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov	560,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	5/2012	Vedenie záujmového útvaru - futbal - krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal - činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	809,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	0422012	Výlisok vane dresu 500x400x250	Objednávka č. 34/SMM/12	Dialex, s.r.o., Liptovská Osada 638, 03473 Liptovská Osada	128,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	284/CVČ/12	Ubytovanie v termíne 22.06.2012 - 24.06.2012 školenie vedúcich krúžkov - Gymnázium Giraltovce		Avicenum, s.r.o., Osadná 11, 83103 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	22/OK/2012	Zhotovenie žalúzií do priestorov Domu kultúry v počte 3 okná (miestnosti na uskladnenie zákuskov)		Ján Lipinský - JANY, Fučíkova 4, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	69/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre verejné osvetlenie v Giraltovciach		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	63/SMM/12	Prepláchnutie kanalizačného potrubia fekálom na ul. Dukelskej pri budove Rent Invest, s.r.o.		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	291/CVČ/12	Reklamné hrnčeky s potlačou CVČ - 100 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	283/CVČ/12	Dodanie prenosného hasiaceho prístroja - 1 ks Výstražné tabuľky - 12 ks		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	290/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac máj		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	289/CVČ/12	Bagety - Novák cup na deň: 04.06.2012 - 70 ks Novák cup na deň: 06.06.2012 - 110 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	288/CVČ/12	Bagety pre boxerský krúžok na deň 11.05.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	292/CVČ/12	Dovoz a dodávka materiálu - deka vymývaný betón 50/50/4-5		Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	274/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Bratislava a späť (hokejbal) dňa 02.06.-03.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	272/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Krajná Poľana - Svidník - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 06.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	273/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Prešov a späť (DJZ Prešov) dňa 01.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	270/CVČ/12	Tovar podľa výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	258/CVČ/12	Prenájom plavárne v dňoch 04.06. - 08.06.2012 v čase od 08.00 - 11.30 hod.		Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	34/SMM/12	Vaňa dresu bez stojanu o rozmeroch 500x400x250 pre polikliniku		Dialex, s.r.o., Liptovská Osada 638, 03473 Liptovská Osada	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	701,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	21215062	Dieťa a jeho svet - jún 12 (č. 13)	Objednávka č. 9/MŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	38,21 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	1122204732	Triedna kniha (pre materské školy), evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	Objednávka č. 6/MŠ/2012	ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	33,26 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Dodatok k zmluve	200122771	Predplatné Včielka č. 9/2012 - 12/2012 Predplatné Predškolská výchova č. 1/2012 - 2/2012	Objednávka č. 5/MŠ/2012	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	7,60 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ		15.6.2012
Faktúra	12023307	Hovädzie predné, bravčová krkovička	Objednávka č. 93/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	80,21 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	54831205	Vajíčka, lečo zeleninové, cukor kryštál, mlieko, tvaroh, múka výberová, tehla Eidam	Objednávka č. 89/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	78,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	20121405	Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, cereálna pľundra so slivkovým lekvárom, rožok tuk.grahamový, grahamový chlieb, žemľa tuková, závin makový	Objednávka č. 92/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	88,45 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	9/MŠ/2012	Aktualizácia publikácie Dieťa a jeho svet - jún 12 č. 13		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	6/MŠ/2012	Školské tlačivá pre MŠ		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	5/MŠ/2012	Predplatné časopisov Včielka a Predškolská výchova		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	93/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	89/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	92/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	0542012	Plagát A3 - 70 ks, plagát A2 - 70 ks	Objednávka č. 21/OK/2012	Marian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle	151,20 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	14.6.2012	14.6.2012
Objednávka	21/OK/2012	Zhotovenie plagátov na Topľanské slávnosti v počte: plagát A3 - 70 ks, A2 - 70 ks		Marian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	14.6.2012	14.6.2012
Faktúra	01029/12	Ceny pre víťazov na gitarovom festivale Giraltovce 2012	Objednávka č. 28/ZUŠ/2012	Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	450,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Faktúra	1200049	Preprava osôb z Giraltoviec do Stropkova a späť dňa 16.05.2012	Objednávka č. 29/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	88,20 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Objednávka	28/ZUŠ/2012	Ceny pre víťazov súťaže Gitarový festival Giraltovce 2012		Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Objednávka	29/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž do Stropkova		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Faktúra	120013	Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška systém ochrany pred bleskom s následnými nutnými opravami v ZUŠ Giraltovce	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.6.2012	13.6.2012
Faktúra	120014	Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie s následnými nutnými opravami vykonanými v priebehu OP a OS v ZUŠ Giraltovce	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	786,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.6.2012	13.6.2012
Objednávka	23/SMM/12	OP a OS vybraných objektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), Základná umelecká škola a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica+klub dôchodcov)		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.6.2012	13.6.2012
Faktúra	200264042	Predplatné Pravda FP, Život pre mestskú knižnicu		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	98,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.6.2012	12.6.2012
Faktúra	120174	Giraltovce - SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000-0,735 - 1. etapa	Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2011+Dodatok č. 1	GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	110129,11 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.6.2012	12.6.2012
Faktúra	120015	Klobása - 227 ks, minerálka 0,5 l - 39 ks	Objednávka č. 20/OK/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	486,26 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	89925183	Manažérsky balíček II		PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	19,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7224108623	Elektrina		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2563,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	51206070	Pohyb. činnosti pre predškolské vzdelávanie - Súbor kariet Hrajeme si... v telocvični - predplatné 4 publikácie		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	80,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	120068	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	276,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	39062012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za mesiac jún 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	5739072548	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7739160317	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	5739160302	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	133,99 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	4739160310	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	231,35 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	6739160325	Telekomunikačné služby	10086113307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	181,87 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	20121146	AERO 15x33 trans.-lepiaca páska, contakt et. 32x19 biele, obal euro A4, t-dovolenkový lístok, t-potvrdenka s juxtou, t-žiadanka na prepravu	Objednávka č. 013/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	23,78 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	2012/10	Obimka guma 123-128, vent. s odv.1", tes. had.sanitas 3/8", tef.paska 12mm, vsuv.1"poz, pla.prech 32x1VN, pla.prech. 32x1VON, pred. 1"X20MOS, pred. 1"X30MOS, wc srob. bidet 6x70, drz.umy. 10x120,...	Objednávka č. 55/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	241,88 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7739037141	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	2012/75	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	573,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	4590228157	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	315,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	VF12058	Dodávka a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1994,56 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7739160331	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	32,81 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	201208	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme zo dňa 31.01.2012	Andrej Gall - GALLON, Vaľkovská11, 08005 Prešov 5	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	20/OK/2012	Občerstvenie pre 230 účinkujúcich dňa 03.06.2012 na Topľanské slávnosti na mestskom amfiteátri		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	013/FO/2012	Kancelárske potreby: juxty s potvrdenkou, dovolenkový lístok, žiadanky na prepravu, euroobaly, etikety a lepiacu pásku priesvitnú		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	55/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	1200113	CEL-TEC FLZA50	Objednávka č. MsP-P/1/2012	Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	112,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	MsP-O/1/2012	4 ks nabíjateľných svietidiel CE-TEC FLZA50		Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	11.6.2012	11.6.2012
Zmluva	248/2012-HÚ	Poskytovanie údajov z katastrálneho územia Giraltovce		Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.6.2012	pri-17459-4538.pdf
Faktúra	12050213	Vývoz TKO za mesiac máj,vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu,poplatok za uloženie	Zmluva č.1/2003 o zbere, prevoze	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1695,39 EUR s DPH	Darina Michliková fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	12050212	Vývoz TKO za mesiac máj: vývoz TKO BOBR,zneškodenie odpadu,poplatok za uloženie,doúčtovanie	Zmluva č.1/2003 o zbere, prevoze	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5270,63 EUR s DPH	Darina Michliková fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	51207114	Publikácia:Základná umelecká škola v praxi-ZD	Objednávka č.22/ZUŠ/2012	RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	66,15 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	12_0139	Plastové koncovky na stoličku Anett,poštovné	Objednávka č.24/ZUŠ/2012	Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno	14,40 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	121055	Laminovacie fólie 100 ks balenie, Atrament Canon 526+525 PACK	Objednávka č.26/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	129,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	212040	Školské a kancelárske potreby na základe priložených dodacích listov 001 až 03	Objednávka č.27/ZUŠ/2012	Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	169,71 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	22/ZUŠ/2012	Publikácia: Základná umelecká škola v praxi		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	24/ZUŠ/2012	30 ks plastových koncoviek na stoličky Anett		Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	26/ZUŠ/2012	Laminovacie fólie,toner do tlačiarne		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	27/ZUŠ/2012	Kancelárske potreby podľa výberu		Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	814620	Osviežovač fredy fresh ille biely,voňa limone servisné obdobie 23.5.2012-18.7.2012	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	45,50 EUR s DPH	Mgr. Zajac Peter riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	06_2012	Vystúpenie ľudového rozprávača JožkoJožka v kultúrnom programe "Folklórny festival Topľanskej doliny",dňa 3.6.2012 v Giraltovciach	Objednávka č.19/OK/2012	Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	170,00 EUR s DPH	Alena Kmecová ved.odd.kultúry	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2012027	Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za máj 2012. Chránená dielňa CVČ od 1.5.2012 do 31.5.2012	Mandatná zmluva č.2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Rubis primátor mesta	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2012026	Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za máj 2012. Chránená dielňa CVČ od1.5.2012 do 31.5.2012	Mandatná zmluva č.2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis primátor mesta	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2012025	Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za mesiac máj 2012 Chránená dielňa kamerový monitorovací systém od 1.5.2012 do 31.5.2012	Mandatná zmluva č.2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Rubis primátor mesta	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	7317434868	Dodávka zemného plynu - zálohové platby za obdobie od 1.6.2012 do 30.6.2012	Zmluvný účet č. 6300143840	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing.Kurčová Iveta ved.fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	19/OK/2012	Vystúpenie ľudového rozprávača JožkoJožka dňa 3.6.2012, Topľanské slávnosti		Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH		7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2116025696	Vodné,stočné a vody z povrchového odtoku	Zmluva č.10-000023455PO2009	VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4655,51 EUR s DPH	Ing.Kurčová ved.fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2116025326	Vody z povrchového odtoku - komunikácie	Zmluva č.10-000023455PO2009	VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing.Kurčová ved.fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	36200265	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 06/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Čabala prednosta MsÚ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	1/6/2012	vystúpenie FS Kapušančan dňa 3.6.2012 v Giraltovciach	Objednávka č.18/OK/2012	FS Kapušančan, Sadová 436/1, 08212 Kapušany	300,00 EUR s DPH	Alena Kmecová ved.odd.kultúry	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 42012	Hospodárská činnosť podľa súpisu vykonaných prác	Objednávka č.18/OV/12/Ma	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	959,11 EUR s DPH	Ing. Mati ved,odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	2012142	Činnosť technika PO za mesiac máj 2012	Zmluva 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing.Čabala prednosta MsÚ	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	34_2012	Paušálna odmena za mesiac jún 2012	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing.Čabala Ján prednosta MsÚ	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	12500065	Cement,matica DIN,skrutka vrat.,podložka DIN,vrták do kovu,kotva chemická	Objednávka č.17/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	30,56 EUR s DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	12500064	Cement,izoflex,pásky nilonové,	Objednávka č.16/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	61,97 EUR s DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	0112050691	Jedálne kupóny počet: 1240 kusov po 3,30€/ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4147,70 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová ved.fin. odd.	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	18/OK/2012	Vystúpenie FS Kapušančan na folklórne slávnosti dňa 3.6.2012		FS Kapušančan, Sadová 436/1, 08212 Kapušany	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová ved.odd.kultúry	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	18/OV/12/Ma	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci máj 2012		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR bez DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	17/OV/12/Ko	cement 325 pre zabetónovanie zvislých dopr.značiek spojovací a kotviaci materiál pre osadenie zvislých dopravných značiek		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	16/OV/12/Ko	Cement 325 pre zabetónovanie oceľových stĺpov pre opravu oplotenia športového areálu izolácia a zaťahovacie pásky pre ochranu nových stromčekov pred poškodením		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 1200018	Tvorba dok.Bezp.projekt	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	990,00 EUR s DPH	Ing.Čabala prednosta MsÚ	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	112152340	Pangasius filety,bravčové karé bez kosti	Objednávka č.91/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	137,93 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	12021956	Bravčové pliecko BK,prepravka	Objednávka č.90/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	36,96 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 120283	Ovocie a zelenina podľa výberu	Objednávka č.88/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	366,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 201205035	Droždie,smotana,krupica,rožky,kapusta,párky, ovs.vločky,olej,solamyl,strúhanka,vajcia,jogurt, sungwick,kukurica,gril.korenie	Objednávka č.87/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	48,13 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	52641205	Olej,mlieko,maslo,repa kocky,ryža,flora, dezert mlieč.,tvaroh,džus trefa	Objednávka č.86/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	310,55 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	91/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky podľa vlastného výberu		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	90/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	88/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina podľa vlastného výberu		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	87/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar podľa vlastného výberu		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	86/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	F 1202	mosadzná spojka,domček pre mravcov,fólia,prikr.plachta,tráva semeno,roundup herb.,krm.tetra cichlid,adapter Al,kvetináč,podložka pod kvet.,trávna zmes,vločky pre ryby,gamarus suš.,girlanda,ratimor,	Objednávka č. 242/CVČ/12	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	421,28 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12500063	Vrták do kovu,páska mask.krep.,skr.SPS drev.,hmoždinka,fólia stretch,cement,PVCU red.,kol.,rúra,spojka,lepidlo Duvilax,montaž.pena,sieťka armovacia,tyč kruhová,lep.malta,lišta kombi,iy.classic	Objednávka č.17/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	275,87 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	242/CVČ/12	tovar podľa výberu		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	17/OV/12/Ma	stavebný materiál pre opravu hydroizolácie-externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy Msú Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Mati Emil ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	FV 20121340	chlieb,rožok,pletenka,cibuľový chlieb,sendvič	Objednávka č.84/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	42,85 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12020928	hovädzie zad.-BY,bravčové plecko BK,prepravka	Objednávka č.83/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	113,94 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	112149552	kuracie rezne,kúpeľná šunka	Objednávka č.82/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	78,96 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	90641220	salama,pažitka,paprika,vegeta,tvaroh,múka,krupica,struhanka,džem,lekvár,droždie,šunka,smotana,tuniak,kakao,eidem,sezam,korenie,cukor van.,hrozienka,čaj,bryndza,kur.stehna,piškoty	Objednávka č.85/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	119,69 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	84/ŠJ-MŠ/2012	chlieb a pečivo		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	83/ŠJ-MŠ/2012	mäso a mäsové výrobky		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	82/ŠJ-MŠ/2012	mrazené výrobky		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	85/ŠJ-MŠ/2012	rozličný tovar podľa vlastného výberu		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	FV 1200018	hobľovaná fošňa smrek	Objednávka č. 62/SMM/12	BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	474,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	62/SMM/12	hobľované dosky na lavičky v Parku mieru v počte 42 ks.		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	120025	skoba,syntet.kov,DIN lišta,vsuvka,šrubenie, ventil,plavák,nátrubok,tesnenie,sprchová hadica, skrutka,koleno,pletivo,rukavice,elektróda, vrták,sedadlo WC,	Objednávka č. 53/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	178,19 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12500059	cement,vapno,lepidlo,meter,profil,skrutka do dr.,hmoždinka,podložka,matica,tyč zavitova PVCU rúra,paska izolačná	Objednávka č. 50/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	69,11 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12500071	PVCU zátka,lepenka,páska textil.,penetrácia hlb.	Objednávka č. 18/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	57,90 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	120063	montažná páska,uniakryl,primalex,maliarská súprava, AE silikon.olej,slovakryl,štetec,optimal stierka, fermež ľanová,duvilax,rukavice,maliarská páska, špachľa kovova,fakľa,lamp.olej,	Objednávka č. 52/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	175,46 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	53/SMM/12	materiál podľa vlastného výberu		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	50/SMM/12	materiál podľa vlastného výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	18/OV/12/Ko	materiál pre opravu strechy garáži vo dvore domu služieb		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	52/SMM/12	materiál podľa vlastného výberu		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	1200052	preprava osôb autobusom SP 636 AF z rekreačnej oblasti Dobrá do Giraltoviec dňa 24.5.2012	Objednávka č.246/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	80,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	246/CVČ/12	autobusová doprava na trase:Giraltovce-Dobrá a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 22.5.-24.5.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	1200051	preprava osôb autobusom SP 636 AF z Giraltoviec do rekreačnej oblasti Dobrá dňa 22.5.2012	Objednávka č.246/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	80,85 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	2120022	čepeľ C8 ľavá,pravá,čepeľ C5 ľavá,pravá,čepeľ F-xover 4020,čepeľ frontier ABS L	Objednávka č.240/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	177,90 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	2012008	vstup do fitness-študent apríl 2012	Objednávka č.120/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	204,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	12018	preprava osôb na hokejovú ligu dňa 13.5.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť služby spojené s prepravou	Objednávka č.238/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	119,04 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120080	autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice (Botanická záhrada)dňa 11.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.194/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	187,20 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120075	autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov späť ZŠ Giraltovce -cinemax) dňa 3.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.206/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120077	autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 4.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.207/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	140,40 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120079	autobusová doprava na trase Giraltovce-Cernina a späť(výstup na Makovicu-hasiči) dňa 6.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.208/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	84,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120076	autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník-Dukla(Polsko) a späť(po stopách II.svet.vojny)dňa 3.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.192/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	140,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad-CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	246/CVČ/12	autobusová doprava na trase Giraltovce-Dobrá a späť (Gymnazium Giraltovce)dňa 22.5.2012 a 24.5.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	240/CVČ/12	čepele podľa výberu		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	192/CVČ/12	autobusovú prepravu na trase Giraltovce-Svidník-Dukla(Polsko) a späť(po stopách II.sv.vojny) dňa 3.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	208/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Cernina a späť(výstup na Makovicu-hasiči)dňa 6.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	207/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 4.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	206/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Prešov a späť (ZŠ Giraltovce-cinemax)dňa 3.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	194/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Košice a späť (botanická záhrada)dňa 11.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	238/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť(hokejbal)dňa 13.5.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	120/CVČ/12	vstup na fitness na mesiac apríl		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	43101205	mlieko 7 dňové,mlieko trvanlivé		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	30,72 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	48881205	mlieko,pretlak,cukor kryšt.,múka,maslo,veto,vajíčka,fazuľka,džus,uhorky, kukurica,tarhoňa,krem.prášok,	Objednávka č. 80/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	295,44 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	FV 20121272	chlieb,rožok,vianočka	Objednávka č. 81/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	79,85 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	2012_002	Servisná prehliadka na vozidle Škoda Fabia SK 375AR filter olejový,palivový,vzduchový,peľový,alej Shell	Objednávka č.25/PMU/2012	Petr Bičan Autoservis, Chminianska Nová Ves 233, 08233 Chminianska Nová Ves	130,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala prednosta MsÚ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	VF 20120043	služby:buracie práce,murovanie,demontáž okien,stierkovanie,maľovanie,montáž okien,žaluzie	Objednávka č.49/SMM/12	KDV Stanislav Kurečaj, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	802,69 EUR s DPH	Ing.Ľubomír Filo ved.odd.SMM	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	12017	preprav osôb na majstrovstva Slovenska v tlaku na lavičke dňa 11.-12.5.2011 na trase Svidník-Galanta a späť, služby spojene s prepravou	Objednávka č. 237/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	573,60 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riaditeľ CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	49/SMM/12	demontáž okien 1,75x1,25 vrátanie búrania 7 pilierov domúrovanie vonkajšej steny, montáž 7 okien vrátane špaliet,omietky, stierky v Dome služieb(2 sklady-chodba,kancelária,obchod.prevádzka)		KDV Stanislav Kurečaj, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	69/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	80/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	81/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	25/PMU/2012	servisné práce na aute škoda Fábia SK-375AR		Petr Bičan Autoservis, Chminianska Nová Ves 233, 08233 Chminianska Nová Ves	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala prednosta MsÚ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	237/CVČ/12	autobusová doprava na trase:Svidník-Galantaa späť (Majstrovstva SR v tlaku na lavičke)dňa 11.5.-12.5.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riaditeľ CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	FV 120006	toner KOMP,USB WiFi adapter,údržba PC	Objednávka č. 250/CVČ/12	SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	219,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riaditeľ CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	250/CVČ/12	toner KOMP,USB WiFi adapter,údržba PC		SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	245/CVČ/12	elektroinštalačný materiál k časomiere		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	73112	CYKY-J 3(C)x2,5 kábel	Objednávka č. 245/CVČ/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	40,98 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	2012V124	tričko dámske,pánske,nálepka CVČ,potlač na chrbát,grafická úprava loga	Objednávka č. 241/CVČ/12	KAM WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	165,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	241/CVČ/12	trička podľa výberu		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	243/CVČ/12	autobusová doprava na trase:Bardejov-Giraltovce a späť(Giraltovský olympijský deň)25.5.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook rid.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	F 120110	preprava osôb dňa 25.5.2012 po trase Bardejov-Giraltovce a späť	Objednávka č. 243/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	1200053	preprava osôb autobusom SPZ 626AK z Kračunoviec na Štrbské Pleso a späť dňa 24.5.2012 a služby spojené s prepravou	Objednávka č. 247/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	382,85 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	247/CVČ/12	autobusová doprava:Kračunovce-Štrbské Pleso a späť (ZŠ Kračunovce)dňa 24.5.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	20120604	- umelecké hosťovanie k príležitosti Medzinárodného Dňa Detí(MDD - 1.6.2012) v Giraltovciach, hostia programu: Michal Šeps, Helenine Oči a Ben Cristovao pričom v cene je zahrnutá aj doprava.	Objednávka č.251/CVČ/12	MEDIA LUKAS, s.r.o., Nám. Slobody č. 7, 07101 Michalovce	4800,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	30.5.2012	30.5.2012
Objednávka	251/CVČ/12	zabezpečenie kultúrneho programu na akciu:Deň detí dňa:1.6.2012		MEDIA LUKAS, s.r.o., Nám. Slobody č. 7, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	30.5.2012	30.5.2012
Zmluva	16_12	prenájom časti verejného priestranstva pozemku na parcele č. C-KN 443/1 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 na ul. Dukelská za Obchodným domom RENT-INVEST		Bardejovská mliekareň s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	298,71 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis primátor mesta		30.5.2012	pri-17119-4537.pdf
Faktúra	90178424	Prečistenie kanalizácie	Objednávka č. 14/OV/12/Ma	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	346,16 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	25.5.2012	25.5.2012
Objednávka	14/OV/12/Ma	Realizácia čistenia kanalizácie s uličnou vpusťou na spevnenej ploche na ul. Dukelskej (pri časti C obchodného domu Jednota - v súčasnosti prevádzka Európa club)		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	350,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	25.5.2012	25.5.2012
Faktúra	1228822	Prenájom rohoží za obdobie: 23.04.2012 - 20.05.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.5.2012	25.5.2012
Faktúra	201209	Výkon autorského dozoru počas realizácie prác na stavbe "Giraltovce - úprava ľavobrežnej hrádze"	Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu	AQUING s.r.o., Herlianska 51, 04014 Košice 3	907,20 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	25.5.2012	25.5.2012
Faktúra	12040186	Čistenie verejných priestranstiev v meste	Objednávka č. 14/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	70,10 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	121053	PC Axet iOffice, Intel Core2Duo E85003, 16GHz, ASUS P5QLD PRO, HDD 500GB SATA2, DVD-RW LG, ATX EuroCase 600W, Kingstone (Kit 2x2GB), Nvidia GeForce 210 512MB, LED monitor 21.5 Philips 226V3LAB FullHD,	Objednávka č. 28/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	580,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	1020120056	Nádoby závesné LA 0117 - 10 ks, Mobilné s trojnožkou AD0710 - 5 ks	Objednávka č 009/FO/2012	ISOLA BELLA s.r.o., Žitavce č. 149, 95201 Žitavce	4487,10 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	112144246	Pangasius filety, kurčatá, kuracie rezne solené, šampiňóny krájané, agnesi eliche tricolori	Objednávka č. 76/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	152,53 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12020109	Hovädzie zadné	Objednávka č. 79/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	94,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	4590223365	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	91,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12000081	Farba Slovakryl žltá, biela, oranžová, hnedá, farba Primalex vrchná, štetce	Objednávka č. 230/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	30,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12000082	Lopta futbalová Colo - 10 ks	Objednávka č. 229/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	93,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12000080	Ceruzy, tabuľa korková, špagát jutový, vrecia do koša, Pulirapid, celofan vian., balóny, orezávatko so zásobníkom, stuha viazacia, vedro, taška igelitová, toal. papier, obal A4, špendlíky do korku,..	Objednávka č. 231/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	72,99 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	420060	Oceľ, páska sťahovacia, kliešte pákové, ventil záhradný 3/4, vsuvka reduk.3/4, p.T-kus 1/2, p. vsuvka 1/2, p. nátrubok 3/4, loclite 55	Objednávka č. 133/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	159,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	2012232	Informačný bulletín č. 05/12 - 4 200 ks	Objednávka č. 235/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	756,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	2012011	Pohár 8301 A, 8301 B, 8301 C, figúrka volejbal-muži, figúrka volejbal-ženy, trofej volejbal muž RTY 1302/BR, trofej volejbal žena RFST2016/BR, štítok gravírovaný	Objednávka č. 234/CVČ/12	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	128,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	10120702	Medaila MD550Z,MD550S, MD550B, gravír-emblem 40 mm, pohár 8204A, 8204B,8204C, trofej futbal RFEL5006, RFEL 5005, RFEL 5004, štítok gravírovaný-stredný, malý, medaila MD813/Z,MD813/S,MD813/B,stuha V8	Objednávka č. 233/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	318,24 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	10120706	Pohár 8138/F,8139/F, 8138/F, štítok gravírovaný-malý, medaila IL101/Z, IL102/S, IL103/B, stuha V8 trikolóra, gravír - emblem 40 mm	Objednávka č. 232/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	203,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	120004	Moderovanie+zvuková réžia	Zmluva	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	101,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	201207	Program kontinuálneho vzdelávania "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní - 60 hod. (15 krdeitov) pre 13 účastníkov	Zmluva o dielo č. KV-8/2012	SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	1560,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	21012104	Canon EOS550D185	Objednávka č. 221/CVČ/12	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	670,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	14/OV/12	Pozametanie ulíc v meste po zimnej údržbe pred Veľkou nocou		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	28/PMU/2012	PC Axet i Office pre potreby MsÚ odd. SMM		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	009/FO/2012	10 ks-závesné LA0117 na stĺpy s priemerom 96-100 mm 5 ks-mobilné s trojnožkou AD0710 s jednou misou		ISOLA BELLA s.r.o., Žitavce č. 149, 95201 Žitavce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	76/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	79/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	230/CVČ/12	Farby, štetce - výtvarný krúžok CVČ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	229/CVČ/12	Futbalové lopty Colo (ceny do súťaže) na akciu: Halový turnaj žiakov špeciálnych škôl		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	231/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	133/CVČ/12	Materiál podľa výberu - oprava oplotenia, výroba stojanov na činky		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	235/CVČ/12	Tlač - informačný bulletín č. 05/2012 - 4 200 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	234/CVČ/12	Poháre na akciu - Medzinárodný volejbalový turnaj (Gymnázium Svidník)		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	233/CVČ/12	Poháre a medaile na akciu - Novák cup a Giraltovský olympijský deň		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	232/CVČ/12	Poháre a medaile - SZŠ Giraltovce (školská olympiáda)		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	221/CVČ/12	Fotoaparát Canon EOS550D185		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Zmluva	KV-8/2012	Cena - 120 € na 1 účastníka Zabezpečenie programu kontinuálneho vzdelávania: "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní"		SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		24.5.2012	pri-17078-4536.pdf
Faktúra	45081205	Mlieko,puding kakaový,múka hladká,cukor kryštálový,med,kečup sladký,cvikla ster.,maslo,vajcia	Objednávka č.75/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	168,29 EUR s DPH	Marta Onuferová, ved.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Faktúra	46941205	Vajcia,múka polohrubá,mlieko,ryža.	Objednávka č.77/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	45,30 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Faktúra	FV 20121205	Pečivo-pizza,chlieb viaczrny,	Objednávka č.78/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	64,36 EUR s DPH	Marta Onuferová ved. školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Objednávka	75/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ve.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Objednávka	77/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved. školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Objednávka	78/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Faktúra	90178200	Montáž meradla	Objednávka č. 44/SMM/12	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	231,76 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.5.2012	22.5.2012
Faktúra	1200050	Preprava osôb z Giraltoviec do Mestiska a späť	Objednávka č. 17/OK/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	100,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.5.2012	22.5.2012
Objednávka	44/SMM/12	Montáž vodomera na vodovodnú prípojku - fontána, ul. Dukelská, nakoľko nebol zabezpečený združený vodomer podľa dohody zo strany MsÚ.		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.5.2012	22.5.2012
Objednávka	17/OK/2012	Doprava pre FS Topľan Giraltovce-Mestisko a späť		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.5.2012	22.5.2012
Faktúra	201200300	Dodávka tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste - kanal. koleno 250/87, redukcia kanal. 200/160, redukcia kanal. 250/200, presuvka kanal. 250	Objednávka č. 51/2011	Plastimex Jozef Zavadský, Bernolákova 1045, 09301 Vranov nad Topľou	52,90 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	233/2012	Publikácia - Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012 Publikácia pre obce a mestá 2012	Objednávka č. 24/PMU/2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra	55,80 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12266	Ohrievač vody LK-100 drevo - 2 ks	Objednávka č. 61/SMM/12	Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	830,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	21200812	Elektromer jednofázový, jednosadzbový - 5 ks, elektromer trojfázový, jednosadzbový - 14 ks	Objednávka č. 63/SMM/12	FOXEL elektro s.r.o., Kaštanová 792, 73934 Špenov	1051,25 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	20120030	SOX-E 36W výbojka - 12 ks, SOX-E 66W výbojka - 5ks	Objednávka č. 65/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	564,85 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	65/SMM/12	Výbojky SOX-E 36W - 12 ks, výbojka SOX-E 66 W - 5 ks		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	63/SMM/12	Elektromer jednofázový - 5 ks, elektromer trojfázový - 14 ks		FOXEL elektro s.r.o., Kaštanová 792, 73934 Špenov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	61/SMM/12	Ohrievač vody na tuhé palivo LK 100 - 2 ks		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040181	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 41/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040182	Vývoz TKO za mesiac apríl - vývoz TKO BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave ....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3815,36 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040183	Vývoz TKO za mesiac apríl - vývoz TKO KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave ....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1661,61 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040184	Separovaný zber za mesiac apríl	Zmluva o zabezpečovaní separ. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	516,92 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040185	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 22/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	12,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	22/PMU/2012	Vývoz kontajnera na ul. Dukelská 89/85 - jarné upratovanie bytové domy dňa 21.04.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	41/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (starý MsÚ, Dom služieb)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	Objednávka č. 26/PMU/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	26/PMU/2012	Vývoz veľkoobjemového kontajnera - odpad z miestneho cintorína podľa potreby pre rok 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	2012/65	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	604,77 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.5.2012	18.5.2012
Faktúra	12292	Pono DIVERTRON 1200	Objednávka č. 13/OV/12	BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	290,40 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Faktúra	FV12036	Čistenie septiku pri kultúrnom dome fekálom zo dňa 26.04.2012	Objednávka č. 12/OV/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	65,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Objednávka	12/OV/12	Čistenie septiku pri Kultúrnom dome Giraltovce na ul. Dukelskej		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Objednávka	13/OV/12	Dodávka automatického čerpadla Diverton 1200 pre drenážny odvodňovací systém spodnej časti bývalej budovy MsNV Giraltovce		BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	295,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Faktúra	Faktúra	Mobilné telefóny MsÚ		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	841,42 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.5.2012	17.5.2012
Zmluva	Zmluva o účinkovaní č. 03-12	Účinkovanie folklórneho súboru Železiar z Košíc na podujatí "Topľanské slávnosti", ktoré sa uskutočnia dňa 03.06.2012		Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		17.5.2012	pri-16914-4535.pdf
Faktúra	3/2012	Nájomné za používanie učebných priestorov a telocvične za obdobie od 01.09.2012 do 31.01.2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 6/1/2010	Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	7000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	20120058	Dosky 25x2 - 3000, hranol 150x150x6000, fošne 50x350x6000, predaj a porez guľatiny	Objednávka č. 186/CVČ/12	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	562,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	1200045	Preprava osôb z Krajnej Poľany, Svidníka a Kračúnoviec do Svidníka a späť dňa 02.05.2012	Objednávka č. 219/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	120011	Kosa rot. ABG 590 Premium Line	Objednávka č. 220/CVČ/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	489,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	5/2012	Xerox A4 - 12 bal., šanon pákový - 110 ks, farebný papier A4 - 4 bal.	Objednávka č. 217/CVČ/12	Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	500,95 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	4/2012	Spony kancelárske, obálka A/5, obálka A/4, šanon pákový, farebný papier A4, xerox A4, euroobal A/4, Fixinela, Jar, Domestos, handra	Objednávka č. 218/CVČ/12	Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	604,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	4/2012	Vedenie záujmového útvaru - futbal-krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal - činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	817,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	003/12	Náhradné diely, servis trakt. kosačky Honda HF 2417 HME	Objednávka č. 19/PMU/2012	Záhradná technika - predaj - servis, Hviezdoslavova 28, 09101 Stropkov	1180,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	621201264	Servisné služby	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	186/CVČ/12	Materiál na opravu prístrešku - tenisové kurty		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	219/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Krajná Poľana-Svidník-Kračúnovce-Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 02.05.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	220/CVČ/12	Benzínová kosačka		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	217/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu (záujmové útvary - školy)		Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	218/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu (záujmové útvary - školy) Čistiace prostriedky (CVČ)		Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	19/PMU/2012	Oprava traktorovej kosačky		Záhradná technika - predaj - servis, Hviezdoslavova 28, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	2012052	Práce prevedené na stavbe "Oprava MK v meste Giraltovce"	Objednávka č. 05/OV/12	C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	8003,36 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	2012053	Prevedené práce na stavbe "Oprava MK v meste Giraltovce"	Objednávka č. 06/OV/12	C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	14333,41 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	05/OV/12	Dodávka a uloženie asfaltobetónovej zmesi ACo 11/II hr. 80 mm na ploche 390 m2 s podkladom z kameniva pre mestskú komunikáciu na ul Kukučínova Giraltovce pre 16 b.j.		C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	8003,36 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	06/OV/12	Dodávka a uloženie: a) postrek asfaltový na ploche 11,55 m2 na námestí ul. Dukelská b) odstránenie asfaltového podkladu frézovaním hr. 50 mm na výmere 370 m2-ul. Kukučínova pred hotelom Alfa, ...		C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	14500,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	420058	Zárubňa, betón, lepidlo, solbet, skrutky, omietka jadrová, Primalex Polar, štetec, telekopická tyč, valec, Acryl CERESIT, štuk BAUMIT, lepidlo na tvárnice, Duvilax, cyklon montáž, cyklon silikón,..	Objednávka č. 29/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	373,85 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	420059	Solbet, štuk BAUMIT, cyklon montáž, hmoždinka, lepidlo na tvárnice, cement, sieťovina, lepidlo štandard, ker. obklad, dvierka vaňové	Objednávka č. 48/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	207,11 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	12020	TG 80 N Gorenje	Objednávka č. 60/SMM/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	172,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	FV012-0021	Montážne kotviace plechy, parapety PVC 150 mm, krytky biele	Objednávka č. 57/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	88,02 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	12000079	Vrecia do koša, Fixinela, osviežovač, čistič YPLON, toaletný papier, SAVO WC, pr. PONA, voda destilovaná, páska maliarska, vrecia ROLO, Clin, plachta zakrývacia, plachta zakrývacia fólia	Objednávka č. 51/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	47,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	201207	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme	Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	201211454	SV 1 - servis 152532, NL RC1-3609-10 ložiská (pár) pre press. rol. HP LJ 1160, SV 1 - servis 152533, NL RC1-2079 - ložiská (pár) pre press. rol. HP LJ 1010,101	Objednávka č. 24/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	103,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	29/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (p. Moravčík, p. Tkáč)		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	48/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (p. Kmec, p. Tkáč)		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	60/SMM/12	El. ohrievač vody - TG 80 N Gorenje - 1 ks		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	57/SMM/12	Montážne kotviace plechy - 88 ks, parapety PVC, kryty biele - 11 ks		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	51/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ (Mgr. Michalčík, p. Verešpejová, p. Kmec)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	24/PMU/2012	Opravu HP tlačiarní - 2 ks		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	18/2012	Preprava Giraltovce - Tatranská Lomnica a späť dňa 23.04.2012- 27.04.2012	Objednávka č. 228/CVČ/12	Čižmárová Magdaléna, Štúrova 338/11, 09431 Hanušovce nad Topľou	500,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	228/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Tatranská Lomnica (ZŠ Giraltovce) v dňoch 23.04.2012-27.04.2012		Čižmárová Magdaléna, Štúrova 338/11, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	2012097	DZ IP16 Zn-Nk-prelis 500x700, DZ B34 Zn-Nk-prelis o700, DZ B2 Zn-Nk-prelis o700, Upínacia svorka US-1 o60, Skrutka M8x20+M+P	Objednávka č. 15/OV/12	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	210,24 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	15/OV/12	Dodanie zvislých dopravných značiek IP 16 (500x700) - 2 ks, B34 (o700) - 1ks, B2 (o700) -1 ks vrátane potrebného spojovacieho materiálu		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	35052012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za mesiac máj 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	6470010592	Sobášny list - 100 ks	Objednávka č. 010/FO/2012	Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava	15,07 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	012012	Obložená misa - 6 ks, zemiakový šalát - 2 ks, vajíčkový šalát - 2 ks, vlašský šalát - 2 ks	Objednávka č. 012/FO/2012	ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	166,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	20032012	Náklady na podanú stravu a občerstvenie zo dňa 28.03.2012	Objednávka č. 011/FO/2012	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1212,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	010/FO/2012	tlačivá Sobášny list - 100 ks		Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	012/FO/2012	Občerstvenie na oslavu "Dňa hasičov" dňa 04.05.2012		ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	011/FO/2012	Strava a občerstvenie na oslavu "Dňa učiteľov" dňa 28.03.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	1200046	Preprava osôb z Giraltoviec do Novák a späť dňa 03.05.2012	Objednávka č. 23/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	680,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	23/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž Giraltovce - Nováky a späť		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	12017814	Hovädzie zadné	Objednávka č. 74/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	96,19 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	12017756	Paríž saláma	Objednávka č. 73/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	4,57 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	20121139	Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, šatočka maková, vianočka	Objednávka č. 72/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	50,75 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	72/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	73/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	74/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	21/2012	Používanie telocvične na futbalový turnaj zo dňa 17.04.2012	Objednávka č. 215/CVČ/12	Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	134,97 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	12018	TX P42X50E, TXP42UX30E, SHO 1004B STELL, SCARD SCARD 1,5m GOLD, Alma C-550 PVR, Skylink HD irdetto, Chinch-Cinch-1,5 m, Hdmi-2,5 m, Koaxial 75ohm, 2Cx1 m, Rozdvojka 230 V, Žľab PVC 40x20	Objednávka č. 216/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	1415,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	92012013	Preprava členov krúžkov: Svidník-Humenné a späť dňa 01.04.2012, Svidník-Prešov a späť dňa 05.04.2012, Svidník-Košice a späť dňa 13.04.2012, Svidník-Stará Ľubovňa a späť dňa 21.04.2012	Objednávka č. 154,155/CVČ/12	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	318,24 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	120411	Preprava osôb: Giraltovce-Svidník-Dobšiná a späť dňa 01.04.2012, Giraltovce-Lučenec a späť dňa 14.04.2012, Giraltovce-Rzesow a späť dňa 28.04.2012, Giraltovce-Kračúnovce a späť (2x) dňa 30.04.2012	Objednávka č.115,202,203,204/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1037,95 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	4/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, futbal žiaci, futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri jednotlivých akciách CVČ	Zmluva zo dňa 01.09.2011	Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	7738167438	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin.odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	2738167464	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom a.s., Poštová 18, 04001 Košice	29,53 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	7738079753	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	24,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	7224105516	Elektrina za obdobie 01.04.2012-30.04.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2273,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	215/CVČ/12	Prenájom telocvične na futbalový turnaj dňa 17.04.2012		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	216/CVČ/12	Televízny prijímač + príslušenstvo - 2 ks, televízny prijímač + príslušenstvo - 1 ks, montáž (posilňovňa)		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	154/CVČ/12	Autobusová doprava členov volejbalového krúžku na trase: Svidník-Humenné a späť dňa 01.04.2012, Svidník-Prešov a späť dňa 05.04.2012, Svidník-Stará Ľubovňa a späť dňa 21.04.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	155/CVČ/12	Autobusová doprava členov krúžku Moderná gastronómia a Poznám svoj región na súťaž - veľtrh cestovných kancelárií na trase Svidník-Košice a späť dňa 13.04.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	115/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Dobšiná a späť (MS v silovom trojboji) dňa 01.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	202/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Lučenec a späť (box) dňa 14.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	203/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Rzesow (Poľsko) a späť (box) dňa 28.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	204/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce-Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 30.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	21-2-0000151	Nohavice dámske biele-2 ks, obuv zdravotná dámska-2 páry, rukavice latexové pre dom. Starling-24 párov, tričko biele-6 ks, prášok na pranie 6 kg, uterák froté-4 ks, krém na ruky Isolda-3 ks	Objednávka č. 2/2012	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	119,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	2/2012	Osobné ochranné pomôcky pre pracovníkov ŠJ		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	2620106045	Predplatné časopisu (máj 2012-apríl 2013) PRÁVO PRE ROPO a OBCE		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	60,48 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	8738044275	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	20121072	Chlieb pšeničný ražný svetlý, talianske peč. plnené pľund., chlieb viaczrný, slimák kakaový, závin makový	Objednávka č. 71/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	53,42 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	41361205	Mlieko, maslo, kolienka	Objednávka č. 68/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	62,35 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120203	Ovocie a zelenina	Objednávka č. 67/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	270,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	12017025	Bravčové pliecko	Objednávka č. 70/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	36,67 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	71/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	68/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	67/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	70/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	1200041	Preprava osôb zo Svidníka do Prešova a späť dňa 20.04.2012	Objednávka č. 200/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	169,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	1200038	Preprava osôb z Giraltoviec do Košíc a späť dňa 16.04.2012	Objednávka č. 201/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	200,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	0112041543	Jedálne kupóny 3,30 € x 400 ks	Objednávka č. 198/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	2012V070	Potlač tréningových dresov - 18 ks	Objednávka č. 205/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	211,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120049	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov (DJZ-ZŠ Giraltovce) 4x a späť dňa 19.04.2012	Objednávka č. 143/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	480,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120048	Autobusová doprava na trase Svidník-Banská Bystrica (hokejbal) a späť v dňoch 14.-15.04.2012	Objednávka č. 188/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	453,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120051	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Nové Zámky a späť (trojboj) dňa 21.-22.04.2012	Objednávka č. 197/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	454,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120050	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (hokej) dňa 21.04.2012	Objednávka č. 189/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	121,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120056	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Medzilaborce a späť (múzeum A. Warhola) dňa 26.04.2012	Objednávka č. 190/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	156,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120057	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Hanušovce a späť (múzeum) dňa 26.04.2012	Objednávka č. 191/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	96,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120063	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (dopravné ihrisko-SZŠ Giraltovce) dňa 30.04.2012	Objednávka č. 196/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	20120410	Preprava osôb	Objednávka č. 210/CVČ/12	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	491,63 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120010	Dodanie bagiet - boxerský krúžok na cestu na súťaže - 40 ks	Objednávka č. 214/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	51,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120012	Stava a občerstvenie na akcii Novak Cup zo dňa 30.04.2012 - bagety + džús - 70 ks	Objednávka č. 211/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	108,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120013	Strava a občerstvenie na akcii Novak Cup zo dňa 02.05.2012 - Bagety + džús - 110 ks	Objednávka č. 213/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	170,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120011	Strava a občerstvenie pri príležitosti - Pretek brannej všestrannosti - Bagety + minerálka jem. perlivá 0,5 l - 180 ks	Objednávka č. 212/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	304,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	1200040	Preprava osôb zo Svidníka do Starého Smokovce a späť dňa 20.04.2012	Objednávka č. 199/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	420,65 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	200/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (SOŠT Svidník - divadlo) dňa 20.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	201/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (hokej) dňa 16.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	198/CVČ/12	Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	205/CVČ/12	Potlač tréningových dresov		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	143/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (DJZ - ZŠ Giraltovce) 4x dňa 19.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	188/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Banská Bystrica a späť (hokejbal) dňa 14.-15.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	197/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nové Zámky a späť (trojboj) dňa 21.-22.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	189/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (hokej) dňa 21.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	190/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Giraltovce-Medzilaborce a späť (múzeum A. Warholu) dňa 26.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	191/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Giraltovce-Hanušovce a späť (múzeum) dňa 26.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	196/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (dopravné ihrisko - SZŠ Giraltovce) dňa 30.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	210/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Dudince a späť (trojbojári) dňa 27.-28.04.2012		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	214/CVČ/12	Bagety na akciu: box - 40 ks dňa 13.04.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	211/CVČ/12	Bageta + džús na akciu: Novák Cup - 70 ks dňa 30.04.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	213/CVČ/12	Bageta + džús na akciu Novák Cup - 110 ks dňa 02.05.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	212/CVČ/12	Bageta + minerálka na akciu Pretek brannej všestrannosti - 180 ks dňa 27.04.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	199/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Starý Smokovec a späť (Spojená škola Svidník) dňa 20.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	15/OK/2012	Dodanie občerstvenia (párky, horčica a chlieb) pre účinkujúcich na 1. mája 2012. Počet porcií 132 ks.		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120014	Občerstvenie pre účinkujúcich v programe - spišské párky, horčica, chlieb	Objednávka č. 15/OK/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	198,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	0012012	Ušitie 14 ks zemplínskych košieľ	Objednávka č. 16/OK/2012	Jozef Malík, Lúčka 111, 08644 Lúčka	880,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	4590219150	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	185,63 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	3738167456	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	127,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	7738167421	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	132,53 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	VF12047	-413,06 € - vyúčtovacia faktúra za mesiac apríl 2012	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	413,06 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	16/OK/2012	Šitie krojov - zemplínske mužské košele v počte 14 ks		Jozef Malík, Lúčka 111, 08644 Lúčka	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	2012/56	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	345,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	2115921396	Faktúrované vody z povrchového odtoku - Giraltovce, komunikácie od 01.04.2012 do 30.04.2012	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Úhrada poistného za obdobie od 19.04.2012 do 30.06.2012	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	14,01 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	28/2012	Paušálna odmena za mesiac máj 2012	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	32012	Vykonané práce	Objednávka č. 11/OV/12	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	830,85 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	1105	Vytýčenie obvodu staveniska stavby "12 bytov nižšieho štandardu" na ul. Kukučínovej v Giraltovciach, vytýčenie osi prístupovej komunikácie a výškové zameranie podľa projektu	Objednávka č. 52/2011	Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	514,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	7.5.2012	7.5.2012
Objednávka	11/OV/12	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci apríl		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	2115920373	Vodné a stočné	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3923,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	12500053	Vrut univ., penetrácia hĺbková, štetka malá guľatá, rúra, kľučka, lep. malta, nôž, hladítko, sieťka armovacia	Objednávka č. 26/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	208,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012123	Činnosť technika PO za mesiac apríl 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2738167426	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	207,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	12068	Predplatné časopisu "Pán učiteľ" čísla 01/2012-05/2012		MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránova 5, 81102 Bratislava	9,45 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	33	Spolufinancovanie akcie Deň učiteľov 2012 za kovové plakety pre ocenených pedagogických zamestnancov a pohostenie		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	100,38 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	121043	Laminátor MYJOY 9	Objednávka č. 17/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	200,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	121044	Intel Core i5 LGA1155;GIGABYTE Z68P-DS3;HDD2 500GB, DVD-RW LG;ATX ACooler Master Elite 330u; OCZ zdroj MODXTREAM-PRO 500W, 80 PLUS, Patriot G2 Series 1600MHz DDR3;Sapphire 6770 Vapor-x 1GB GDDR5	Objednávka č. 18/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	650,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	121048	Predlženie ESET NOD32 Antivirus EDU na 24 mesiacov	Objednávka č. 19/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	1200032	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Svidníka a späť dňa 13.04.2012	Objednávka č. 20/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	45,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	1200039	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Michaloviec a späť dňa 17.04.2012	Objednávka č. 21/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	176,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	3671200558	Oprava kopírovacieho stroja	Objednávka č. 22/ZUŠ/2012	versity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava	144,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	26/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami mesta)		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	17/ZUŠ/2012	Laminátor Myjoy		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	18/ZUŠ/2012	Počítač skrinka pre VO		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	19/ZUŠ/2012	Predĺženie licencie NOD ESET		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	20/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž do Svidníka		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	21/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž do Michaloviec		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	22/ZUŠ/2012	Oprava kopírovacieho stroja		versity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012019	Administratívne činnosti za apríl 2012 - ChD Kamerový monitorovací systém od 01.04.2012 do 30.04.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012020	Administratívne činnosti za apríl 2012 - Chránená dielňa CVČ od 01.04.2012 do 30.04.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012021	Administratívne činnosti za apríl 2012 - Chránená dielňa CVČ od 01.04.2012 do 30.04.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	201205093	DTS JACK Electronic FPR - rotačná hlavica + lampa MSD Platinum 5R 189 W - 4 ks, Recyklačné poplatky kat. 5.6.1.- 4 ks, CC Transportný kufor pre 2 JACKy	Objednávka č. 14/OK/2012	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	11257,92 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2-2012/VO	Služby pri realizácii verejného obstarávania na podprahovú zákazku - služby : "Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Giraltovce"	Mandátna zmluva č 2/2012/VO	Ing. František Škovran, Drienica 219, 08301 Sabinov	1700,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012004	Projektové práce pre Zberný dvor Giraltovce	ZoD 01122011	Ing. arch. Jana Pastoroková - J-ART, 17. novembra 160, 08001 Prešov	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	7277469062	Dodávka plynu	Zmluvný účet č. 6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	14/OK/2012	Rotačné hlavice + lampa MSD Platinum 5R 189 W - 4 ks a transportný kufor pre 2 JACKy - 2 ks		CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	5738167461	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	42,37 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	12016	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 01.04.2012 na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späť	Objednávka č. 187/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	117,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	2012006	Montážna pena, plastový uholník, obojstranná páska, skrutky, papierová páska, vešiak, zámok, meter, visiaci zámok, FAB vložka, držiak, brúsny papier, silikón, kovové L s krytom, matica, podložky,...	Objednávka č. 164/CVČ/12	Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	506,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	7/MŠ/2012	Stravné za žiakov v hmotnej núdzi - apríl 2012		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	366,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	8/MŠ/2012	Stravné za dospelých stravníkov za mesiac apríl 2012		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	66,22 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	20120941	Chlieb pšeničný ražný - tmavý, svetlý, rožok tuk. grahamový	Faktúra č. 61/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	30,94 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	39331205	Mlieko, cukor kryštálový, olej, ryža, maslo, tvaroh, vajíčka, pyré jablkové, piškóty, puding, kompót marhuľový, lečo zeleninové, karička	Objednávka č. 65/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	335,11 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	20121009	Chlieb pšeničný ražný - tmavý, svetlý, pletenka tuková, grahamový chlieb, rožok zemiakový sypaný, slimák vanilkový	Objednávka č.64/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	79,82 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	80641220	Kečup sladký, vegeta, tehla eidam, šošovica, rezance, káva raňajková, pangasius filety hrozienka, pažítka, bobkový list, jogurt biely, uhorky sterilizované, strúhanka, šunka pražská,..	Objednávka č. 66/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	202,23 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	201204027	Olej, chlieb, sunqwick, smotana, kakao, detská krupica, korenie na ryby, hrstka, fazuľa, kyslé uhorky, chlieb, smotana, sirup, vajíčka, vanilkový cukor, hrozienka, tuniak, droždie,vločky, ..	Objednávka č. 62/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	100,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	112136350	Kurčatá, bravčové karé bez kosti, bond hrášok jemný, hranolky	Objednávka č. 63/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	211,27 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	20120512	Balóny s potlačou - 1000 ks	Objednávka č. 13/OK/2012	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	287,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	120055	Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ks	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	308,20 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	187/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 01.04.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	164/CVČ/12	Zrkadlá - posilňovňa CVČ - tovar podľa výberu		Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	61/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	65/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	64/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	66/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	62/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	63/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	13/OK/2012	Zhotovenie balónov s potlačou - modrých 500 ks a žltých 500 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	21210024	Dieťa a jeho svet - apríl 12 (č. 12)		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	38,66 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	0112041535	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 060 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3546,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	120071	Pero s tlačou - 120 ks, taška s potlačou - 40 ks	Objednávka č. 23/PMU/2012	HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	185,28 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	23/PMU/2012	Pero s tlačou - 120 ks a tašky s tlačou - 40 ks		HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	Objednávka jedál. kupónov	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 060 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3498,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.5.2012	2.5.2012
Zmluva	15/2012	Odkúpenie pozemku parcely C - KN č. 499/69 v k. ú. Giraltovce vo výmere 10 m2		Hliboký Marek, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.5.2012	pri-16469-4652.pdf
Faktúra	36200221	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 05/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	120013	Koleno, skrutky, AKU vrtačka Einhell, bit, spojovacie skrutka, montážne lepidlo, záhradný ventil, nátrubok, DG prechod, flexi prípojka, kliešte, hasák, závesky	Objednávka č. 30/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	331,26 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	120047	Štetce, lepiaca páska, lepidlo chemopren, švédska utierka, Clin, handra tkaná, kefka na riad, toaletný papier, riedidlo, násada drevená, Het klasik, slovakryl, AE značkovací, parketový tmel,..	Objednávka č. 28/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	254,48 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	30/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	28/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	7450904164	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	74506903865	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	7450901666	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	7450901836	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	74509603866	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	FV1200013	Konzultácie - konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active Directory	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	990,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	2012/085	Zváranie hlinikových profilov konštrukcie strechy	Objednávka č. 46/SMM/12	EMIL KOVAĽ - UNIZVAR, Petrovany 326, 08253 Petrovany	24,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.4.2012	30.4.2012
Objednávka	46/SMM/12	Zváranie hliníkových profilov konštrukcie strechy (skladacia hliníková strecha z amfiteátra v parku)		EMIL KOVAĽ - UNIZVAR, Petrovany 326, 08253 Petrovany	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	120013	Jedálenské stoly do sály kultúrneho domu - buk - 10 ks	Objednávka č. 12/OK/2012	BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	828,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.4.2012	27.4.2012
Objednávka	12/OK/2012	Jedálenské stoly do sály Domu kultúry, rozmer 80x120 v počte 10 ks		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.4.2012	27.4.2012
Faktúra	7450899926	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.4.2012	27.4.2012
Faktúra	1222532	Prenájom rohoží na obdobie: 26.03.2012 - 22.04.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.4.2012	27.4.2012
Faktúra	812033	Big Willy zas. toalet. papier biely, little joe zás. toal. papier biely, zásobník mydla susi ille biely, paper jack-mech. zas.uterákov,	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	123,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.4.2012	26.4.2012
Zmluva	17/2012	Predaj pozemku parcely C - KN č. 1550/4 v k.ú. Giraltovce vo výmere 40 m2		Michalčík Vladimír, Mgr., Mlynská 273/3, 08701 Giraltovce	136,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		26.4.2012	pri-16416-4530.pdf   pri-16416-4653.pdf
Zmluva	13/2012	Kontajnery na textil a odevy		Dávid Olejník, Hrušov 324, 05363 Hrušov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		26.4.2012	pri-16418-4531.pdf
Faktúra	12000050	Etikety farebné, kancelársky papier, euroobaly A4,papier baliaci biely, šnúra bavlnená, poradač pákový, rýchloviazač závesný, orezávatko, zošity, spony, servítky, lepidlo, perá, korektor, spony kanc.	Zmluva o NFP č. 059/2011-IZ-5.0/V	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	104,91 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.4.2012	26.4.2012
Faktúra	120035	Batérie 9V, clin, švédske utierky, AE zinok, zakrývacia fólia, sadra šedá, biolit	Objednávka č. 11/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	29,90 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	120007	Skrutkovač sada, vypínač, zámok, predĺžovačka, cylindrická vložka FAB, kranbička el., záves, sadra šedá, žiarovky	Objednávka č. 13/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	61,06 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	11/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	13/SMM/12	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	12015720	Hovädzie krky, hovädzie zadné	Objednávka č. 60/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	140,04 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	37241205	Mlieko, maslo, vajíčka, šošovica, hrach, eidam tehla, horčica plnotučná	Objednávka č. 59/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	96,04 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	161064	Rôzne ovocné čaje, vegeta, paprika sladká, slivkový lekvár, cestoviny	Objednávka č. 58/ŠJ-MŠ/2012	ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	372,60 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	60/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	59/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	58/ŠJ-MŠ/2012	Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠ		ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012065	Vstupenky na hokej HC Košice - HC Bratislava dňa 21.04.2012	Objednávka č. 180/CVČ/12	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	700,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012095	Vstupenky na hokej Košice - Bratislava dňa 08.04.2012 a 16.04.2012	Objednávka č. 182/CVČ/12	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	1900,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	120009	Uhlová brúska GA7020	Objednávka č. 179/CVČ/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	207,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	04/2012	Vystúpenie ľudového rozprávača Jožko Jožka v kultúrnom programe na "Vyhodnotení futbalovej ligy v Giraltovciach" dňa 13.04.2012	Objednávka č. 181/CVČ/12	Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	250,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012004	Vstup do fitness-študent	Objednávka č. 119/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	224,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012001	Realizovanie promo akcie - vyhodnotenie MFL - občerstvenie, večera a ozvučenie akcie	Objednávka č. 160/CVČ/12	EUROPA CLUB s.r.o., Mlynská 21/806, 08701 Giraltovce	624,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	0182012	Shaft Easton - hokejová žrď - 6 ks	Objednávka č. 178/CVČ/12	Ing. Viliam Luberda - ABL sport, Bajkalská 1, 08001 Prešov	606,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	20120486	Tielka s potlačou loga CVČ - 16 ks	Objednávka č. 185/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	78,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012/04/10	Prilba EASTON S7, modré - 20 ks	Objednávka č. 184/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012005	Posilňovací stroj - Leg-press - 1 ks	Objednávka č. 183/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012006	Posilňovací stroj - spodná kladka - 1 ks	Objednávka č. 183/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012007	Spinningový bicykel - 1 ks	Objednávka č. 183/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	450,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	180/CVČ/12	Vstupenky na hokej HC Košice - HC Bratislava dňa 21.04.2012 - 35 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	182/CVČ/12	Vstupenky na hokej HC Košice - Slovan Bratislava dňa 08.04.2012 - 60 ks a dňa 16.04.2012 - 35 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	179/CVČ/12	Uhlová brúska - 1 ks		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	181/CVČ/12	Kultúrne vystúpenie na akcii: Vyhodnotenie MFL dňa 13.04.2012		Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	119/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac marec		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	160/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Vyhodnotenie MFL dňa 13.04.2012 - 130 ks		EUROPA CLUB s.r.o., Mlynská 21/806, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	178/CVČ/12	Shaft Easton - hok. žrď - 6 ks		Ing. Viliam Luberda - ABL sport, Bajkalská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	185/CVČ/12	Tielka s potlačou loga CVČ - 16 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	184/CVČ/12	Prilba Easton S7, modrá - 20 ks		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	183/CVČ/12	Stroje do posilňovne: spinningový bicykel - 1 ks, posilňovací stroj - spodná kladka - 1 ks, posilňovací stroj - leg-press - 1 ks		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	12000055	Prevoz zvukovej aparatúry Giraltovce-Prešov, Prešov-Svidník, Svidník-Giraltovce, Giraltovce-Bardejov a späť	Objednávka č. 176/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	109,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	12000036	Nákup tovaru na poukážky (PC-TURNAJ NHL 07)	Objednávka č. 174/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	12000043	Nákup tovaru na poukážky (GRAND PRIX Giraltovce)	Objednávka č. 173/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	106,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	20120044	Eminent Sensitive 15 kg, KKZ králiky 1 kg, pederipra spray, BK NVRM 5 kg, Biolac 5 kg, Inspektor 10 kg, chinseptan powder spray a.u.v.	Objednávka č. 175/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	94,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	12000046	Hodiny, lepidlo, terč so šípkami, puzzle, lopta skákacia, vrecia do koša, korektor, švihadlo, fixinela, toaletný papier, výkresy, obrusy, dekorácie na stenu, orezávatko, perá, tekuté mydlo,...	Objednávka č. 177/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	267,03 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	120041/A	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Bardejov a späť (radnica -ZŠ Giraltovce) dňa 29.03.2012	Objednávka č. 138/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	120029	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Kračúnovce-T.Lomnica dňa 05.03.2012 a dňa 09.03.2012 späť	Objednávka č. 140/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	552,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	120042/A	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník (Zádielska dolina) a späť dňa 29.03.2012	Objednávka č. 137/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	408,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	120045	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (divadlo ZŠ) dňa 03.04.2012	Objednávka č. 141/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	170,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	120046	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (múzeum ZŠ Giraltovce) dňa 13.04.2012	Objednávka č. 142/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	1200021	Preprava osôb z Krajnej Poľany, Svidníka, Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 16.03.2012	Objednávka č. 167/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	1200031	Preprava osôb zo Svidníka do Košíc a späť dňa 09.04.2012	Objednávka č. 171/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	259,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	1200030	Preprava osôb zo Svidníka do Košíc a späť dňa 08.04.2012	Objednávka č. 170/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	259,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	1200024	Preprava osôb zo Svidníka do Prešova a späť	Objednávka č. 169/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	169,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	1200023	Preprava osôb zo Svidníka do Prešova a späť dňa 21.03.2012	Objednávka č. 168/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	169,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	26042012	Náklady spojené s materiálnym zabezpečením krúžku žiakov v odbore hostinský (baristický kurz), ktorý sa konal v dňoch od 12.04.2012 do 14.04.2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	21032012	Náklady na podanú stravu pri príležitosti veľkonočného stolnotenisového turnaja dňa 30.03.2012	Objednávka č. 139/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	223,11 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	01/04/2012	Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období I. polrok školského roka 2011/2012	ZoVS 11/1/2010	Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	25042012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, TÚV a elektrickej energie za mesiac apríl 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	21201127	Brašňa na CD, kancelársky stojan, odkladacia mapa, zošity, CD TDK-R, rozetka slonia kosť, zošívač, sada drevená 2 KIKO, kancelárske stojany	Objednávka č. 17/2012	APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	89,97 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	2012V072	Dresy + potlač	Objednávka č. 172/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	163,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	176/CVČ/12	Prevoz zvukovej aparatúry: Giraltovce-Prešov-Svidník-Giraltovce-Bardejov a späť		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	174/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky na akciu: PC turnaj NHL 07		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	173/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky na akciu: Šachový turnaj GRAND PRIX Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	175/CVČ/12	Veterinárne liečivá pre ZOO CVČ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	177/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	138/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Bardejov a späť (radnica - ZŠ Giraltovce) dňa 29.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	140/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Tatranská Lomnica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.03.2012 a 09.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	1378/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zádielska dolina a späť (turistika) dňa 29.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	141/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (divadlo - ZŠ Giraltovce) dňa 03.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	142/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (múzeum - ZŠ Kračúnovce) dňa 13.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	147/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Krajná Poľana - Svidník - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 16.03.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	171/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Košice a späť (hokej) dňa 09.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	170/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Košice a späť (hokej) dňa 08.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	169/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Prešov a späť (SŠT Svidník-výstava) dňa 22.03.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	168/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Prešov a späť (Gym. Svidník - DJZ) dňa 21.03.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	139/CVČ/12	Dodanie stravy na akciu: Veľkonočný stolnotenisový turnaj - 70 ks		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	17/2012	Kancelárske potreby-zabezpečenie cien na Prehliadku cvičných firiem a študentských spoločností študentského plesu a karnevalu ZŠ pre Spojenú školu Svidník		APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	172/CVČ/12	Dresy + potlač pre záujmový útvar - box 15 ks		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	1201476	Kliprám 21x30 - 20 ks	Objednávka č. 21/SMM/12	Falc, s.r.o., Dopravná 5, 95501 Topoľčany	23,28 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.4.2012	24.4.2012
Objednávka	21/SMM/12	Cliprámy normálne - rozmer 21x30 - 2 balenia		Falc, s.r.o., Dopravná 5, 95501 Topoľčany	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	4590212555	PHM	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	94,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	12-012666	TZ-421 Páska 9 mm červená/čierna TZ-325 Páska 9 mm čierna/biela TZ-721 Páska 9 mm zelená/čierna Laminovacie fólie 111x154 /A6/125 mic	Objednávka č. 39/SMM/12	Lamitec, spol. s.r.o., Plynárenská 2, 82109 Bratislava	180,06 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	39/SMM/12	Páska 9 mm červená/čierna - 4 ks Páska 9 mm čierna/biela - 4 ks Páska 9 mm zelená/čierna - 1 ks Laminovacie fólie 111x154 /A6/ 125 mic.-1 bal.		Lamitec, spol. s.r.o., Plynárenská 2, 82109 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	3/FK/4/2012	Vaňa smaltovaná - 5 ks, nohy do vane - 5 ks, sifón vaňový - 5 ks	Objednávka č. 40/SMM/12	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov	424,44 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	12000048	Jar, savo, ajax, Toro pasta, vrecia do koša, voda destilovaná, handra biela, rukavice gumové, primalex, diava, utierka švédska	Objednávka č. 10/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	61,15 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	12000047	Valček súprava, primalex plus, fixinela, osviežovač, vrecia do koša, ajax, toaletný papier, pulirapid, savo WC, hubky na riad, čistič okien, špendlíky, pero, ceruza, riedidlo, páska maliarska,indulona	Objednávka č. 10/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	150,26 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	120010	Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška s následnými nutnými opravami v Dome služieb: revízia: 39 hod.x15 €, práca: 4 hod.x8 €	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	617,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	120009	Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška s následnými nutnými opravami v Dome smútku: Práca: 26 hod.x15 €	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	390,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	1201	Vypracovanie geometrického plánu č. 32/2012 na oddelenie pozemku C KN č. 448/15 v k. ú. Giraltovce	Objednávka č. 33/SMM/12	Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	155,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	420044	Jokl, solbet, lepidlo štandart, štuk, cyklon, lepidlo	Objednávka č. 12/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	233,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	40/SMM/12	Vaňa rovná smaltovaná 150/70 - 5 ks Nohy - 5 ks Sifón - 5 ks		MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	10/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ (Michalčík Vladimír, Verešpejová Viera, Moravčík Viktor)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	23/SMM/12	OP a OS vybraných projektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), Základná umelecká škola a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica + klub dôchodcov)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	33/SMM/12	Vypracovanie geometrického plánu, ktorý odčlení z parcely č. 448/1 vo výmere 9174 m2 na liste vlastníctva č. 821 novovzniknutú parcelu vo výmere 200 m2		Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	12/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	12/0114	Stolička Anett - 20 ks - konštrukcia biela, čalúnenie beduin 07	Objednávka č. 16/ZUŠ/2012	Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno	390,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	8/2012	Oprava klavíra (odlepená basová kobylka na rezonančnej doske) v miestn. č. 1	Objednávka č. 14/ZUŠ/2012	PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	107,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	052012	Oprava akordeónov Delicia 2 ks	Objednávka č. 13/ZUŠ/2012	Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	437,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	9/2012	Ladenie 2 ks cimbálov dňa 12.04.2012	Objednávka č. 15/ZUŠ/2012	PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	26,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Faktúra	1220094	Filter hydrauliky T5000, filter motora, olej prevodový AMBRA 100W-30, mulit G, olej motorový AMBRA 15W-40, master gold, servisné práce	Objednávka č. 21/PMU/2012	Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	309,34 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	21/PMU/2012	Servisné práce a náplne pre traktor špz. SK 894 AB		Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	15/ZUŠ/2012	Ladenie cimbalov		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	13/ZUŠ/2012	Opravy dvoch akordeónov - Delicia 96 bas a Delicia 60 bs		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	14/ZUŠ/2012	Oprava pianína v uč. č. 1		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Objednávka	16/ZUŠ/2012	20 ks stoličiek Anett		Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	23.4.2012	23.4.2012
Dodatok k zmluve	odatok č. 00650/2012-PNZ-P40001/10.1	Rozšírenie predmetu nájmu o parcely, ktoré zasahujú do areálu, kde nájomca plánuje vybudovať v rámci projektu "Zberný dvor Giraltovce"	PNZ-P40001/10.00	Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 81715 Bratislava	126,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.4.2012	pri-16240-4523.pdf   pri-16240-4524.pdf   pri-16240-4525.pdf
Zmluva	01/2012/VO	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Zberný dvor Giraltovce"		Ing. František Škovran, Drienica 219, 08301 Sabinov	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.4.2012	pri-16244-4526.pdf
Zmluva	Zmluva o odohraní divad. predstavenia	Odohranie umeleckého programu "Očarení pohľadom" dňa 28.03.2012 o 10.00 hod.		Poddukelský umelecký ľudový súbor, Námestie legionárov 6, 08161 Prešov	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.4.2012	pri-16246-4527.pdf
Faktúra	1204754	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012	Zmluva	SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava	33,50 EUR s DPH	Alena Kmecová, ved. odd. kultúry	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	Faktúra č. 12030107	Pristavenie veľkoobjemového kontajnera Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 11/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	75,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030093	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (zmiešané odpady zo stavieb-170904)	Objednávka č. 17/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	148,30 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030101	Vývoz TKO za mesiac marec - KUKA	ZMluva č. 1/2003 o zbere, preprave ...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2513,32 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030102	Vývoz TKO za mesiac marec - BOBR	ZMluva č. 1/2003 o zbere, preprave ...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5066,72 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030104	vývoz za mesiac marec	Zmluva o zabezpečovaní separ. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	986,04 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030106	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (obaly z plastov-150102)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	99,04 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030108	Zametanie ulíc po zimnej údržbe	Objednávka č. 14/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	933,84 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030109	Pristavenie veľkoobjemového kontajnera Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 12/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	75,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030110	Úprava skládky za ihriskom	Objednávka č. 38/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	913,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030111	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 20/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	190,19 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030113	Údržba miestnych komunikácií za mesiac marec	ZML o prac. pohot. pri zimnej údržbe	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	517,82 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.4.2012	20.4.2012
Objednávka	17/SMM/12	Vývoz stavebného odpadu od CVČ		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.4.2012	20.4.2012
Objednávka	11/PMU/2012	Veľkoobjemový kontajner na ul. Tehelná 10,11 z dôvodu jarného upratovania na deň 24.03.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.4.2012	20.4.2012
Objednávka	14/OV/12	Pozametanie ulíc v meste po zimnej údržbe pred Veľkou nocou		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.4.2012	20.4.2012
Objednávka	12/PMU/2012	Veľkoobjemový kontajner na ul. Dukelská, bl. Z z dôvodu jarného upratovania na deň 30.03.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.4.2012	20.4.2012
Objednávka	Objednávka č. 38/SMM/12	Úprava skládky za ihriskom (na kopy) s T-815 UDS a UMC 750		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.4.2012	20.4.2012
Objednávka	20/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (starý MsÚ, Dom služieb)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	12030112	Preloženie veľkoobjemového kontajnera - cintorín		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	9,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.4.2012	20.4.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby	Zmluvy	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	695,37 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	7737049801	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,09 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	20120790	Dopisné spony, doručenka CP, náplň do zošívača, Obal A4 euro, kancelársky papier, poradač mech., spisové dosky A4, potvrdenka s juxtou, výdajka-prevodka A5	Objednávka č. 007/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	118,88 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	OF120424	Poplatok za doménu giraltovce.sk od 16.04.202 od 15.04.2013	Kúpna zmluva	NETSAT, s.r.o., SNP 16, 08301 Sabinov	145,46 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	120007	Pilník, rukavice antivibračné, sada reťazového kola, lišty, reťaz kotúč, pracovné rukavice, zámok, lano, olej Madit, obuv holeňová gumová	Objednávka č. 13/OV/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	162,81 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	621200896	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	19.4.2012	19.4.2012
Objednávka	13/OV/12	Náhradné diely na motorové píly pre pracovníkov AČ a ochranné pracovné pomôcky		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	19.4.2012	19.4.2012
Objednávka	007/FO/2012	Kancelársky papier, juxty, euroobaly, obálka a kancelárske potreby, obaly, poradače mechanické, spisové sponky a výdajky podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	FV2012029	Záloha za dodávku a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4200,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	201204	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme	Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.4.2012	19.4.2012
Faktúra	422012	Piesok, nakladanie, doprava	Objednávka č. 11/OV/12	Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš	236,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	19.4.2012	19.4.2012
Objednávka	11/OV/12	10 m3 piesku do detských pieskovísk na sídliskách v meste vrátane dovozu		Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	19.4.2012	19.4.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Čerpanie úveru	37/075/10	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.4.2012	pri-16128-4514.pdf   pri-16128-4515.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Čerpanie úveru	37/047/10	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.4.2012	pri-16130-4516.pdf   pri-16130-4517.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 3	Prvý municipálny úver	37/025/02	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.4.2012	pri-16132-4518.pdf   pri-16132-4519.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 6	Živelné poistenie	0100008652	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	70,07 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.4.2012	pri-16134-4521.pdf
Zmluva	02/2012/VO	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Giraltovce"		Ing. František Škovran, Drienica 219, 08301 Sabinov	1700,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.4.2012	pri-16136-4532.pdf
Faktúra	3/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal, metodická činnosť-futbal, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	814,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	120003	Zvuková réžia + moderovanie za mesiac marec	Príkazná zmluva	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	252,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	2012178	Informačný bulletín č. 04/2012 - 4 200 ks	Objednávka č. 166/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	756,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	20120424	HPS-1 cm 1,8x2,2 m TV Centrum HPS-1 cm 0,5x2,2 m TV Centrum HPS-1 cm 2,3x2,2 m TV Centrum HPS-0,5 cm 1,5x2,5 m Logá	Objednávka č. 163/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	848,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	10120497	Poháre, štítok gravírovaný, medaily, emblém, stuhy, diplomy	Objednávka č. 165/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	202,07 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	20120425	Plaketa kovová v čalúnenej krabičke	Objednávka č. 161/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	142,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	92012010	Preprava členov krúžkov dňa: 24.03.2012 - Svidník - Prešov a späť 11.03.2012 - Svidník - Košice a späť 14.-15.03.2012 - Svidník - Žilina a späť 23.03.2012 - Svidník - Košice a späť	Objednávky č. 98-101/CVČ/2012	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	561,12 EUR s DPH	Objednávky č. 98-101/CVČ/2012	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	12011	neón, štartér neón, flexo, hubica podlahová, CD-R, AA alkaline, BOSCH príslušenstvo vys., HDMI gold TV, rozdvojka, DDR 24GB	Objednávka č. 162/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	351,29 EUR s DPH	Objednávky č. 98-101/CVČ/2012	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	112130712	Pangasius filety, kurčatá, kuracie prsia, kuracie stehná, bravčové karé bez kostí, brokolica ružičky, vretená semolinové, uhorky sterilizované	Objednávka č. 55/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	371,78 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	20120810	Chlieb pšeničný ražný tmavý, tlačený koláč, sendvič tukový	Objednávka č. 54/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	38,51 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	20120875	Chlieb pšeničný ražný tmavý, žemľa tuková, vianočka	Objednávka č. 57/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	38,12 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	35051205	Paradajkový pretlak, jablkový kompót, ryža, múka, olej, soľ, cvikla strúhaná, maslo, mlieko, pomarančový džús	Objednávka č. 56/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	180,84 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	32851205	Mlieko, maslo, múka, syrokrém, cukor, vajíčka, flóra, špagety	Objednávka č. 53/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	221,47 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	2012/47	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	434,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	53/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko, mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	56/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	57/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	54/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	55/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	162/CVČ/12	Tovar podľa výberu - TV centrum, športová hala, CVČ		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	98/CVČ/12	Preprava členov volejbalového krúžku na trase Svidník - Košice a späť dňa 11.03.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	99/CVČ/12	Preprava členov volejbalového krúžku na trase Svidník - Prešov a späť dňa 24.03.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	100/CVČ/12	Preprava členov krúžku Študentská spoločnosť na celosvetovú súťaž - veľtrh študentských spoločností na trase Svidník - Žilina a späť dňa 14.-15.03.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	101/CVČ/12	Preprava členov krúžku Mladý účtovník na regionálne kolo olympiády na trase Svidník - Košice a späť dňa 23.03.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	161/CVČ/12	Dodanie kovovej plakety v čalúnenej krabičke - 11 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	165/CVČ/12	Poháre a medaile na akcie: Pretek brannej všestrannosti, Halový futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	163/CVČ/12	Výroba čelnej reklamnej steny TV Centra		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Objednávka	166/CVČ/12	Informačný bulletín č. 4/2012 - 4 200 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.4.2012	17.4.2012
Faktúra	2012080	Dopravné značky	Objednávka č. 10/OV/12	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	538,20 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	16.4.2012	16.4.2012
Faktúra	2115820013	Vodné, stočné - Bardejovská 3, bl. E	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	130,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.4.2012	16.4.2012
Faktúra	2012008	Oprava automatickej práčky, zistenie závady, použitý materiál, doprava	Objednávka č. 37/SMM/12	Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	95,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.4.2012	16.4.2012
Faktúra	12013	Štartér, trubice neón, žiarovky, spínacie hodiny, výbojka, poistky, filter do vysávača	Objednávka č. 32/SMM/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	329,20 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.4.2012	16.4.2012
Faktúra	20120052	Toner KOMP-HP LJ 1010 - Q2612A	Objednávka č. 20/PMU/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	40,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.4.2012	16.4.2012
Objednávka	20/PMU/2012	Toner do tlačiarne HP LJ 1010 - 2 ks		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.4.2012	16.4.2012
Objednávka	32/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre údržbu v budove MsÚ a pre verejné osvetlenie		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.4.2012	16.4.2012
Objednávka	37/SMM/12	Oprava automatickej práčky v budove AB ihrisko		Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.4.2012	16.4.2012
Objednávka	10/OV/12	Dodanie zvislých dopravných značiek IP6- 2ks, P8- 1ks, E13 - 3ks vrátane stĺpikov a potrebného spojovacieho materiálu		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	16.4.2012	16.4.2012
Faktúra	00512	Odohranie umeleckého programu Kolíska a kríž II. dňa 28.03.2012 o 10.00 hod; úhrada nákladov na dopravu	Objednávka č. 104/CVČ/12	PUĽS, Námestie legionárov 6, 08161 Prešov	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	1/2012	Riadenie a koordináciu II. hokejovej ligy skupiny Východ	Objednávka č. 156/CVČ/12	Mestský športový klub, ul. Dr. Cyrila Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou	200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	12014	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 18.03.2012 na trase Svidník-Vranov nad Topľou a späť	Objednávka č. 159/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	118,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	12015	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 25.03.2012 na trase Svidník-Vranov nad Topľou a späť	Objednávka č. 158/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	117,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	1200013	Preprava osôb autobusov z Krajnej Poľany do Giraltoviec a späť dňa 17.02.2012	Objednávka č. 157/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	159,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	104/CVČ/12	Kultúrne vystúpenie dňa 28.03.2012 o 10.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Giraltovciach		PUĽS, Námestie legionárov 6, 08161 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	156/CVČ/12	Riadenie a koordináciu II. hokejbalovej ligy skupiny Východ		Mestský športový klub, ul. Dr. Cyrila Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	159/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 18.03.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	158/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 25.03.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	157/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Krajná Poľana - Giraltovce a späť (Smatanová) dňa 17.02.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	20121972	Komp. W2612A/CRG-703 - 2 ks	Objednávka č. 4952	Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	28,94 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	20120032	Demontáž,montáž - zárubne, murovanie, lepenie sieťky, stierka	Objednávka č. 36/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	92,41 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	20120028	Demontáž,montáž-zárubne, stierkovanie, maľovanie, parapet vnútorný, kritka parapet sk, demontáž okna, výmurovka, montáž okna - 2ks, špalety, maľby	Objednávka č. 35/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	513,42 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	20120020	ISSO retiazka-žalúzie+oprava, parapet vnútorný, kritka parapet., demontáž okna-3ks, výmurovka, montáž okna-2 ks, špalety, stierky, maľby, montáž parapety, výmena a oprava zámku	Objednávka č. 6/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	431,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	20120030	Sušiak na prádlo rozkladací veľký, demontáž-montáž zárubne, výspravky, stierkovanie, maľovanie	Objednávka č. 22/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	149,94 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	36/SMM/12	Stavebné a maliarske práce v budove AB ihrisko		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	35/SMM/12	Stavebné a maliarske práce v budove AB ihrisko (osadenie zárubník, výspravky)		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	6/SMM/12	Demontáž 3 starých okien, montáž 2 plastových okien 1,75x1,25 m vrátane domurovania steny 1,5 m3; 2 ks parapetných dosiek vnút. 15 cm; úprava špaliet vrátanie hygienických malieb, žalúzie		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Objednávka	22/SMM/12	Murárske práce v Dome služieb u terénnych sociálnych pracovníkov a kozmetiky		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.4.2012	13.4.2012
Faktúra	7257133236	Elektrina		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2568,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	VFA20120229	Rozbitné dopravné zrkadlo, priemer 1100 mm	Objednávka č. 12/OV/12	AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	258,60 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	20120216	Vypracovanie vyjadrenia kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000 k projektu "Zberný dvor Giraltovce"	Objednávka č. 01/2012/SO	Štátna ochrana prírody SR, Hlavná 93, 08001 Prešov	66,38 EUR s DPH	Mgr. Ondrej Sopko, odd. VaRR	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	48012	Stykač, svorka univerzal, istič, kábel. spojka, vyložník-konzola,kábly	Objednávka č. 25/4/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	420,53 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	12076	Ohrievač vody LK-100 drevo, kachle KERPEN 204P /PETRIK	Objednávka č. 9/2/SMM/12	Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	1213,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	2012/4	Spotrebný materiál	Objednávka č. 8/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	742,07 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	20120043	Travstar 20 kg	Objednávka č. 07/OV/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	79,20 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	8737173398	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	38,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	03042012	Kompletné vypracovanie a odoslanie žiadosti o nenávratnú dotáciu	Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb	EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 71, 04001 Košice	252,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	1737173364	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	97370855502	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	24,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	0737173341	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	143,76 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	6737173383	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	45,35 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Objednávka	07/OV/12	Hnojivo Travstar v množstve 6 vriec po 20 kg, celkom 120 kg		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	79,20 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.4.2012	12.4.2012
Objednávka	8/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	12.4.2012	12.4.2012
Objednávka	9/2/SMM/12	Ohnisko + kúpeľný valec - 1 ks Kachľa PETRÍK - 6 ks		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	12.4.2012	12.4.2012
Objednávka	25/4/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre verejné osvetlenie a CVČ v Giraltovciach		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	12.4.2012	12.4.2012
Objednávka	01/2012/SO	Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000 k projektu "Zberný dvor Giraltovce"		Štátna ochrana prípody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ondrej Sopko, odd. VaRR	12.4.2012	12.4.2012
Objednávka	12/OV/12	Plastové dopravné zrkadlo priemeru 1100 mm - 1 ks		AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	250,80 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	2012077	Výkon činnosti bezpečnostno-technickej služby	Mandátna zmluva	Hurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou	210,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.4.2012	12.4.2012
Faktúra	2115818728	Vodné, stočné	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	799,43 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.4.2012	12.4.2012
Zmluva	Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb	Poskytovanie poradenstva v oblasti projektového manažérstva a poskytovanie s tým súvisiacich služieb		EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 71, 04001 Košice	252,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.4.2012	pri-15959-4513.pdf
Faktúra	2012/3	Spotrebný materiál - natrubok, koleno, nástenný komplet, rúra, zátka	Objednávka č. 50/2011	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	96,21 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	201230	Elektroinštalačné práce v telocvični CVČ Giraltovce	Objednávka č. 09/OV/12	SD STAV GROUP, s.r.o., Vranovská 8, 08006 Prešov	756,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	02/03/2012	Prepracovanie projektu pre realizáciu: AT stanica+verejný vodovod+verejná kanalizácia pre akciu "12 b.j. nižšieho štandardu Kukučínova ul. Giraltovce"	Objednávka č. 10/OV/12	Ing. Vladimír Pavlišin, Radoma 52, 09042 Okrúhle	466,63 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	12012	Vykonané práce	Objednávka č. 08/OV/12	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	763,92 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Objednávka	08/OV/12	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci marec 2012		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Objednávka	10/OV/12	Vypracovanie projektu Verejnej kanalizácie a Verejného vodovodu ku stavbe "12 bytov nižšieho štandardu na ul. Kukučínova" s rezervou pre ďalšiu plánovanú výstavbu so súhlasnými stanoviskami VVS, a.s		Ing. Vladimír Pavlišin, Radoma 52, 09042 Okrúhle	500,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Objednávka	09/OV/12	Elektroinštalačné práce v telocvični CVČ:osadenie svietidiel, zásuviek, vypínačov, napojenie VZT zariadení v rozsahu do 55 hod. v jednotkovej cene najviac 14,40 €/hod. s DPH.		SD STAV GROUP, s.r.o., Vranovská 8, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Objednávka	50/2011	Dodávka materiálu na realizáciu:1.opravy vodovodného potrubia pri vodomernej šachte 2.dodávky a osadenia merania vody vo vodomernej šachte 3.dodávky a osadenia merania tepla a TÚV pre objekt telocvičň		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	1000,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	4590208566	PHM	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	397,02 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	7322372332	Dodávka zemného plynu	Zmluvný účet č. 6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	21/2012	Paušálna odmena za mesiac apríl 2012	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.4.2012	10.4.2012
Faktúra	5737173353	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	201,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	1737173395	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	44,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120046	Kultúrny spravodaj A5+obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	409,40 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	201204	Program kontinuálneho vzdelávania "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní - 60 hod. (15 kreditov) pre 10 účastníkov x 120 €	Zmluva o dielo č. KV-6/2012	SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120197	Portfolio A5, Obálka na CD, papier xerox A4	Objednávka č. 006/FO/2012	FEBA PROJEKT s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	49,67 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	2012109	Činnosť technika PO za mesiac marec 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	2115815658	Giraltovce, komunikácie - faktúrované vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	2115815657	Girltovc, Kukučínova 469/15-faktúrované vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	71,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	3/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, futbal žiaci, futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri jednotlivých akciách CVČ		Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	001021	Prepravné služby osôb	Objednávka č. 147/CVČ/12	SAD Humenné, a.s., Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou	85,31 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	10120460	Pohár 8138/A, pohár 8138/B, pohár 8138/C, trofej futbal brankár, trofej futbal, štítok gravírovaný - stredný, malý	Objednávka č. 146/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	50,54 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	20120463	Polokošeľ women biela s potl., polokošeľa women červená s potl., polokošeľa women žltá s potl., polokošeľa men červená s potl., bunda s potlačou, samolepky TV centum, vlajka, baner	Objednávka č. 144/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	511,14 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	0356	Dres CVČ Giraltovce, elastické nohavice	Objednávka č. 134/CVČ/12	Bison sportswear - Radek Slatinský, Dědina 447, 68354 Otnice	410,64 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	0112032743	Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €	Objednávka č. 145/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	2012005	Nastaviteľné kliešte, hmoždinky, skrutky, kľučky, zámky, výroba kľúčov, značkovač, závesky, lepidlo, silikón, odlamovací nôž, rezný kotúč,..	Objednávka č. 64/2012	Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	362,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120007	Bageta + džús /70 ks	Objednávka č. 150/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	108,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120009	Bageta + občerstvenie /40 ks	Objednávka č. 153/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	101,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120006	Bageta /80 ks	Objednávka č. 152/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	103,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120008	Begeta + džús /120 ks	Objednávka č. 151/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	185,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	34	Deň učiteľov 2012 - strava - spolufinancovanie akcie Deň učiteľov 2012 - kov. plaketa - kvet pre ocenených	Objednávka č. 149/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	83,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	30761205	Mlieko, maslo, kryštálový cukor	Objednávka č. 52/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	58,85 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	201203019	Bryndza, petržlenová vňať, detská krupica, ovsené vločky, droždie, ryža, ovsené vločky, smotana, šunková saláma, smotana, mrkva, mlieko, múka,	Objednávka č. 51/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	37,26 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120157	Ovocie a zelenina	Objednávka č. 50/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	213,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	120054	Taška s tlačou - 500 ks, tričko s tlačou - 120 ks, obrázok v krabičke - 15 ks	Objednávka č. 16/PMU/2012	HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	731,52 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	16/PMU/2012	Taška s tlačou - 500 ks, tričko s potlačou - 120 ks, obrázok - 15 ks		HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	50/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	51/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	52/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	149/CVČ/12	Strava na akciu - Deň učiteľov - 12 ks Kovové plakety a kvet pre ocenených - 1 ks		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	151/CVČ/12	Bageta + džús na akciu Novák cup dňa 16.03.2012 - 120 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	152/CVČ/12	Bagety na akciu: Šachový turnaj dňa 01.03.2012 - 80 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	153/CVČ/12	Bagety a občerstvenie na akciu Majstrovstvá sveta v silovom päťboji dňa 28.03.2012 - 40 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Faktúra	150/CVČ/12	Bageta + džús na akciu Novák cup dňa 14.03.2012 - 70 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	64/2012	Materiál podľa výberu		Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	145/CVČ/12	Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	1345/CVČ/12	10 ks dresov pre hasičský šport		Bison sportswear - Radek Slatinský, Dědina 447, 68354 Otnice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	144/CVČ/12	Tovar podľa výberu pre TV Centrum		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	146/CVČ/12	Poháre a trofeje na akciu Rómsky futbalový turnaj		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	147/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť dňa 28.03.2012		SAD Humenné, a.s., Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.4.2012	5.4.2012
Objednávka	006/FO/2012	Kancelárske potreby a kancelársky papier		FEBA PROJEKT s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.4.2012	5.4.2012
Zmluva	KV-6/2012	Program kontinuálneho vzdelávania: "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní" 120 € na účastníka		SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		5.4.2012	pri-15876-4512.pdf
Faktúra	2012/39	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	520,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.4.2012	4.4.2012
Faktúra	121034	DVD-RW mechanika LG, myš Genius USB	Objednávka č. 3/MŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	25,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.4.2012	4.4.2012
Objednávka	3/MŠ/2012	DVD mechanika, myš Genius USB		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.4.2012	4.4.2012
Faktúra	VF12036	Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac marec 2012	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5442,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.4.2012	4.4.2012
Faktúra	2115813018	Giraltovce, Kukučínova 511/61-2, unimobunka - vodné, stočné	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	139,74 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	2115813050	Vodné a stočné-Dukelská 55/62, 57/64, 25, 27, 20, 75, 33/37,26, 49/53; Kukučínova 35,38, 469/15, ; Fučíkova 368/5, Mlynská, Kpt. Nálepku 121/36, Kukorelliho 16	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3266,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	2115813017	Giraltovce, Dukelská 811/19-verejné WC - vodné, stočné	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	76,68 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	6/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac marec		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	69,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	5/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac marec		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	381,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	20120674	Chlieb pšeničný ražný tmavý-20 ks, pletenka tuková-100 ks, chlieb pšeničný ražný svetlý-4 ks, grahamový chlieb-6 ks	Objednávka č. 49/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	37,70 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	20120741	Chlieb pšeničný ražný tmavý-13 ks, rožok tukový-100 ks, grahamový chlieb-6 ks, makovka-100 ks	Objednávka č. 48/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	35,50 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	50641220	Rezance, lečo zeleninové, strúhanka, mak, rezance domáce, kaleráb, tehla eidam, zeler, bryndza, paradajky, pažítka, ryža, kakao, vajíčka, krupica, čaje, paradajkový pretlak, šunková saláma, karfiól	Objednávka č. 47/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	234,08 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	28911205	Mlieko - 50 ks	Objednávka č. 46/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	26,70 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	26931205	Mlieko, tvaroh, maslo, vajcia, ryža, kryštálový cukor	Objednávka č. 45/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	163,19 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	36200166	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 04/12	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	49/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	45/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	46/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	47/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	48/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	809401	Osviežovač Fredy fresh ille biely, vôňa limone	Zmluva o službe nájomného servsisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	45,50 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	F12/01434	Ľudové piesne regiónov	Objednávka č. 11/ZUŠ/2012	Distribučná agentúra AD REM, Bojnícka 10, 83104 Bratislava 3	64,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	121025	Servis software-odvírenie PC, DVD+R Verbatim 100 ks cake, CD-R Verbatim 50 ks cake, HDD Seagate 1TB 3.5 HDD, SATA 3, Inštalácia HDD	Objednávka č. 10/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	160,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	121031	Batéria AA 2700mAh - 16 ks, Whitenergy rýchla nabíjačka LCD 1800mA pre 4 akumulátory AA/AAA + 4xAA 2800mAh	Objednávka č. 12/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	65,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	11/ZUŠ/2012	Piesne - ľudové piesne regiónov - 8 ks		Distribučná agentúra AD REM, Bojnícka 10, 83104 Bratislava 3	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	10/ZUŠ/2012	HDD Seagate - 1 ks, servis a napaľovacie DVD a CD		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	12/ZUŠ/2012	Nabíjateľné batérie s nabíjačkou		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	22012	Výroba držiakov na stoly do Domu kultúry v Giraltovciach	Objednávka č. 10/OK/2012	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	80,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	10/OK/2012	Zhotovenie kovových držiakov na opravu stolov v sále Domu kultúry v počte 20 ks		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	20120055	TURMA dvojkreslo, kreslo. vešiak, stolička, WIP UNI konf. stolík	Objednávka č. 79/CVČ/12	Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK, Masarykova 14/A, 08001 Prešov	412,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	12VF0053	HD kamera, POE Injector, držiak kamery, kábel drôt Cat 5e bezhalogénový, pomocný inštalačný materiál, nastavenie siete	Objednávka č. 135/CVČ/12	NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	1100,26 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	12VF0052	Napájací spínaný zdroj v kryte, napájací zdroj 60W 13,8 V, servisná hodina, cestovné náhrady	Objednávka č. 136/CVČ/12	NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	253,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	120035	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (hvezdáreň) dňa 15.03.2012	Objednávka č. 107/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	120037	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (Cinemax Prešov) dňa 20.03.2012	Objednávka č. 125/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	120023	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice (múzeum ZŠ Giraltovce) a späť dňa 23.02.2012	Objednávka č. 90/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	170,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	120031	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (DJZ - SZŠ Giraltovce) dňa 08.03.2012	Objednávka č. 92/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	360,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	120030	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Torčany a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 06.03.2012	Objednávka č. 93/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	168,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	120026	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Tatranská Lomnica a späť (Gymnázium Giraltovce) v dňoch 13.-17.02.2012	Objednávka č. 91/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	300,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	79/CVČ/12	Pohovka-1 ks, kreslo-1 ks, taburetka-2 ks, konferenčný stolík-1 ks, vešiak-4 ks		Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK, Masarykova 14/A, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	135/CVČ/12	Dodávka a montáž IP kamery - športová hala	Objednávka č. 135/CVČ/12	NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	136/CVČ/12	Servis kamerového systému - CVČ Giraltovce		NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	107/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť (hvezdáreň) dňa 15.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	125/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť (Cinemax Prešov) dňa 20.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	90/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Košice a späť (múzeum - ZŠ Giraltovce) dňa 23.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	92/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť 3x (DJZ - SZŠ Giraltovce) dňa 08.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	93/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Tročany a späť 2x (ZŠ Giraltovce) dňa 06.03.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	91/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Tatranská Lomnica - Giraltovce (Gymnázium Giraltovce) dňa 17.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	1200025	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Krosna (PL) a späť dňa 22.03.2012	Objednávka č. 11/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	259,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.4.2012	3.4.2012
Objednávka	11/OK/2012	Autobus na prepravu osôb z Giraltoviec do Krosna (PL) pre dôchodcov		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúc odd. kultúry	3.4.2012	3.4.2012
Faktúra	2115180211	Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osoby pre výkon menších obecných služieb		Komunálna poisťovňa, a.s., Hlavná 62, 04001 Košice 1	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	621200633	Konzultácia, poradenská činnosť; inštalácia	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	1110,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	05.03.	Kúrenárske práce v budove AB na ul. Kpt. Nálepku 121	Objednávka č. 19/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	390,96 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	420031	Tlačidlo na zvonček, sklotext. mriežka, zárubňa, dvere biele plné, lepidlo, betón, štuk, solbet, MVR UNI	Objednávka č. 12/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	175,22 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	90173400	Prečistenie kanalizácie na Poliklinike, Kukorelliho 334/16	Objednávka	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	411,95 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	16032012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, TÚV a elektrickej energie za mesiac marec		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	15022012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, TÚV a elektrickej energie za mesiac február 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	1216201	Prenájom rohoží za obdobie: 27.02.2012-25.03.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	121032	SET CMY 521+520 Canon 5x náplň; box na 8DVD; DVD+R MediaRange Glossy 25 ks cake; servis Software-Inštalácia Pinnacle Studio; USB predlz. kábel	Objednávka č. 13/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	126,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	20121722	Ren. ML-2855 /SCX-4824/SCX-4826/SCX-4828	Objednávka č. 14/PMU/2012	Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	79,70 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	0112031616	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1100 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3680,16 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.4.2012	2.4.2012
Objednávka	Objednávka jed. kupónov	Jedálne kupóny - 1100 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3630,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.4.2012	2.4.2012
Objednávka	13/PMU/2012	Spotrebný materiál na PC		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.4.2012	2.4.2012
Objednávka	12/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.4.2012	2.4.2012
Faktúra	14/PMU/2012	Toner do tlačiarní 2 ks č. ML-2855		Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.4.2012	2.4.2012
Objednávka	19/SMM/12	Kúrenárske práce v AB budove na ul. Kpt. Nálepku		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.4.2012	2.4.2012
Zmluva	Kúpna zmluva	Nové vozidlo OPEL Zafira MY12 Enjoy A 1.6. XNT (110 kW/150 hp) MT6	Objednávka č. 3052	PK Auto, Duklianska 23, 08001 Prešov	19115,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.4.2012	pri-15679-4510.pdf
Zmluva	Zmluva o budúcej zmluve	Záväzok účastníkov, že do 10 dní od spracovania a overenia geomet. plánu na odčlenenie novovzniknutej parcely z parcely C-KN č. 443/1 uzavrú zámennú zmluvu na nehnuteľnosti-pozemky		Zajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.4.2012	pri-15681-4654.pdf
Faktúra	201203018	Prípitok, obložená misa	Objednávka č. 130/CVČ/12	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	77,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	201203017	Polievka, hlavné jedlo, káva, budiš, cola	Objednávka č. 81/CVČ/12	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	569,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Dodatok k zmluve	12000041	Pastelky, nožnice, perá, ceruzy, gumy, orezávatka, farby - temperové, vodové, štetce, pravítka, uhlomery, plastelíny, kružidlá	Objednávka č. 127/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	206,35 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ		27.3.2012
Faktúra	12000042	Servítky, výkresy, lepidlá, temperové farby, suchý pastel, akvarelové farby, uhlíky, lepidlá, nožnice	Objednávka č. 126/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	102,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	420032	Matice, skrutky, podložky, hrable, lapač, lopaty, fúrik pozinkovaný, vrták do betónu, páska	Objednávka č. 132/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	117,18 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	2012018	Administratívne činnosti - ChD kamerový monitorovací systém od 01.03.-31.03.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	2012017	Administratívne činnosti - Chránená dielňa CVČ od 01.03.-31.03.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	2012016	Administratívne činnosti - Chránená dielňa CVČ od 01.03.-31.03.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	121022	Grafický návrh propagačných materiálov, leták celofarebný formát A3, leták jednofarebný formát A5, informačná tabuľa		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	252,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.3.2012	27.3.2012
Objednávka	132/CVČ/12	Materiál na opravu osvetlenia - multifunkčné ihrisko, hrable, lopata, fúrik - údržba		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Objednávka	126/CVČ/12	Materiál na záujmový útvar - výtvarný krúžok (ZŠ Kračúnovce)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Objednávka	127/CVČ/12	Materiál na záujmové útvary - ZŠ Krajná Poľana		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Objednávka	81/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Vyhodnotenie Mestskej volejbalovej ligy dňa 16.03.2012		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Objednávka	130/CVČ/12	Dodanie občerstvenia pri príležitosti otvorenia posilňovne		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.3.2012	27.3.2012
Faktúra	621200631	Konverzia historických dát modul obyvatelia Konverzia historických dát modul majetok	Objednávka č. 1/PMU/2012	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	1008,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	26.3.2012	26.3.2012
Objednávka	1/PMU/2012	Konverzia historických dát pri nábehu IS KORWIN: modul obyvatelia, majetok		DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	1008,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	26.3.2012	26.3.2012
Faktúra	04/03/2012	Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia a dostavba telocvične CVČ Giraltovce"	Zmluva o dielo	D stav, s.r.o., Duklianska 644/15, 08901 Svidník	50479,78 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	26.3.2012	26.3.2012
Faktúra	1736178999	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Faktúra	6/2012	Overenie účtovnej závierky za rok 2011	Zmluva	ML - audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 08901 Svidník	2040,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Zmluva	12/2012	Prenájom časti pozemku, parcely E-KN č. 562/2 o výmere 2478 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 1943 v k. ú. Giraltovce		Nižníková Anna, Bjorsonova 5032/3, 08001 Prešov	26,90 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM		23.3.2012	pri-15564-4505.pdf
Faktúra	20120412	Kovová plaketa v plastovej krabičke	Objednávka č. 005/FO/2012	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	202,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Faktúra	005/FO/2012	Kovové plakety v plastovej krabičke a odovzdávanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov 2012 - 20 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Faktúra	4590202886	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	170,32 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Úhrada poistného za obdobie (01.01.2012-31.03.2012)	Dodatok č. 1 k Zml. č.2439000278	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	59,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Úhrada poistného za obdobie (01.04.2010 - 30.06.2012)	Dodatok č. 1 k Zml. č.2439000278	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	177,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.3.2012	23.3.2012
Zmluva	UVSR-199/2012	Kúpa 7-miestneho auta pre hendikepované deti pre základnú školu		Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 81370 Bratislava 1	10000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.3.2012	pri-15584-4506.pdf   pri-15584-4507.pdf   pri-15584-4508.pdf   pri-15584-4509.pdf
Faktúra	2121111295	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka v súlade s autorským zákonom		SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	36,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	20120541	Chlieb pšeničný ražný-22 ks, oškvarková pľundra-100 ks, slnečnicový chlieb-8 ks, žemľa tuková-100 ks, vianočka-15 ks, kocka cer. tekvicová-100 ks	Objednávka č. 40/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	85,32 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	20120607	Chlieb pšeničný ražný-21 ks, kukuričný chlieb-7 ks, sendvič tukový-15 ks, zempl. koláč tukový-4 ks	Objednávka č. 41/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	42,01 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	23151205	Mlieko, repa rezaná, kompót - mandarinkový, jahodový, jablkový, múka, džús, kukurica	Objednávka č. 42/ŠJ-MŠ/2012	MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	106,64 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	24971205	Lečo zeleninové, jogurt biely, smotana na varenie, mlieko, maslo, vajíčka, cukor práškový, cukor kryštálový, olej Raciol, puding vanilkový	Objednávka č. 43/ŠJ-MŠ/2012	MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	170,29 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	112124254	Pangasius filety, sliepka ťažká polená, bravčové karé bez kostí	Objednávka č. 44/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	175,64 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	40/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	41/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	42/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	43/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	44/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	12020060	Zimná údržba za mesiac február (17.02.-29.02.)	Objednávka č. 9/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1908,36 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	12020059	Zimná údržba za mesiac február (01.02.-16.02.)	Objednávka č. 9/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2115,32 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	12020061	Zimná údržba za mesiac február - ručné čistenie schodov	Objednávka č. 8/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	206,68 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	12020055	Faktúra na základe zmluvy o pracovnej pohotovosti pri zimnej údržbe miestnych komunikácií za mesiac február	Zmluva o pracovnej pohotovosti	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	517,82 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	02/03/2012	Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období I. polrok školského roka 2011/2012 v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci	ZoVS 8/1/2010	Spojená škola internátna, Partizánska 52, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	2012003	Vstup do fitness - študent	Objednávka č. 118/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	236,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	2/2012	Oprava a prečalúnenie posilňovacieho stroja - 10 ks	Objednávka č. 123/CVČ/12	Anton Rimák, SNP 585/38, 08701 Giraltovce	175,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.3.2012	21.3.2012
Dodatok k zmluve	31312	432400WHgMIF/DH, HGMIL Výbojka 400 W	Objednávka č. 121/CVČ/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	267,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ		21.3.2012
Objednávka	8/OV/12	Čistenie schodov od snehu v meste podľa schváleného plánu zimnej údržby v MsZ v mesiaci február 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	9/OV/12	Zabezpečenie zimnej údržby v meste podľa schváleného plánu zimnej údržby v MsZ v mesiaci február 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	118/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac február		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	123/CVČ/12	Oprava a prečalúnenie posilňovacích strojov - 10 ks		Anton Rimák, SNP 585/38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.3.2012	21.3.2012
Objednávka	121/CVČ/12	Výbojka 400 W - 10 ks		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.3.2012	21.3.2012
Faktúra	201203	Nájom nebytových priestorov	Zmluva o nájme	Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	08/2012	Výmena zámku na vstupných dverách v priestoroch ZUŠ	Objednávka č. 7/ZUŠ/2012	Marcin Peter, Lúčka 22, 08701 Giraltovce	54,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	B6S38600	Xer. papier-sada	Objednávka č. 8/ZUŠ/2012	OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava	124,32 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	B6S39400	Toaletný papier	Objednávka č. 9/ZUŠ/2012	OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava	123,84 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	17	Dodanie Spravodajcu mesta za rok 2011		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5,70 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	2012/31	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	291,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	20120003	Dodávka a montážne práce	Objednávka č. 04/OV/12	Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	370,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	36512	350N1400LE4KTCI EL. ZAP. TCI N1400LE 4K - 8ks	Objednávka č. 122/CVČ/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	40,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Dodatok k zmluve	2012/03/12	Dodávka hokejbalovej výstroje	Objednávka č. 116/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	1428,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ		20.3.2012
Faktúra	2012/03/16	Dodávka hokejbalovej výstroje	Objednávka č. 124/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	129,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	3920100096	Didaktika - ročník 2012	Objednávka č. 117/CVČ/12	IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	31,46 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	12000032	Box na hračky, lopty skákacie, spoločenské hry, špendlíky, kalkulačka, riedidlo, mydlo, kuch. utierky, rohožka, WC súprava, rýchloviazače, diáre	Objednávka č. 112/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	360,45 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	12000033	Papiere, perá, zošívače, zvýrazňovače, farby, pastelky, lepidlá, výkresy, obálky, balóny, orezávače, nožnice, kanc. papiere, euroobaly,..	Objednávka č. 1102/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	693,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	12000031	Koše na odpadky, štetce, podložka, osviežovače, vrecia do koša, toaletný papier, riedidlo, brúsny papier, jar,..	Objednávka č. 111/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	149,63 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	420023	Páska POWER TAPE-extra stark	Objednávka č. 108/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	6,25 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	12008	Zosilňovač 100 V/350 W, reproduktor 100V BS160TS, rádio MP3 Sencor SHC	Objednávka č. 113/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	697,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	20120217	Ohrievač ARISTON SAGEO 300P	Objednávka č. 109/CVČ/12	Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník	1080,92 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	12/2012	Členský poplatok		Asociácia centier voľného času SR, Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	2/2012	Vedenie záujmového útvaru - futba-krúžky v CVČ, metodická činnosť, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	950,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	7/ZUŠ/2012	Výmena zámku pri vstupných dverách ZUŠ		Marcin Peter, Lúčka 22, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	8/ZUŠ/2012	Xerografický papier		OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	9/ZUŠ/2012	Toaletný papier		OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	04/OV/2012	Dodávka a montáž čerpadla ústredného kúrenia I. NP v prevádzkovej budove futbalového štadióna		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	400,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	122/CVČ/12	Elektrické zapaľovacie trafo - 8 ks		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	116/CVČ/12	Dodávka hokejbalovej výstroje		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	124/CVČ/12	Dodávka hokejbalovej výstroje		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	117/CVČ/12	Dvojmesačník Didaktika - ročník 2012		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	112/CVČ/12	Materiál pre záujmového útvary a hračky do hodinovej škôlky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	1102/CVČ/12	Tovar pre záujmové útvary		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	111/CVČ/12	Čistiace prostriedky podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	108/CVČ/12	páska POWER TAPE - extra stark 50 mm x 25 m		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	113/CVČ/12	Zosilňovač 100V/350W - 1 ks(posilňovňa), reproduktor 100V - 4 ks, rádio MP3 Sencor - 1ks		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Objednávka	109/CVČ/12	Ohrievač ARISTON SAGEO 300P (športová hala)-2ks		Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.3.2012	20.3.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	720,16 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.3.2012	19.3.2012
Faktúra	VF12023	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a odber tepla v roku 2011 Cena: -726,01 €	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	726,01 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.3.2012	16.3.2012
Faktúra	621200600	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.3.2012	16.3.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PX01 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	511007624	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	312,83 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.3.2012	16.3.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov	511027076	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.3.2012	16.3.2012
Faktúra	20120580	Obálky s okienkom- 1 bal., kniha dochádzky-5 ks, potvrdenka s juxtou-30 ks	Objednávka č. 004/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	46,01 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.3.2012	16.3.2012
Objednávka	004/FO/2012	Tlačivá a kancelárske potreby podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.3.2012	16.3.2012
Faktúra	1201344101	Preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2012		Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1	19,98 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.3.2012	15.3.2012
Zmluva	10/2012	Prenájom časti pozemku E-KN č. 562/2 o výmere 2 478 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1943 v k. ú. Giraltovce Cena-26,90 € za kalendárny rok		Jurč Jozef, SNP 590/40, 08701 Giraltovce	26,90 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM		15.3.2012	pri-15389-4503.pdf
Zmluva	11/2012	Prenájom časti pozemku parcely E-KN č. 562/2 vedenej na liste vlastníctva č. 1943 v k. ú. Giraltovce Cena - 53,80 € za kalendárny rok		Jurč Andrej, Kpt. Nálepku 144/13, 08701 Giraltovce	53,80 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM		15.3.2012	pri-15391-4504.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PB01 - Poistenie budov	511007622	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	476,76 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.3.2012	15.3.2012
Faktúra	FV1200099	Kettler VERSO 309 - 2 ks		RichSport s.r.o., Jenisejská 69, 04012 Košice	920,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.3.2012	15.3.2012
Faktúra	2012009	P.p. loptičky, overball, p.p. súprava, ukazovateľ skóre	Objednávka č. 52/2012	Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany	285,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.3.2012	15.3.2012
Objednávka	52/2012	Tovar podľa výberu		Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.3.2012	15.3.2012
Faktúra	201203	Program kontinuálneho vzdelávania "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní - 60 hod. pre 25 účastníkov	Zmluva o dielo č. KV-1/2012	SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.3.2012	15.3.2012
Faktúra	83956460	Predplatné periodika "PORADCA 2012"		PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	28,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.3.2012	14.3.2012
Faktúra	18	Dodanie Spravodajcu mesta r. 2011		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5,70 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	21591205	Mlieko trvanlivé plnotučné pre MŠ	Objednávka č. 36/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	18,72 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	20121410	Ren. ML-2855 /SCX-4824/SCX-4826/SCX-4828 - 1 ks	Objednávka č. 9/PMU/2012	Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	40,50 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	3/2012	Refundácia nákladov energií (teplo, elektrická energia, voda, stočné) za obdobie január-február 2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	12010	Spotreba pomocného materiálu pre žiakov na SOŠ na úseku praktického vyučovania v mimoškolskom čase v záujmovom útvare k 29.02.2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	1300,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2012004	REfundácia nákladov (energie) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	7000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	04/2012	Dohodnutá čiastka na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci na školský rok 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce n/T, Zámocká 159, 09431 Hanušovce nad Topľou	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2012006	Medaily, poháre, trofeje, štítky gravírované	Objednávka č. 103/CVČ/12	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	494,35 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2012005	Dresy, lopty, stopky, rakety, tenisové lopty, spacáky, karimatky, sieť, kužeľ sada, futbalové lopty, kompresor	Objednávka č. 59/2012	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	1041,22 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2012002	Temperové farby, tuše, lepidlá, farby na sklo, štetce, výkresy, krepové papiere, zošívačka, špendlíky, obojstranná lep. páska, vodové farby, nožnice, fix, orezavací nôž,..	Objednávka č. 60/2012	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	750,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	120044	Doprava	Objednávka č. 96/CVČ/12	LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	28,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	120005	Podanie stravy	Objednávka č. 95/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	137,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	21	Dodanie Spravodajcu mesta r. 2011	Objednávka č. 97/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	522012	Ubytovacie služby, raňajky, obed a občerstvenie (voda, káva, coca cola, čaj, tonic)	Objednávka č. 102/CVČ/12	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2012117	Informačný bulletin, č. 03/2012 - CVČ - 4300 ks	Objednávka č. 106/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	825,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2012069	Informačný bulletin č. 02/2012 - 4 200 ks	Objednávka č. 105/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	756,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	1/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, žiaci, prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri akciách CVČ		Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	966,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	2/2012	Vedenie záujmového útvaru futbal-dorast, žiaci, prípravky, vedenie žiackej ligy, metodická činnosť, výpomoc pri jednotlivých akciách CVČ		Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	120002	Moderovanie za mesiac február akcií: Futbalová centrum liga, Mestská volejbalová liga, Karneval ZŠ Giraltovce, Svidník (spojená škola, gymnázium), Krajná Poľana		Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	944,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	11/2012	Deratizácia, dezinsekcia na ul. Kukučínovej 831/832	Objednávka č. 15/SMM/12	Marián Mikovic-DERMIK, Švábska 6728/51, 08505 Prešov	451,35 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	36/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	9/PMU/2012	Toner ML-2855 - 1 ks		Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	103/CVČ/12	Poháre a medaily na akcie: Vyhodnotenie MVL, Veľkonočný stolnotenisový turnaj, Majstrovstvá okresu v silovom trojboji študentov stredných škôl		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	59/2012	Materiálne vybavenie pre záujmové útvary podľa výberu-SOŠ Svidník, SZŠ Giraltovce, SSOŠ Giraltovce, ZŠ Želmanovce		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	60/2012	Materiálne vybavenie pre záujmové útvary podľa výberu - Spojená škola internátna Svidník		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	96/CVČ/12	Preprava čistiaceho stroja		LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	95/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu Valentínsky koncert Zuzany Smatanovej dňa 17.02.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	97/CVČ/12	Dodanie Spravodajcu mesta na rok 2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	102/CVČ/12	Strava a ubytovanie na dni 160-17.02.2012 na akciu Valentínsky koncert Zuzany Smatanovej		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	106/CVČ/12	Informačný bulletin č. 03/2012 - tlač - 4300 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	105/CVČ/12	Informačný bulletin č. 02/2012 - tlač - 4200 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	15/SMM/12	Dezinsekcia a deratizácia v 28 b.j. na ul. Kukučínovej 831/832		Marián Mikovic-DERMIK, Švábska 6728/51, 08505 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	20120032	VGA Gainward GeForce GT430 1 GB - PCIE Toner KOMP-HP LJ P1505-CB436A	Objednávka č. 10/PMU/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	105,80 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.3.2012	13.3.2012
Objednávka	10/PMU/2012	VGA karta a toner HP LJP1505 - 2 ks		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.3.2012	13.3.2012
Faktúra	5736055812	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.3.2012	12.3.2012
Faktúra	2115715172	Vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	253,28 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.3.2012	12.3.2012
Faktúra	4590198975	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	291,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.3.2012	9.3.2012
Zmluva	Zmluva o nájme NP č. 8/2012	Prenájom garáže na ul. Bardejovskej Cena 21,98 € /mesačne		Fedáková Mária, Bardejovská 222/7, 08701 Giraltovce	21,98 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		9.3.2012	pri-15271-4501.pdf
Zmluva	Zmluva o nájme NP č. 6/2012	Prenájom zasadačky v Dome služieb Cena 7 €/hod.		Obč. združenie-Bratstvo učeníkov Ježiša Krist, Hviezdoslavova 7, 08701 Giraltovce	7,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		9.3.2012	pri-15273-4502.pdf
Faktúra	20122121	Osvedčovacia kniha na overovanie podpisu-3 ks; osvedčovacia kniha na overovanie listín-1 ks; etikety k osvedčovaniu-20 ks; žiadosť o výpis z registra trestov-100 ks	Objednávka č. 8/PMU/2012	Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	31,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	9.3.2012	9.3.2012
Objednávka	8/PMU/2012	Osvedčovacia kniha na overovanie podpisu-3 ks; osvedčovacia kniha na overovanie listín-1 ks; etikety k osvedčovaniu (44 ks)-20 ks; žiadosť o výpis z registra trestov-100 ks		Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	9.3.2012	9.3.2012
Faktúra	12020054	Separovaný zber za mesiac február - UNC, LIAZ, AVIA	Zmluva o zabezpečovaní sep. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	466,13 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	9.3.2012	9.3.2012
Faktúra	12020053	Vývoz TKO za mesiac február: vývoz TKO BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave ....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2266,06 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	9.3.2012	9.3.2012
Faktúra	12020052	Vývoz TKO za mesiac február - vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave ....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	790,16 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	9.3.2012	9.3.2012
Faktúra	120031	Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ks	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	374,90 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120030	Zbierka zákonov A4	Objednávka č. 6/PMU/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	35,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	2012002	Náklady na využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace január-február 2012 - II. splátka	Zmluva č. 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	11001	Nájom tenisových kurtov za I. polrok školského roku 2011/2012 - Tenisové kurty antukové 72 hod., tenisová hala 126 hod.	ZoVS 15/1/2010	Telovýchovný klub WLP Bardejov, Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	2268,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	2012001	Dodávka plávajúcej podlahy a koberca, montáž plávajúcej podlahy	Objednávka č. 63/2012	Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	936,45 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	20120020	Eminent Sensitive, KKZ králiky, Inspektor, Biocan DHPPI+LR inj. vakcína PK+B	Objednávka č. 78/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	92,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	12000018	Vrecia do koša, toaletný papier, metla, papier brúsny, štetce, riedidlo, valčeky, špachla, páska maliarska, lak na drevo, email farba, odhrňovač kovový, násada na lopatu	Objednávka č. 74/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	268,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120020	Autobusová doprava na trase Želmanovce - Drienica a späť dňa 17.02.2012	Objednávka č. 49/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	168,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120019	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť 2x dňa 17.02.2012	Objednávka č. 57/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120018	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Medvedie a späť dňa 16.02.2012	Objednávka č. 52/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120036	Preprava osôb dňa 17.02.2012 po trase Bardejov-Giraltovce a späť	Objednávka č. 58/2012	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	0112023802	Jedálne kupóny - 3,30 € x 400 ks	Objednávka č. 80/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200007	Preprava osôb autobusom dňa 31.01.2012 zo Svidník do Košíc a späť	Objednávka č. 82/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	220,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200016	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Popradu s späť dňa 21.02.2012	Objednávka č. 83/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200008	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Lipan a späť dňa 10.02.2012	Objednávka č. 84/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	135,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200014	Preprava osôb autobusom zo Svidníka a Giraltoviec do Košíc a späť dňa 17.02.2012	Objednávka č. 86/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	240,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200009	Preprava osôb z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 15.02.2012	Objednávka č. 87/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	12009	Preprava osôb dňa 18.01.2012 na trase Svidník - Stará Lesná a späť	Objednávka č. 89/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	227,52 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	Faktúra č. 12010	Preprava osôb dňa 17.02.2012 na trase Svidník - Giraltovce a späť	Objednávka č. 88/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	106,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	12011	Preprava osôb dňa 17.02.2012 na trase Svidník-Giraltovce a späť	Objednávka č. 88/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	106,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200011	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Giraltoviec a späť dňa 17.02.2012	Objednávka č. 85/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	95,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1200012	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Giraltoviec s späť dňa 17.02.2012	Objednávka č. 85/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	95,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	112119139	Pangasius, kuracie pečienky, hrášok, tuniak, vretená semolinové, rukavice jednorázové	Objednávka č. 39/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	152,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120089	Ovocie a zelenina	Objednávka č. 33/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	171,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	112116873	Pangasius, kurčatá, kuracie rezne, bravčové karé bez kostí	Objednávka č. 37/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	187,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	12008861	Hovädzí krk, hovädzie zadné, bravčové plece, prepravka 52 kg	Objednávka č. 38/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	116,63 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	19851205	Mlieko, vajíčka, kryštálový cukor	Objednávka č. 35/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	46,20 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120022	Výkresy A4, A3, zošity, lepidlá, suchý pastel, fixy	Objednávka č. 2/MŠ/2012	Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	215,80 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	21205334	Predplatné - Dieťa a jeho svet		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	40,46 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	0027	Nákup notového materiálu	Objednávka č. 5/ZUŠ/2012	Vydavateľstvo PRESTO-R.Tatár, Podháj 26, 97405 Banská Bystrica	460,35 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	03/2012	Ladenie a opravy klavírov	Objednávka č. 3/ZUŠ/2012	PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	318,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	032012	Remene Junior - 3 ks	Objednávka č. 4/ZUŠ/2012	Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	90,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	1202012	Delicia Junior 24 special - 1 ks	Objednávka č. 6/ZUŠ/2012	Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	820,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	9/OK/2012	Zhotovenie mesačníka Spravodajca mesta Giraltovce - 11 mesiacov v počte 230 ks na jeden mesiac. Táto objednávka platí na rok 2012.		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	6/PMU/2012	Zviazanie Zbierok zákonov za rok 2011		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	63/2012	Plávajúca podlaha + montáž a koberec podľa výberu - posilňovňa CVČ		Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	78/CVČ/12	Veterinárne liečivá do ZOO		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	74/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	49/2012	Autobusová doprava na trase Želmanovce - Drienica a späť dňa 17.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	57/2012	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť 2x dňa 17.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	56/2012	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Medvedie a späť dňa 16.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	58/2012	Autobusová doprava na trase Bardejov - Giraltovce a späť dňa 17.02.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	80/CVČ/12	Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	82/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť dňa 31.01.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	83/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Poprad a späť dňa 21.02.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	84/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Lipany a späť dňa 10.02.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	86/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť dňa 17.02.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	87/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť dňa 15.02.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	89/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Stará Lesná a späť dňa 18.01.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	88/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť 2x dňa 17.02.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	85/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť 2x dňa 17.02.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	39/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	33/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	37/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	38/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	35/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	2/MŠ/2012	Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	5/ZUŠ/2012	Notový materiál		Vydavateľstvo PRESTO-R.Tatár, Podháj 26, 97405 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	3/ZUŠ/2012	Ladenie a údržbu pianín a cimbalu		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	4/ZUŠ/2012	Remene na akordeón 3 ks		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	6/ZUŠ/2012	Akordeón Delicia Junior 24 Special		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	15/2012	Paušálna odmena za mesiac marec 2012	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	7230104254	Elektrina	Zmluvný účet č. 2290000083	Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2361,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	420022	Stavebný materiál	Objednávka č. 5/2/212	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	167,88 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	5/2/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	120035	Zástava SR - 6 ks, vlajka SR - 3 ks	Objednávka č. 7/PMU/2012	HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	135,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	8.3.2012	8.3.2012
Objednávka	7/PMU/2012	Zástava SR 100x150 cm - 6 ks Vlajka SR 100x150 cm - 3 ks		HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	8.3.2012	8.3.2012
Faktúra	121021	DVD+R MediaRange glossy Printable 25 ks cake + DVD obal 25 ks Ink 364 XL PhotoAllPack	Objednávka č. 8/OK/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	120,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.3.2012	7.3.2012
Objednávka	8/OK/2012	DVD MediaRange glossy Printable - 25 ks, DVD obal - 25 ks a farbu Ink 364 XL PhotoAllPack - 1 ks pre FS Topľan - zhotovenie propagačného DVD		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	VF12015	Vyúčtovacia faktúra za mesiac február za dodávku tepla a odber tepla		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8337,19 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	0736091589	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	26,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	7736179002	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	0736178983	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	4736178996	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	42,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	5736178964	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	143,82 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	2115714150	Vodné a stočné	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3719,76 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.3.2012	7.3.2012
Faktúra	2115713931	Faktúrované vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	940,45 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.3.2012	6.3.2012
Faktúra	03.02.2012	Prevedené práce v športovej hale	Objednávka č. 02/OV/2012	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	460,23 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	6.3.2012	6.3.2012
Objednávka	02/OV/12	Realizácia montážnych prác s príslušenstvom pre osadenie a pripojenie 2 ks zásobníkov 300 l na prípravu TÚV v športovej hale I. Nováka		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	500,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	6.3.2012	6.3.2012
Zmluva	ZML o budúcej ZML o zriadení vec. bremena	Vodovodné potrubie vybudované v rámci stavby: "Giraltovce, ul. Dukelská-Park-rekonštrukcia vodovodu"		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		6.3.2012	pri-15097-4496.pdf
Faktúra	12000028	Vrecia, gumové rukavice, fixinela, diava, jar, duvilax, štetce, ajax, toaletný papier, handry, tekuté mydlo, primalex	Objednávka č. 8/2/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	85,63 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.3.2012	6.3.2012
Objednávka	8/2/12	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ (Michalčík Vladimír, Verešpejová Viera, Moravčík Viktor)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.3.2012	6.3.2012
Faktúra	9736178991	Telekomunikačné služby	1008613306	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	151,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	1736178975	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	195,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	36200122	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 03/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	201210547	SZ K S - Servisný zásah (k) D Z2 S-dopravné	Objednávka č. 5/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	99,60 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	5/PMU/2012	Oprava kopírky Konica 7022		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.3.2012	5.3.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou	Poistná zmluva č. 2439000278	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	710,15 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		5.3.2012	pri-15009-4494.pdf
Faktúra	1210032	Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.3.2012	5.3.2012
Zmluva	ZML o zariadení vytvorenia umel. výkonu	Umelecký výkon Kataríny Koščovej so sprievodnou skupinou dňa 12.03.2012 v Dome kultúry		Katarína Pivovarová, Exnárova 33, 08001 Prešov	400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		5.3.2012	pri-15025-4495.pdf
Faktúra	12000027	Štetce, vrecia do koša, stuhy, poháre plastové, páska maliarska, metla, tekuté mydlo,korektor s hubkou, páska lepiaca, tanier plastový	Objednávka č. 73/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	53,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	12000019	sadra modelárska, orezávač, obväz, škrob, korektor s hubkou, náplne do pištole, zošity, farby v spreji, temperové farby, kriedy, fixy, lopta, farbičky, peračník, kružidlo, batérie,bloky	Objednávka č. 72/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	135,14 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	12000020	Clin, wc gél, utierka, tekuté mydlo, Savo, sprej PRONTO, jar, rukavice gumové, AJAX, čistič Domestos, Pulirapid	Objednávka č. 71/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	60,75 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	12000026	Poukážky v hodnote - 8, 6, 4, 2 €	Objednávka č. 70/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	20,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	12000024	Poukážky v hodnote - 30, 21, 15 €	Objednávka č. 69/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	1/2012	Hudobná produkcia - Ples - Spojená škola Svidník	Objednávka č. 76/CVČ/12	Stanislav Jarkovský, Marhaň 179, 08645 Marhaň	140,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	0382012	Vstupenky na predstavenie Popoluška - 15 ks, Vstupenky na hokej Košice - Slovan BA - 35 ks	Objednávka č. 77/CVČ/12	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	540,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	120013	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť dňa 10.02.2012	Objednávka č. 46/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	120015	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce-Košice a späť dňa 11.02.2012	Objednávka č. 48/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	307,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	120017	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov 3x a späť dňa 15.02.2012	Objednávka č. 47/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	360,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	73/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	72/CVČ/12	Ceny na karneval a materiál pre záujmový útvar - výtvarný krúžok		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	71/CVČ/12	Čistiace prostriedky podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	70/CVČ/12	Nákupné poukážky na súťaž - Oslobodenie mesta		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	69/CVČ/12	Nákupné poukážky na súťaž - Maľované Vianoce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	76/CVČ/12	Hudobná produkcia na akciu - Ples - Spojená škola Svidník		Stanislav Jarkovský, Marhaň 179, 08645 Marhaň	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	77/CVČ/12	Vstupenky na predstavenie - Popoluška na ľade - 15 ks, vstupenky na hokej - Košice - Slovan BA - 35 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	46/2012	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť dňa 10.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	48/2012	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce-Košice a späť d§a 11.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	47/2012	Autobusová doprava na trase Giraltovce a späť 4x dňa 15.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	7277410623	Faktúra za plyn za obdobie od 01.03.2012 do 31.03.2012	Zmluvný účet č. 6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing.Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	120001	Nádržka splachovacia, WC splach. etažka, koleno, trubka, sdatko, misa, manžeta vnútorná, vsuvka	Objednávka č. 7/SMM/12	MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	110,47 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.3.2012	5.3.2012
Faktúra	20120010	SOX-E 36 W výbojka - 12 ks, recyklačný poplatok	Objednávka č. 14/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	364,03 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	7/SMM/12	Materiál pre drobnú údržbu v AB budove a byt. domoch blok E, blok F		MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.3.2012	5.3.2012
Objednávka	14/SMM/12	Výbojky SOX-E 36 W pre verejné osvetlenie		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.3.2012	5.3.2012
Zmluva	7/2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome služieb; cena 105 €/mesačne		Kurimčák Jaroslav, Pušovce 152, 08214 Pušovce	105,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.3.2012	pri-14949-4492.pdf
Faktúra	2012/23	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	273,38 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	2012063	Činnosť technika PO za mesiac február 2012	Zmluva č. 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	621200316	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskyt. služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	120100085	Fotokartón-oranžovo sýta, červená tmavá, modrá ultramarín, zelená "tráva"	Objednávka č. 901702433174	DAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica	37,24 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	4/2/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac február		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	278,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	3/2/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac február		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	64,24 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	17841205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 30/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	63,53 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	20120475	Chlieb a pečivo	Objednávka č. 31/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	82,16 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	40641220	Rozličný tovar	Objednávka č. 31/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	163,53 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	201202010	Rozličný tovar pre MŠ	Objednávka č. 34/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	67,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Objednávka	30/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Objednávka	31/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Objednávka	34/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.3.2012	2.3.2012
Zmluva	1/12/OV	Vypracovanie štúdie možného umiestnenia autobusovej zastávky na ul. Bardejovskej v križovatke s cestou I/73 pri budove lesnej správy v troch sadách		Longauer Branislav, Ing., Budovateľská 209/49, 08701 Giraltovce	100,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.3.2012	pri-14977-4493.pdf
Faktúra	12500018	Stavebný materiál	Objednávka č. 6/2/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	25,13 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	12500019	Stavebný materiál	Objednávka č. 6/2/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	56,16 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.3.2012	2.3.2012
Objednávka	6/2/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami MsÚ)		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	120138	Kancelárske potreby-rýchloviazače, dvojhárky riadkové, euroobaly, špagát trikolora, lišta násuvná, potvrdenka s juxtou, doska s klip., stojan na poznámkový blok, kocka lepená, obálky, kancel. papier	Objednávka č. 003/FO/2012	FEBA PROJEKT s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	103,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.3.2012	2.3.2012
Objednávka	003/FO/2012	Kancelársky papier, juxty, euroobaly, rýchloviazače, príjmové doklady, obálky a kancelárske potreby podľa výberu		FEBA PROJEKT s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.3.2012	2.3.2012
Faktúra	Poistné	Splátka za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012	Poistná zmluva č. 11-951-78900050	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	Poistné	Splátka za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012	Poistná zmluva č. 2439000278	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1036,10 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	Poistné	Splátka za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012	Poistná zmluva č. 3559008055	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	647,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	Poistné	Splátka za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1114,27 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	120015	Duvilax, štetec, serpentíny, girlanda, plesová škraboška, škraboška, frkačka plesová	Objednávka č. 7/2/12	Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	52,48 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.3.2012	1.3.2012
Objednávka	7/2/2012	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.3.2012	1.3.2012
Objednávka	8/OK/2012	Občerstvenie a strava na Fašiangové posedenie dňa 17.02.2012 pre 140 osôb v priestoroch sály Domu kultúry v Giraltovciach		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	10022012	Podaná strava a občerstvenie zo dňa 17.02.2012	Objednávka č. 8/OK/2012	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1227,11 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	0112022086	Jedálne kupóny	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3012,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Objednávka	Objednávka	Jedálne kupóny - 900 ks po 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	806861	Toaletný papier, zásobník mydla, zásobník papierových uterákov, mydlo	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	123,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	20120013	Hrnčeky, naberačky, podnosy, nože	Objednávka č. 001/FO/2012	Stanislav Kurečaj - KDV, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	319,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	20120014	Nože, hrnce, stojan, sito na halušky, dosky na krájanie	Objednávka č. 002/FO/2012	Stanislav Kurečaj - KDV, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	306,76 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Objednávka	001/FO/2012	Kuchynské riady podľa výberu vedúcej ŠJ pri ZŠ v Giraltovciach		Stanislav Kurečaj - KDV, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Objednávka	002/FO/2012	Kuchynské riady podľa výberu vedúcej ŠJ pri MŠ v Giraltovciach		Stanislav Kurečaj - KDV, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.3.2012	1.3.2012
Faktúra	120104	Športové oblečenie	Objednávka č. 18/2012	SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	958,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	29.2.2012	29.2.2012
Objednávka	18/2012	Športové oblečenie pre záujmový útvar - futbalový krúžok		SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	29.2.2012	29.2.2012
Objednávka	5/SMM/12	Zemné práce (odvoz kameňov do areálu Domu služieb)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	29.2.2012	29.2.2012
Faktúra	12010027	Zemné práce - UNC, AVIA	Objednávka č. 5/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	89,64 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	29.2.2012	29.2.2012
Zmluva	Zmluva o pripojení Magio Internet	Magio internet		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.2.2012	pri-13778-4249.pdf
Objednávka	5/OV/12	Čistenie schodov od snehu v mesiaci január podľa schváleného plánu zimnej údržby		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	6/OV/12	Zabezpečenie zimnej údržby v mesiaci január podľa schváleného plánu zimnej údržby		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	21-2-0000053	Čižmy gumové zateplené - 2 páry, rukavice protišmykové - 5 párov	Objednávka č. 54/2012	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	59,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	120018	Tlačivá-príjmové, výdavkové pokl. doklady, inventárne knihy, peňažný denník, pokladničná kniha, objednávka, dodací list, skladová karta	Objednávka č. 43/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	45,58 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	420017	Odhŕňač snehu - 3 ks, rukavice zimné - 5 ks	Objednávka č. 67/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	44,58 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	12007	Vysávač ETA, batoh delta SX2, držiak na blesk a fotoaparát, statívový adaptér pre sánky, ZOOM-H1	Objednávka č. 66/2012	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	327,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	12006	SPT 222, BK HAMA 52373, HL 145, USB 4GB	Objednávka č. 65/2012	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	112,54 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	120039	RM 780 10l - čistiaci prostriedok	Objednávka č. 68/CVČ/12	LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	91,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	5153677791	Nokia C2	Objednávka č. 75/CVČ/12	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	6,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	92012005	Preprava členov volejbalového krúžku v termíne 11.02.2012 na trase Svidník-Humenné a späť	Objednávka č. 44/2012	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	69,12 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	1/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal-krúžky v CVČ, metodická činnosť-futbal-činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	12VF0002	Dodávka a montáž kamerového systému na objekte Mestská športová hala	Objednávka č. 471/2011	STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 01001 Žilina	2435,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	471/2011	Dodávka a montáž kamerového systému do športovej haly I. Nováka v Giraltovciach		STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 01001 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	44/2012	Autobusová doprava pre členov volejbalového krúžku na trase - Svidník-Humenné a späť dňa 11.02.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	75/CVČ/12	Mobilný telefón Nokia C2 - športová hala		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	68/CVČ/12	Čistiaci prostriedok do podlahového čistiaceho automatu		LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	65/2012	Materiálne zabezpečenie pre záujmový útvar (ZŠ Želmanovce)		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	66/2012	Vysávač ETA Profi (športová hala), tovar podľa výberu (TV Centrum)		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	67/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	43/2012	Tlačivá podľa výberu		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	54/2012	Tovar podľa výberu		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	02.01.2012	Prevedené práce na opravu parného kotla	1/ŠJ-MŠ/2012	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	124,25 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	1/ŠJ-MŠ/2012	Oprava elektrického varného kotla v školskej jedálni pri MŠ Giraltovce		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	2012007	Administratívne činnosti za február 2012- chránená dielňa kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dod. č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	2012008	Administratívne činnosti za mesiac február - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dod. č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.2.2012	28.2.2012
Faktúra	2012009	Administratívne činnosti za mesiac február 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dod. č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.2.2012	28.2.2012
Objednávka	48/2011	Dodávka zdravo-technického inštalačného tovaru		BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	47/2011	Oprava vodovodného potrubia, osadenie merania vody, tepla a TÚV pre objekt telocvične CVČ		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	40/2011	Ohňostrojové práce z pyrotechnických výrobkov triedy I.,II., III.		Jana Kostová-JASTA, Krakovská 8, 04011 Košice	1000,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/12/11	Stavebný materiál		BAGI spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/OK/2012	Zhotovenie kalendára na vývoz TKO na rok 2012		Marian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, oddelenie kultúry	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	Objednávka č. 1/12/11	Stavebný materiál		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	459/2011	Moderovanie a zvuková réžia		Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	373/2011	Vystúpenie speváčky Kristíny 15.11.2011 - Bardejov, 22.12.2011 - Giraltovce		Marián Kavulič Kristinamusic, Vajkovce 149, 04443 Budimír	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	454/2011	Poháre a štítky		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	428/2011	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť dňa 20.12.2011		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	427/2011	Autobusová doprava na trase: Giraltovc-St. Ľubovňa a späť dňa 15.12.2011		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	457/2011	Divadelné predstavenie-Okresný špitál alebo Plukovníkova žena dňa 17.12.2011		Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Jarková 77, 8001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	407/2011	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a spär dňa 02.12.2011		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	460/2011	Autobusová doprava na trase: Svidník-Kračúnovce-Giraltovce a späť dňa 21.12.2011		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	461/2011	Autobusová doprava na trase: Sivník-Kračúnovce-Giraltovce a späť dňa 22.12.2011		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	456/2011	Prenájom športovej haly na akciu AEROBIK maratón dňa 03.12.2011		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	398/2011	Vodoinštalačný materiál (športová hala)		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/2012	Materiál		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	463/2011	Ubytovacie služby pre speváka Otta Weittera		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	455/2011	Stavebný materiál		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	453/2011	Stavebný materiál		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	462/2011	Autobusová doprava na trase: Svidník - Prešov a späť dňa 19.12.2011		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	454/2011	Poháre a štítky		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	44/2011	Vypracovanie projektu čerpacej stanice vody k stavbe "12 bytov nižšieho štandardu na ul. Kukučínovej"		Pavlišin Vladimír, Ing., Radoma, 09042 Okrúhle	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	41/2011	Materiál pre montáž internetových rozvodov		TELEMONT spol. s.r.o. Prešov, Štefánikova 23, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	42/2011	Oprava motorového vozidla Škoda Felícia - SK 471 AC		Dušan Mikula - karosár, SNP 285/3, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	426/2011	Koberec na prekrytie palubovky v športovej hale a koberec do nahrávacieho štúdia v CVČ		Milan Petrík KOVO-PMKS, ul. T. Ševčenka 15/5, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	2/2012	40 ks - tričká farebné s logom, tričká farebné dlhý rukáv, basebalky s logom		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	464/2011	Tričká a logá		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	458/2011	Strava a občerstvenie - 17.12.2011		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	403/2011	Strava a ubytovanie - 19.11.2011		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	5/1/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/1/2012	Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠ		ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	2/1/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/1/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	3/1/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	001/2012/KO	Zvislý presun demontovaného reziva z konštrukcie krovu strechy polikliniky		RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	49/2011	Vyhotovenie geometrického plánu na stavbe "Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku"		Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	7/1/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	6/1/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	9/1/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	8/1/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	7/2012	Flyeam NANO DSLR 001-057123, Samyang 14 mm f/2,8 IF ED UMC ASP - Canon		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	6/2012	Dodávka a montáž televízneho prijímača s príslušenstvom (športová hala)		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	467/2011	Vstup do fitness na mesiac december		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	466/2011	Strava a občerstvenie na Svetový pohár mládeže dňa 3.-4.12.2011;bagety+džús na akciu Novak cup		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	448/2011	Dodanie stravy na akciu - Volejbalový turnaj rodín dňa 30.12.2011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	10/2012	Multifunkčné zariadenie s príslušenstvom		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/2012	Tonery pre tlačiarne Canon - 2 ks		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	10/1/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	11/1/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	12/1/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	13/1/2012	Potravin, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	OBJ jed. kupónov	Jedálne kupóny v počte 1 000 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/1/2012	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	12/2012	Autobusová doprava na trase: Svidník-Bratislava a späť dňa 20.01.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	16/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Viedeň-Šamorín-Bratislava a späť dňa 19.-20.01.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	15/2012	Autobusová doprava na trase: Svidník-Giraltovce a späť dňa 25.01.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	5/2012	Dodávka a montáž radiátorov v posilňovni CVČ		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	11/2012	Poháre na akciu - Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa CVČ		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	8/2012	Tlač - informačný bulletín č. 1/2012 - 4 500 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	21/2012	Vstupenky na hokej - 15.01.2012 - HC Košice - HC Slovan Bratislava - 60 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	23/2012	Vstupenky na hokej - 31.01.2012 - Košice - Skalica - 34 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	468/2011	Kancelárske zariadenie (CVČ, športová hala)		L.C.TRADE,s.r.o., Sov.hrdinov - NS Verchovina, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	469/2011	Pohár-trofej na akciu-Memoriál gen. J. V. Sázavského (súťaž v streľbe zo vzduchovky)		Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	13/2012	Autobusová doprava na trase: Svidník-Košice a späť dňa 15.01.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	465/2011	Odborný posudok na vypracovanie hnuteľných vecí za účelom vyradenia		Ing. Ján Kosár, Ul.8.mája 638/38, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	22/2012	Ubytovanie, stravovanie a prenájom konferenčnej miestnosti a techniky počas pracovnej porady v dňoch 18.-19.01.2012		KONTAKT M, s.r.o., Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	2/2012	Tonery a cartridge pre tlačiarne MsÚ		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	16/1/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	14/1/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	15/1/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	24/2012	Drenážne čerpadlo - 1 ks, olej 4-takt 1 l - 2 ks		Ing. Vladimír Kalina, Budovateľská 54, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	20/2012	Materiál		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	19/2012	Športové oblečenie pre záujmový útvar - futbalový krúžok		Meva sport Slovakia s.r.o., Koplotovce 272, 92001 Hlohovec	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/OK/2012	Ubytovanie a strava pre 16 osôb pre FS Topľan v dňoch 3.-5.02.2012		WERA-TOUR spol. s.r.o. Prešov, Kokoškovce - Sigord 562, 08252 Kokoškovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	9/2012	Strava na Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa CVČ dňa 25.-27.01.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/2012	Autobusová doprava pre členov volejbalového krúžku: 21.01.-Svidník-Vranov nad Topľou a späť 22.01.-Svídník-Stará Ľubovňa a späť		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	26/2012	Dodávka notového materiálu		Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 04001 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	2/2/12	Stavebný materiál pre rekonštrukciu športovej haly		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	2/2012	Tlačivá, vysvedčenia		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/2012	Tonery do tlačiarní a servis PC		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	17/1/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	18/1/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	21/2/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	20/2/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	19/1/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	3/1/2012	Stavebný materiál		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	3/2012	Maják na tyč s príslušenstvom a servisné práce na traktor - SK 968 AB		Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	38/2012	Dodanie stravy, občerstvenia a bagiet na akciu "Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa CVČ v dňoch 25.-27.01.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	39/2012	Dodanie bagiet a džúsov na akciu Novák cup v dňoch 18.01.a 20.01.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	40/2012	Dodanie stravy a občerstvenia - 13.01.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	37/2012	Náklady na reprodukovanú hudbu-študentský ples-27.01.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	26/2012	Zhotovenie sadrokartónovej priečky v kancelárskych priestoroch CVČ		Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	25/2012	Montáž sadrokartónového podhľadu v CVČ - prístavby šatne ZŠ		Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	42/2012	Disková stanica Seagate Black Armor NAS - 1 ks		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	41/2012	kábel USB - 2 ks, USB 32GB - 1 ks, toner - HP LJ 1010 - 2 ks		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/2012	Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie		VERLAG DASHOFER VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, 81104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	5/OK/2012	Pamätná tabuľa padlým v II. svetovej vojne k pamätníku matky s dieťaťom		Zaklad kamieniarski "LUKS GRANIT", Ustrobna 281, 38406 Odrzykoń	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	6/OK/2012	Toner HB 3525 CE 252 A 7000 str. magenta - 1 ks, Skener HB Scanjet G 4010 - 1 ks		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	35/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť - 3.-5-02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	34/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Medvedie a späť dňa 02.02.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	33/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Krynica a späť dňa 30.01.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	32/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť, Giraltovce-Kračúnovce a späť dňa 29.01.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	31/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Bardejovské kúpele a späť dňa 28.01.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	30/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Sabinov a späť dňa 28.01.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	28/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Poprad a späť dňa 26.01.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	29/2012	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Svidník a späť dňa 26.01.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	23/2/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	24/2/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	22/2/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	25/2/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	45/2012	Žiarovky, šnúry, zástrčky		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	50/2012	Zvuková réžia a moderovanie akcií v mesiaci január		Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	51/2012	Stavebný materiál		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	6/1/12	Spotrebný materiál		Emília Deutschová - LUCIA, Fučíkova 2, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	3/2012	Oprava tlačiarne HP LJ 1150		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	14/2012	Preprava osôb z Krajnej Poľany, Svidníka, Kračúnoviec do Giraltoviec a säpť		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	18/2012	Set pre rozhodcov		SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	62/2012	Pristavenie kontajnera pre stavebný odpad		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	61/2012	Vstup do fitness		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	55/2012	HP CQ 57-304 SC notebook		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	28/2/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	27/2/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	26/2/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/PMÚ/2012	Tlačiareň HP LJ P2035 A4 HDD 500GB		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	1/SMM/2012	Plávajúca podlaha, podložka pod podlahu, soklová lišta, komponenty		FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	2/SMM/2012	Zasklenie okien na chodbe bytového domu - blok F		Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	3/SMM/2012	Stavebný materiál		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	7/OK/2012	Oprava reproduktora značky OHM TRS - 6 ks		CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	16031205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 29/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	226,01 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	29/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	2012039	Kontrola požiarnych vodovodov 2012 - Bytová jednotka - Dukelská 852	Zmluva č. 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	61,64 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	2012040	Kontrola požiarnych vodovodov 2012 - Bytová jednotka - Kukučínova 469/15	Zmluva č. 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	49,80 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	2012041	Kontrola požiarnych vodovodov 2012 - Bytová jednotka - C1, C2	Zmluva č. 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	29,24 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	2012042	Kontrola požiarnych vodovodov 2012 - Bytová jednotka - Dukelská 20	Zmluva č. 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	61,97 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	12010028	Zimná údržba za mesiac január (do 16.01.)	Objednávka č. 6/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1370,21 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	12010029	Zimná údržba za mesiac január (od 17.01. do 31.01.2012)	Objednávka č. 6/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2286,96 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	12010030	Zimná údržba - čistenie schodov	Objednávka č. 5/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	303,78 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	12010031	Úprava ľavobrežnej hrádze	ZML o dielo na uskutočnenie stav. prác...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	991,86 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	12010032	Zimná pohotovosť za mesiac január	ZML o pracov.pohotovosti pri zim. údržbe MK	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	517,82 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	12010026	Prevoz škridly	Objednávka č. 4/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	47,81 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Objednávka	4/OV/12	Prevoz pálenej škridly uloženej na paletách za poliklinikou na parkovisko pred malou budovou polikliniky		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.2.2012	24.2.2012
Faktúra	20120027	HDD WD 500GB AAKX,S-ATA3, 16MB Tlačiareň HP LJ P2035 A4-CE461A	Objednávka č. 4/PMÚ/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	229,80 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	120009	Laminátová podlaha, lišta, komponenty, podložky	Objednávka č. 1/SMM/2012	FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	298,36 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	120014	Sklo-zasklievanie, tmel, sklo-výrez	Objednávka č. 2/SMM/2012	Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	66,85 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	420018	Stavebný materiál	Objednávka č. 3/SMM/2012	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	111,33 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	201202029	Oprava reproduktora OHM TRS	Objednávka č. 7/OK/2012	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	941,98 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	36200095	Ročný poplatok za poskytovanie podpory, aktualizácie a údržbu soft. balíka eREGIS a poplatok za obnovenie dodatku o podpore dodatku č. 3	Dodatok č. 3 k zmluve č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	343,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	4590195071	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	179,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.2.2012	23.2.2012
Faktúra	7734172850	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	191,95 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.1.2012	22.2.2012
Faktúra	111237	Preprava osôb vozidlom FORD Tranzit dňa 19.12.2011, Giraltovce - Kračúnovce a späť	Objednávka č. 470/2011	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	10,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.1.2012	22.2.2012
Faktúra	14041205	Potraviny, mlieko, mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 28/2/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	218,33 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.2.2012	22.2.2012
Faktúra	20120404	Chlieb a pečivo pre MŠ	Objednávka č. 27/2/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	53,02 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.2.2012	22.2.2012
Faktúra	12006994	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 26/2/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	97,04 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.2.2012	22.2.2012
Faktúra	12010023	Vývoz TKO za mesiac január - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave .....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	869,61 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	22.2.2012	22.2.2012
Faktúra	12010022	Vývoz TKO za mesiac január - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave .....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3802,31 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	22.2.2012	22.2.2012
Faktúra	12010025	Vývoz veľkoobjemového kontajnera		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	316,98 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.2.2012	22.2.2012
Faktúra	12010024	Separovaný zber za mesiac január	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1239,36 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	22.2.2012	22.2.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Rekonštrukcia polikliniky	Zmluva o dielo a kúpna zmluva	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	1780075,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		22.2.2012	pri-14490-4491.pdf
Faktúra	2012/17	PHM	Kúpna zmluva š. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	330,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.2.2012	21.2.2012
Faktúra	10120003	Zabezpečenie účinkovania Zuzany Smatanovej a kapely, Giraltovce, 17.02.2012	Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu	LAGART s.r.o., Bratislavská 955/22A, 90044 Tomášov	4440,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.2.2012	21.2.2012
Zmluva	5/003/2011	Prenájom športovej haly I. Nováka Cena - 15 €/hod.-počas vykurovacieho obdobia 10 €/hod.-mimo vykurovacieho obdobia		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		21.2.2012	pri-14462-4489.pdf
Zmluva	5/003A/2011	Prenájom športovej haly I. Nováka Cena - 15 €/hod.-počas vykurovacieho obdobia 10 €/hod.-mimo vykurovacieho obdobia		Súkromná základná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		21.2.2012	pri-14464-4490.pdf
Faktúra	120004	Kultúrny spravodaj A5 - 230 ks		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	340,40 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.1.2012	20.2.2012
Faktúra	03/2012	Paušálna odmena za právne služby	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	9.1.2012	20.2.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Splátka za obdobie: 1.1.2012-31.3.2012	Poistná zmluva č. 3559008055	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	53,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	9.1.2012	20.2.2012
Faktúra	36200028	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	10.1.2012	20.2.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	693,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	2012002	Záloha za projektové práce pre Zberný dvor Giraltovce	Zmluva o dielo č. 01122011	Ing. arch. Jana Pastoroková - J-ART, 17. novembra 160, 08001 Prešov	4990,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.2.2012	20.2.2012
Zmluva	01122011	Zberný dvor Giraltovce		Ing. arch. Jana Pastoroková - J-ART, Hlavná 39, 08001 Prešov	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.2.2012	pri-14434-4528.pdf
Faktúra	12VF0018	Periodická kontrola kamerového systému za r. 2011		NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	1210,92 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	1200004	Preprava osôb autobusom z Krajnej Poľany, Svidníka, Kračúnoviec do Giraltoviec a späť	Objednávka č. 14/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	179,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	120094	1. set pre rozhodcov	Objednávka č. 18/2012	SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	49,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	01/2012	Platba za náklady pri využívaní priestorov ZŠ CVČ pri vzájomnom vzdelávaní žiakov	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Základná škola, Krajná Poľana, 09005 Krajná Poľana	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	002/12	Náklady za využívanie priestorov CVČ pri záujmových útvaroch	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Stredná odborná škola technická, Pionierská 361/4, 08901 Svidník	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	12010021	Pristavenie kontajnera na stavebný odpad	Objednávka č. 62/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	12,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	2012002	Vstup do fitness - študent	Objednávka č. 61/2012	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	202,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	21012013	HP CQ57-304SC notebook	Objednávka č. 55/2012	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	359,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.2.2012	20.2.2012
Faktúra	2012024	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Administratívna budova	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	54,12 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012023	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 2012 - ZUŠ	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	30,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012028	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Mestská knižnica	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	120,64 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012025	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - CVČ	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	57,25 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012030	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Dom služieb	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	72,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012029	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Mestský úrad	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	167,04 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012031	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Športový areál-ihrisko	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	27,32 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012032	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Kuchyne pri II. ZŠ	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	24,73 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd.SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012033	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Mestská polícia	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	21,93 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012034	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Mestské kultúrne stredisko	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	34,21 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012027	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Materská škola	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	140,22 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	2012026	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 2012 - Mestská poliklinika	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	127,08 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved.odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	12005575	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 23/2/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	72,20 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	12081205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 24/2/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	166,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	20120340	Chlieb pre MŠ	Objednávka č. 22/2/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	60,60 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	20120271	Chlieb pre MŠ	Objednávka č. 25/2/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	16,22 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	12004	Žiarovky, filtre, kábly, zástrčky	Objednávka č. 45/2012	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	140,16 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	120001	Zvuková réžia + moderovanie	Objednávka č. 50/2012	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	549,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	420008	Stavebný materiál	Objednávka č. 51/2012	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	67,82 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	12000022	Materiál pre upratovačky	Objednávka č. 6/1/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	93,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	12000021	Materiál pre upratovačky	Objednávka č. 6/1/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	72,30 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.2.2012	16.2.2012
Zmluva	Zmluva o trénerskej činnosti	Trenérska činnosť Cena - 7,50 €/hod.		Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	0,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		16.2.2012	pri-14412-4485.pdf
Faktúra	201210466	SV 1 - servis 111454 NL RF0-1014-separation pad HP LJ 1000w, 1150, 1200 NL RF0-1008-pick-up roller HP LJ 1100, 1000w, 1150	Objednávka č. 3/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	38,28 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.2.2012	16.2.2012
Faktúra	Faktúra č. 192012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	45,67 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	16.2.2012	16.2.2012
Zmluva	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Biznis paušál 7-0915497809-športová hala		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	7,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.2.2012	pri-14363-4463.pdf
Faktúra	7120400269	Splátka za nájom k 01.03.2012	ZML PNZ-P40001/10.00	Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 81715 Bratislava	72,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	14.2.2012	14.2.2012
Faktúra	VF12004	Vyúčtovacia faktúra za mesiac január 2012		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	7290,95 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	F12002475	Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie	Objednávka č. 01/2012	VERLAG DASHOFER VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, 81104 Bratislava	284,50 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, ved. odd. VaRR	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	11VF0009	Rozšírenie mestského kamerového systému	Objednávka č. 13/2011	STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 01001 Žilina	5718,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	13.2.2012	13.2.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 3 k licenčnej zmluve č. REG290109	Podpora, aktualizácia a údržba softvérového balíka eRegis		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	236,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		13.2.2012	pri-14319-4448.pdf
Faktúra	Nr 21/01/2012	Zhotovenie pamätnej tabule	Objednávka č. 5/OK/2012	Zaklad kamieniarski "LUKS GRANIT", Ustrobna 281, 38406 Odrzykoń	150,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, ved. odd. kultúry	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	121015	Toner HP3525 CE253A 7000 str. magenta Skener HP Scanjet G4010 Blu-Ray Media cake 10 ks Inštalácia Skenera a softwaru	Objednávka č. 6/OK/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	425,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, ved. odd. kultúry	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120010	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť dňa 03.02.2012 a Giraltovce-Prešov a späť dňa 04.02.2012	Objednávka č. 35/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	156,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120009	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Medvedie a späť dňa 02.02.2012	Objednávka č. 34/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	132,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120008	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Krynica a späť dňa 30.01.2012	Objednávka č. 33/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	272,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120007	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť Giraltovce-Kračúovce a späť dňa 29.01.2012	Objednávka č. 32/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120006	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Bardejovské Kúpele a späť dňa 28.01.2012	Objednávka č.31/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	108,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120005	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Sabinov a späť dňa 28.01.2012	Objednávka č. 30/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	141,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120002	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník-Poprad a späť dňa 26.01.2012	Objednávka č. 28/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	290,16 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Faktúra	120001	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť dňa 26.01.2012	Objednávka č. 29/2012	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	13.2.2012	13.2.2012
Zmluva	Zmluva o nájme č.5/003/2012	Prenájom športovej haly I. Nováka Cena - 15 €/hod.-počas vykurovacieho obdobia 10 €/hod.-mimo vykurovacieho obdobia		MFK SLOVAN Giraltovce, Dukelská 33/37, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		13.2.2012	pri-14343-4459.pdf
Zmluva	Zmluva o nájme č.5/004/2012	Prenájom športovej haly I. Nováka Cena - 15 €/hod.-počas vykurovacieho obdobia 10 €/hod.-mimo vykurovacieho obdobia		Telovýchovná jednota Rozvoj Pušovce, Pušovce, 08214 Pušovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		13.2.2012	pri-14345-4460.pdf
Zmluva	Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu	Umelecké vystúpenie-koncert Zuzany Smatanovej		LAGART s.r.o., Bratislavská 955/22A, 90044 Tomášov	3700,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		13.2.2012	pri-14347-4461.pdf
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Produkt 115-Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi	Poistná zmluva č.6809547577	Komunálna poisťovňa, a.s., Hlavná 62, 04001 Košice 1	350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	120004	Obložené misy, šaláty, bagety - 85 ks, recepcia + občerstvenie	Objednávka č. 38/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	509,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	120003	Bagety + džús (65 ks) - 18.01.2012 Bagety + džús (120 ks) - 20.01.2012	Objednávka č. 39/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	286,38 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	120002	Občerstvenie a strava	Objednávka č. 40/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	86,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	04012012	Náklady na ozvučenie akcie organizovanej CVČ dňa 27.01.2012	Objednávka č. 37/2012	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	300,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	04/2012	Zhotovenie sadrokartónovej priečky v kancelárskych priestoroch CVČ	Objednávka č. 26/2012	Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	452,98 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	03/2012	Montáž sadrokartónového podhľadu v CVČ - prístavba šatne ZŠ	Objednávka č. 25/2012	Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	4129,02 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	20120018	Disková stanica Seagate BlackArmor NAS	Objednávka č. 42/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	309,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	20120017	Kábel-aktívny predlžovací;tienený, USB 32GB, toner, servis PC	Objednávka č. 41/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	275,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.2.2012	10.2.2012
Faktúra	12010005	Úprava ľavobrežnej hrádze	Zmluva o dielo na uskutočnenie stav. prác...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	70970,50 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	4735094851	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	31,99 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová ved. fin. odd.	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	0735058970	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	7735181417	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	4735181393	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	143,74 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	4735181410	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	5735181426	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	29,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	4590191085	Tempo Plus 95	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	161,96 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	Faktúra č. 7257129694	Elektrina	Zmluva	Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2514,73 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	420007	Stavebný materiál	Objednávka č. 3/1/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	199,90 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	1220019	Ložisko, maják na tyč, zástrčka 2-pólová, servisné práce	Objednávka č. 3/2012	Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	84,36 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	9.2.2012	9.2.2012
Faktúra	Faktúra č. 09_2012	Paušálna odmena za právne služby	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	FV1100168	Hudobniny - noty	Objednávka č. 26/2011	Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 04001 Košice	1926,82 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	1299875	Predplatné časopisu ŠKOLA 2012		JurisDAT - M. Medlen, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	20,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	Faktúra č. 804150	Osviez. Fredy Fresh Ille biely, vôňa limone		ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	45,50 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	13812	Materiál potrebný pri rekonštrukcii Športovej haly v Giraltovciach	Objednávka č. 2/2/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	335,64 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	2122200564	Vysvedčenia pre ZUŠ	Objednávka č. 2/2012	ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	121014	Tonery do tlačiarní + servis PC	Objednávka č. 1/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	230,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	1122201757	Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MS		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	11,16 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MS	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	120020	Ovocie a zelenina pre MŠ	Objednávka č. 17/1/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	200,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	8021205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 18/1/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	96,78 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	12004857	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 21/1/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	107,59 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	112110045	Mrazené výrobky pre MŠ	Objednávka č. 20/2/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	149,41 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	10161205	Potraviny, mlieko mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 19/1/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	30,30 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.2.2012	8.2.2012
Faktúra	2012/10	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	474,82 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.2.2012	7.2.2012
Faktúra	03012012	Strava na Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa CVČ dňa 25.-27.01.2012	Objednávka č. 9/2012	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	598,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	7.2.2012	7.2.2012
Faktúra	92012002	Preprava členov volejbalového krúžku na trase: Svidník-Vranov n/T a späť - 21.01.2012 Svidník-Stará Ľubovňa a späť - 22.01.2012	Objednávka č. 4/2012	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	163,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	7.2.2012	7.2.2012
Faktúra	0112013755	Jedálne kupóny	Objednávka č. 36/2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1676,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	7.2.2012	7.2.2012
Faktúra	1203698	Prenájom rohoží od 01.01.-29.01.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.2.2012	7.2.2012
Faktúra	2115614310	Vodné, stočné	ZML č. 4190000387	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3979,27 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved. odd. SMM	7.2.2012	7.2.2012
Faktúra	6735181401	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	231,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	6.2.2012	6.2.2012
Faktúra	9735181415	Telekomunikačné služby	1008613306	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	178,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.2.2012	6.2.2012
Faktúra	Faktúra č. 9735181422	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	46,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	6.2.2012	6.2.2012
Faktúra	1/2012	Náklady za ubytovacie a stravovacie služby pre súbor Topľan	Objednávka č. 4/OK/2012	WERA-TOUR spol. s.r.o. Prešov, Kokoškovce - Sigord 562, 08252 Kokoškovce	640,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	6.2.2012	6.2.2012
Faktúra	36200082	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za február 2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.2.2012	6.2.2012
Faktúra	05012012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, TÚV a elektrickej energie za január 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	6.2.2012	6.2.2012
Zmluva	Zmluva č. 3/2012/ Ú	Nájom na dvojkolesovú vlečku na zabezpečovanie odvozu rôznych druhov stavebných materiálov mesačný nájom - 15 €		Švač Pavol, Kpt. Nálepku 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		6.2.2012	pri-14200-4405.pdf
Faktúra	02/2012	Rekonštrukcia posilňovne CVČ - prístavba šatne ZŠ	Zmluva o dielo č. 4/001/2012	Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.2.2012	3.2.2012
Faktúra	120056	Drenážne čerpadlo + olej	Objednávka č. 24/2012	Ing. Vladimír Kalina, Budovateľská 54, 08001 Prešov	304,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.2.2012	3.2.2012
Faktúra	101200012	OSBE 3 15x675x2500 mm 4xPD	Objednávka č. 20/2012	Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	334,13 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.2.2012	3.2.2012
Faktúra	120000048	Športové oblečenie	Objednávka č. 19/2012	Meva sport Slovakia s.r.o., Koplotovce 272, 92001 Hlohovec	501,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.2.2012	3.2.2012
Faktúra	2115613476	Faktúrované vody z povrchového odtoku	ZML č. 4190006601	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1008,07 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved. odd. SMM	3.2.2012	3.2.2012
Faktúra	2012017	Činnosť technika PO za mesiac január 2012	ZML č. 29_10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved. odd. SMM	3.2.2012	3.2.2012
Zmluva	Zmluva o dielo č. 4/001/2012	Rekonštrukcia posilňovne CVČ - prístavba šatne ZŠ		Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		3.2.2012	pri-14178-4396.pdf
Faktúra	120015	Kultúrny spravodaj A5+obálka - 230 ks		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	409,40 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.2.2012	3.2.2012
Zmluva	Príkazná zmluva č. 2/12/U	Realizácia stolárskych prác pri údržbe a opravách v nebytových a bytových priestoroch a verejných priestranstvách cena - 5 €/odpracovaná hod.		Bakalár Ľubomír, Družstevná 346, 08701 Giraltovce	5,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		3.2.2012	pri-14184-4398.pdf
Faktúra	20120235	Kancelárske potreby		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	41,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.2.2012	2.2.2012
Faktúra	7484912331	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.2.2012	2.2.2012
Faktúra	20120010	Tonery, cartridge	Objednávka č. 2/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	374,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.2.2012	2.2.2012
Faktúra	2/1/2012	Stravné za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac január		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	238,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.2.2012	2.2.2012
Faktúra	Faktúra č. 2_1_2012	Faktúra č. 1_1_2012		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	61,16 EUR s DPH		2.2.2012	2.2.2012	pri-14156-4386.pdf
Faktúra	201201001	Rozličný tovar pre MŠ	Objednávka č. 16/1/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	56,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.2.2012	2.2.2012
Faktúra	20120206	Chlieb a pečivo pre MŠ	Objednávka č. 14/1/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	94,25 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.2.2012	2.2.2012
Faktúra	20641220	Rozličný tovar pre MŠ	Objednávka č. 15/1/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	209,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.2.2012	2.2.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP	Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí		Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 83752 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		1.2.2012	pri-14094-4360.pdf
Faktúra	11120762	Zemné práce - UNC, LIAZ		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	227,09 EUR s DPH		1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	11120761	Zemné práce - UNC		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	41,83 EUR s DPH		1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	2012004	Administratívne činnosti-Chránená dielňa CVČ-01.01-31.01.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	2012005	Administratívne práce-Chránená dielňa CVČ od 01.01.-31.01.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	2012006	Administratívne činnosti-ChD Kamerový monit. systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dod.č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	0112013197	Jedálne kupóny	Objednávka jed. kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3346,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	120005	spotrebný materiál	Objednávka č. 4/1/12	Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	74,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, ved. odd. SMM	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	12001	Preprava osôb dňa 20.01.2012 na trase Svidník - Bratislava a späť	Objednávka č. 12/2012	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	1380,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	1200003	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Viedne, Šamorína, Bratislavy a späť a služby spojené s prepravou - mýto, parkovné	Objednávka č. 16/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	1457,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	1200005	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Giraltoviec a späť	Objednávka č. 15/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	97,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	20120002	Dodávka a montážne práce radiátorov	Objednávka č. 5/2012	Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	2058,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	10120089	Poháre na turnaj	Objednávka č. 11/2012	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	120,96 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	2012019	Informačný bulletín č. 1/2012 - CVČ	Objednávka č. 8/2012	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	810,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	0012012	Vstupenky na hokej 15.01.2012 HC Košice - HC Slovan Bratislava	Objednávka č. 21/2012	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	360,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	0112012	Vstupenky na hokej Košice-Skalica dňa 31.01.2012	Objednávka č. 23/2012	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	204,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	20120105	Kancelárske zariadenie	Objednávka č. 468/2011	L.C.TRADE,s.r.o., Sov.hrdinov - NS Verchovina, 08901 Svidník	1834,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	201201	Pohár - trofej	Objednávka č. 469/2011	Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník	40,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	1200002	Preprava osôb autobusom ŠPZ SP 636AK zo Svidníka a späť	Objednávka č. 13/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	220,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	1200002	Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za odborný posudok č. 15/2011	Objednávka č. 465/2011	Ing. Ján Kosár, Ul.8.mája 638/38, 08901 Svidník	550,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	OF 058a_2012	Ubytovanie a stravovanie počas pracovnej porady v dňoch 18.-19.01.2012	Objednávka č. 22/2012	KONTAKT M, s.r.o., Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná	1688,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	OF 058_2012	Prenájom konferenčnej miestnosti a techniky počas pracovnej porady 18.-19.01.2012	Objednávka č. 22/2012	KONTAKT M, s.r.o., Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná	315,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.2.2012	1.2.2012
Faktúra	3671200058	T-1600 E- 2ks		versity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava	38,16 EUR s DPH		31.1.2012	31.1.2012
Faktúra	112105097	Mrazené výrobky pre MŠ	Objednávka č. 10/1/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,06 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.1.2012	31.1.2012
Faktúra	12002704	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 11/1/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	4,52 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.1.2012	31.1.2012
Faktúra	12002765	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 12/1/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	79,91 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.1.2012	31.1.2012
Faktúra	6121205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 13/1/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	255,82 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.1.2012	31.1.2012
Faktúra	7484916406	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	7484916404	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	7484914132	Elektrina-dodávka a distribúcia		VSE, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	7484914306	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	7484916715	Elektrina-dodávka a distribúcia		VSE, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	7114155454	Vyúčtovacia faktúra za plyn	Zmluvný účet č. 6300143840	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	121006	Atrament Canon 526+525 PACK	Objednávka č. 1/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	114,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	30.1.2012	30.1.2012
Faktúra	121005	Počítač + zostava	Objednávka č. 2/OK/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	790,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, ved. odd. kultúry	27.1.2012	27.1.2012
Faktúra	121004	Tonery, CD-R a servis	Objednávka č. 3/OK/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	497,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.1.2012	27.1.2012
Faktúra	2012001	Využívanie priestorov využívaných pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace september-december 2011-I. splátka		Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	4000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.1.2012	27.1.2012
Faktúra	FV 2012007	MFZ HP Laser Jet Pro M1132 CE847A Kábel USB A-B 2.0-1,8m - tienený	Objednávka č. 10/2012	Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	136,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.1.2012	27.1.2012
Zmluva	Zmluva o nájme	Prenechanie do užívania nájomcovi pozemok na liste vlastníctva č. 1686 a verejné WC s kompletným zariadením cena - 30 € bez DPH na mesiac		Andrej Gall - GALLON, Vaľkovská11, 08005 Prešov 5	30,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.1.2012	pri-14056-4347.pdf
Faktúra	082012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	45,67 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	25.1.2012	25.1.2012
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Produkt 10 - Združené poistenie majetku	Poistná zmluva č.5002376020	Komunálna poisťovňa, a.s., Hlavná 62, 04001 Košice 1	323,21 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	25.1.2012	25.1.2012
Faktúra	7444095533	Faktúra za plyn od 19.01.2011-18.01.2012	Zmluvný účet č. 6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	2824,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.1.2012	25.1.2012
Faktúra	01012012	Prvá splátka nákladov za využívanie priestorov pri záujmových útvaroch za školský rok 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	02012012	Prvá splátka nákladov za využívanie priestorov pri záujmových útvaroch za školský rok 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	12002	Flycam NANO DSLR 001-V057123 Samyang 14 mm f/2.8. IF ED UMC ASP-Canon	Objednávka č. 7/2012	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	565,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	12001	Montáž televízneho prijímača s príslušenstvom	Objednávka č. 6/2012	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	1540,43 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	2012001	Vstup do fitness - študent za mesiac december 2011	Objednávka č. 467/2011	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	195,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	110004	3.-4.12.2011-občerstvenie+párky; 19.12.2011-bageta+džús (50ks); 21.12.2011-bageta+džús (120ks); 22.12.2011-bageta+džús (115ks)	Objednávka č. 466/2011	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	546,14 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	103122011	Strava na akciu - Volejbalový turnaj rodín - 30.12.2011	Objednávka č. 448/2011	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	715,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.1.2012	24.1.2012
Faktúra	2451205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 7/1/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	123,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.1.2012	23.1.2012
Faktúra	20120073	Chlieb a pečivo pre MŠ	Objednávka č. 6/1/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	53,38 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.1.2012	23.1.2012
Faktúra	20120138	Chlieb a pečivo pre MŠ	Objednávka č. 9/1/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	43,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.1.2012	23.1.2012
Faktúra	12001926	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 8/1/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	36,96 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.1.2012	23.1.2012
Faktúra	Faktúra č. 232011	Prevedené práce na stavbe "Regenerácia sídla Giraltovce centrum - Pešia zóna"	Zmluva č. 2/2011	ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	42466,82 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	23.1.2012	23.1.2012
Dodatok k zmluve	Doplnok č. 1 k zmluve o dielo 2/2011	Fontána - práce naviac; verejné osvetlenie-stavba nového; premiestnenie pamätníka obetiam vojny; technologická šachta potôčik, pódium; panel multimediálnej prezentácie		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	66510,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.1.2012	pri-13999-4331.pdf
Faktúra	CEN/2121/2011	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov	Zmluva o zriadení a vedení účtu	DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01001 Žilina 1	39,96 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.1.2012	20.1.2012
Faktúra	Faktrúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	766,67 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.1.2012	19.1.2012
Faktúra	11120760	Prenájom 1 100 l kontajnera BOBR za obdobie od 01.07.-31.12.2011		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	24,00 EUR s DPH		19.1.2012	19.1.2012
Faktúra	120001	Tatra T148 žeriav - SK363AT	Objednávka č. 001/2012/KO	RIKOSTAV, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	149,40 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	18.1.2012	18.1.2012
Faktúra	2012/3	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	253,59 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.1.2012	18.1.2012
Faktúra	2/2012	Zameranie a spracovanie geomet. plánu na zriadenie vecného bremena-Kanalizácia, Kpt. Nálepku	Objednávka č. 49/2011	Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	684,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, ved. odd. VaRR	18.1.2012	18.1.2012
Faktúra	7217112279	Finančné vysporiadanie - 01.01.2011-31.12.2011		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1433,64 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	2011390	Výkon činnosti bezpečnostno technickej služby: 10-12/2011	Mandátna zmluva	Hurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou	210,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	Splatnosť poistného	Splatnosť poistného	Poistná zmluva č.6311000001	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	20120106	Kancelárske potreby - poradače, rýchloviazače, záznam o prevádzkovaní osôb voz., žiadanka na prepravu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	35,45 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	2128021913	Predplatné - Finančný spravodajca		Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1	21,37 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	20120101	Metrážny koberec Jazz na prekrytie palubovky do športovej haly a pokrytie nahrávacieho štúdia CVČ	Objednávka č. 426/2011	Milan Petrík KOVO-PMKS, ul. T. Ševčenka 15/5, 08901 Svidník	4140,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	20120002	Tričká farebné s logom-40ks;tričká farebné dlhý rukáv s logom-40 ks; basebalky s logom-40 ks	Objednávka č. 2/2012	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	587,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	20120002	Tričká a logá	Objednávka č. 464/2011	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	118,64 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	4122011	Strava a občerstvenie dňa 17.12.2011	Objednávka č. 458/2011	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	112,38 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	5112011	Strava a občerstvenie dňa 19.11.2011 - obed a večera; 20.11.2011-raňajky; ubytovacie služby	Objednávka č. 403/2011	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	319,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	951205	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ	Objednávka č. 5/1/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	375,72 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	160949	Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠ	Objednávka č. 4/1/2012	ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	377,54 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	112100140	Mrazené výrobky pre MŠ	Objednávka č. 2/1/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	86,09 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	12000728	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ	Objednávka č. 1/1/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	96,79 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	111218889	Mrazené výrobky pre MŠ	Objednávka č. 3/1/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	292,31 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.1.2012	17.1.2012
Faktúra	20120001	Oprava motorového vozidla Škoda Felicia - SK 471 AC (karosárske práce)	Objednávka č. 42/2011	Dušan Mikula - karosár, SNP 285/3, 08701 Giraltovce	139,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Úhrada poistného za obdobie od 24.10.2011 do 31.12.2011	Dodatok č. 3 k poistnej zml. č.0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	11,71 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Splátka za obdobie 1.1.2012-31.3.2012	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1114,27 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Úhrada poistného za obdobie od 01.12.2011 do 31.12.2011	Dodatok č. 5 k poistnej zml. č.0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	52,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	7217112280	Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie - 01.01.2011 do 31.12.2011		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	415,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	7200082240	K vráteniu 936,74 € Finančné vysporiadanie od 01.01. do 31.12.2011		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	936,74 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	7217112282	Finančné vysporiadanie od 01.01 do 31.12.2011		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	51,86 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	7217112281	Finančné vysporiadanie od 01.01. do 31.12.2011		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	457,27 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	7217112283	Finančné vysporiadanie od 08.07. do 31.12.2011		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	673,32 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	16.1.2012	16.1.2012
Faktúra	803427	Big Willy t. papier rec. 1,4 2 - vrst.		ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	29,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.1.2012	13.1.2012
Faktúra	90166897	Realizácia vodovodnej prípojky	Zmluva o dielo č. 2633/2011/A1V	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	35,80 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	13.1.2012	13.1.2012
Faktúra	01/01/2012	Vypracovanie projektu pre realizáciu "AT stanice 12 b.j. nižšieho štandardu na ul. Kukučínova"	Objednávka č. 44/2011	Pavlišin Vladimír, Ing., Radoma, 09042 Okrúhle	600,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. SMM	13.1.2012	13.1.2012
Faktúra	11120705	Prenájom 1 1000 l kontajnera BOBR od 01.01. do 31.12.2011 - MŠ, Poliklinika		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	94,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	13.1.2012	13.1.2012
Faktúra	11120706	Prenájom 1 100 l kontajnera BOBR od 01.01. do 31.12.2011		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	948,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	13.1.2012	13.1.2012
Faktúra	1200005	Kábel, patch kábel, ochrana mod. konektora, konektor UNIF-1	Objednávka č. 41/2011	TELEMONT spol. s.r.o. Prešov, Štefánikova 23, 08001 Prešov	144,29 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.1.2012	13.1.2012
Faktúra	101200002	Stavebný materiál	Objednávka č. 1/2012	Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	737,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	8112012	Ubytovacie služby	Objednávka č. 463/2011	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	50,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	11500257	Stavebný materiál	Objednávka č. 455/2011	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	61,75 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	410284	Stavebný materiál	Objednávka č. 453/2011	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	252,27 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	410296	Stavebný materiál	Objednávka č. 453/2011	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	19,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	2011464	Preprava osôb Svidník-Prešov - 19.12.2011	Objednávka č. 462/2011	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	273,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	10111628	Štítok gravírovaný-veľký-3 ks	Objednávka č. 454/2011	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	6,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	20110024	Poskytovanie právnych služieb	Mandátna zmluva	JUDr. Michal Harviš, advokát, Sov. hrdinov 102, 08901 Svidník	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.1.2012	12.1.2012
Faktúra	11120700	Separovaný zber za mesiac december - UNC, AVIA, LIAZ		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1021,90 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	7230092893	Elektrina		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2163,76 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	110015	Moderovanie+zvuková réžia	Objednávka č. 459/2011	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	539,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	16/2011	Vystúpenie speváčky Kristíny na verejnej akcii	Objednávka č. 373/2011	Marián Kavulič Kristinamusic, Vajkovce 149, 04443 Budimír	1700,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	10111569	Poháre a štítky	Objednávka č. 454/2011	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	61,88 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	110202	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť dňa 20.12.2011	Objednávka č. 428/2011	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	216,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	110199	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Stará Ľubovňa a späť dňa 15.12.2011	Objednávka č. 427/2011	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	240,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	0602011	Predstavenie "Okresný špitál alebo plukovníkova žena" dňa 17.12.2011	Objednávka č. 457/2011	Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Jarková 77, 8001 Prešov	650,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	20111223	Dopravné služby	Objednávka č. 47/2011	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	104,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	1100076	Doprava osôb zo Svidníka, Krajnej Poľany, Kračúnoviec do Giraltoviec a späť	Objednávka č. 460/2011	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	179,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	1100077	Preprava osôb autobusom zo Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť	Objednávka č. 461/2011	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	140,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	48/2011	Prenájom športovej haly zo dňa 03.12.2011	Objednávka č. 456/2011	Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	192,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	2011/56	Vodoinštalačný materiál	Objednávka č. 398/2011	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	71,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	4/2011	Vedenie záujmového útvaru		Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.1.2012	11.1.2012
Faktúra	11120703	Vývoz TKO za mesiac december - KUKA	Zmluva č.1/2003 o zbere, preprave ...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1724,41 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	10.1.2012	10.1.2012
Faktúra	11120704	Vývoz TKO za mesiac december - BOBR	Zmluva č.1/2003 o zbere, preprave ...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4283,66 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	10.1.2012	10.1.2012
Faktúra	2115508739	Vodné, stočné	Zmluvný účet č. 4190000387	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	2651,93 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, ved. fin. odd.	9.1.2012	9.1.2012
Faktúra	FV20110695	Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	104700,02 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.1.2012	9.1.2012
Zmluva	Zmluva o dielo a kúpna zmluva	"Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti"		R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	1780075,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		4.1.2012	pri-13742-4234.pdf   pri-13742-4235.pdf
Faktúra	20120001	Ohňostrojové práce z pyrotechnických výrobkov triedy I.II.III.	Objednávka č. 40/2011	Jana Kostova - JASTA, Krakovská 8, 04011 Košice	1000,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.1.2012	3.1.2012
Zmluva	Licenčná zmluva č. 2011-433	Údaje z účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska		GEODIS SLOVAKIA, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica	2000,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		3.1.2012	pri-13736-4232.pdf
Faktúra	0111124619	Jedálne kupóny	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3346,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.1.2012	2.1.2012
Faktúra	FV20111121	Prijatá záloha	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	9120,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.1.2012	2.1.2012
Faktúra	110784	Beng.nadomietka-12 ks, ESBETerm. zm.ven.-6 ks, senzor-4ks, sprch. ram.-16 ks	Objednávka č. 48/2011	BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	2827,94 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	2.1.2012	2.1.2012
Faktúra	Faktúra č. 621103231	Faktúra č. 621103231		DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	7999,20 EUR		30.12.2011	30.12.2011	pri-13640-4222.pdf
Zmluva	Dohoda o ukončení poskytovania soc.sl.	Dohoda o ukončení poskytovania soc.sl.		Pantlikášová Anna, Dukelská 53/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			30.12.2011	pri-13647-4224.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111123307	Faktúra č. 0111123307		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1542,82 EUR		28.12.2011	28.12.2011	pri-13595-4213.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111618	Faktúra č. 111618		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	2597,00 EUR		27.12.2011	27.12.2011	pri-13571-4203.pdf
Zmluva	Dohoda o ukončení poskytovania soc.služby	Dohoda o ukončení poskytovania soc.služby		Fedák Július, Kukučínova 30, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			22.12.2011	pri-13555-4195.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011012	Faktúra č. 2011012		Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	5467,55 EUR		22.12.2011	22.12.2011	pri-13567-4201.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201122	Faktúra č. 201122		AQUING s.r.o., Herlianska 51, 04014 Košice 3	1360,80 EUR		21.12.2011	21.12.2011	pri-13532-4189.pdf
Zmluva	Zmluva o pripojení žiadateľa č. 100401012ZoP	Zmluva o pripojení žiadateľa č. 100401012ZoP		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	0,00 EUR			21.12.2011	pri-13534-4190.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110030	Faktúra č. 110030		František Vasilko - Inštalatér, Štefánikova 60A, 08501 Bardejov 1	1000,00 EUR		20.12.2011	20.12.2011	pri-13490-4169.pdf
Zmluva	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011		DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	0,00 EUR			20.12.2011	pri-13528-4188.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11110676	Faktúra č. 11110676		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	44457,38 EUR		15.12.2011	15.12.2011	pri-13421-4135.pdf
Zmluva	Dohoda o ukončení poskytovania soc.služby	Dohoda o ukončení poskytovania soc.služby		Kupkovič Miroslav, Dukelská 62/69, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			15.12.2011	pri-13427-4140.pdf
Zmluva	Dohoda o ukončení poskytovania soc.služby	Dohoda o ukončení poskytovania soc.služby		Čižek Štefan, Fučíkova 400/35, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			15.12.2011	pri-13429-4141.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11110674	Faktúra č. 11110674		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3294,98 EUR		14.12.2011	14.12.2011	pri-13372-4116.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV1100168	Faktúra č. FV1100168		Hudobniny AMADEO s.r.o., Komenského 6, 04001 Košice	1926,82 EUR		12.12.2011	12.12.2011	pri-13332-4102.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011_52	Faktúra č. 2011_52		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	1068,01 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13203-4049.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2115408779	Faktúra č. 2115408779		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3800,89 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13235-4065.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111116373	Faktúra č. 0111116373		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1208,86 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13262-4079.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21011229	Faktúra č. 21011229		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	1253,59 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13276-4086.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6_2011	Faktúra č. 6_2011		Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	1500,00 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13280-4088.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011424	Faktúra č. 2011424		Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Stropkovská 585, 08901 Svidník	6835,61 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13284-4090.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011428	Faktúra č. 2011428		Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Stropkovská 585, 08901 Svidník	1058,50 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13286-4091.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2_DZ221401201340102	Dodatok č. 2_DZ221401201340102		Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava	0,00 EUR			8.12.2011	pri-13298-4097.pdf   pri-13298-4098.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11129	Faktúra č. VF11129		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5196,85 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13300-4099.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7247087528	Faktúra č. 7247087528		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2132,54 EUR		8.12.2011	8.12.2011	pri-13302-4100.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Zmluva o dielo		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	13370,75 EUR			6.12.2011	pri-13161-4036.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7242326333	Faktúra č. 7242326333		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	7722,00 EUR		5.12.2011	5.12.2011	pri-13129-4026.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111115376	Faktúra č. 0111115376		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	5016,00 EUR		2.12.2011	2.12.2011	pri-13069-3999.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110008	Faktúra č. 20110008		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	9433,00 EUR		2.12.2011	2.12.2011	pri-13075-4002.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110009	Faktúra č. 20110009		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	1700,00 EUR		2.12.2011	2.12.2011	pri-13077-4003.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110233	Faktúra č. 110233		MK Illumination Production s.r.o., Solivarská 1/1, 08001 Prešov	1064,16 EUR		2.12.2011	2.12.2011	pri-13079-4004.pdf
Zmluva	Zmluva o pripojení	Zmluva o pripojení		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	0,00 EUR			2.12.2011	pri-13081-4005.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1036,10 EUR		2.12.2011	2.12.2011	pri-13091-4009.pdf
Faktúra	Faktúra č. 100031	Faktúra č. 100031		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	3645,96 EUR		1.12.2011	1.12.2011	pri-13025-3977.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2115301518	Faktúra č. 2115301518		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	2889,04 EUR		4.11.2011	30.11.2011	pri-12632-3821.pdf
Zmluva	Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie	Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie		Marián Kavulič Kristinamusic, Vajkovce 149, 04443 Budimír	1700,00 EUR			30.11.2011	pri-12918-3943.pdf
Faktúra	Faktúra č. 30_2011	Faktúra č. 30_2011		Helga Válková, Sládkovičova 9, 81106 Bratislava	4000,00 EUR		24.11.2011	30.11.2011	pri-12938-3950.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11100637	Faktúra č. 11100637		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3316,17 EUR		24.11.2011	30.11.2011	pri-12942-3952.pdf
Faktúra	Faktúra č. 02207_11	Faktúra č. 02207_11		Ing. Ivo Frank s.r.o., Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	2300,00 EUR		25.11.2011	30.11.2011	pri-12955-3956.pdf
Zmluva	Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 29_2011	Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 29_2011		Pašeň Milan - MIJA, Olšavka 57, 09022 Bukovce	0,00 EUR			30.11.2011	pri-12959-3958.pdf
Faktúra	Faktúra č. 114_2011	Faktúra č. 114_2011		PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 04023 Košice	1800,00 EUR		29.11.2011	30.11.2011	pri-12994-3965.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110293	Faktúra č. 110293		LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	2150,00 EUR		30.11.2011	30.11.2011	pri-13007-3968.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201103	Faktúra č. 201103		Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Stropkovská 585, 08901 Svidník	4680,00 EUR		30.11.2011	30.11.2011	pri-13013-3971.pdf
Zmluva	Mandátna zmluva	Mandátna zmluva		Advokátska kancelária, Sov. hrdinov AB/200, 08901 Svidník	0,00 EUR			30.11.2011	pri-13019-3974.pdf
Faktúra	Faktúra č. 202011	Faktúra č. 202011		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	24043,37 EUR		18.11.2011	18.11.2011	pri-12879-3933.pdf
Faktúra	Faktúra č. 14_2011	Faktúra č. 14_2011		Marián Kavulič Kristinamusic, Vajkovce 149, 04443 Budimír	1700,00 EUR		16.11.2011	16.11.2011	pri-12819-3907.pdf
Zmluva	Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie	Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie		Marián Kavulič Kristinamusic, Vajkovce 149, 04443 Budimír	1700,00 EUR			16.11.2011	pri-12867-3931.pdf
Zmluva	Zmluva o uskutočnení vystúpenia	Zmluva o uskutočnení vystúpenia		Helga Válková, Sládkovičova 9, 81106 Bratislava	4000,00 EUR			16.11.2011	pri-12869-3932.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 7 k zmluve č. 10-000023422PO2009	Dodatok č. 7 k zmluve č. 10-000023422PO2009		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR			15.11.2011	pri-12805-3901.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201105	Faktúra č. 201105		BEOPTER, Stará Baštová 6, 04001 Košice	1200,00 EUR		10.11.2011	10.11.2011	pri-12780-3892.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7227079263	Faktúra č. 7227079263		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2238,32 EUR		9.11.2011	9.11.2011	pri-12728-3871.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11118	Faktúra č. VF11118		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3470,58 EUR		9.11.2011	9.11.2011	pri-12730-3872.pdf
Zmluva	Zmluva o poskytnutí NFP č. 059_2011-IZ-5.0_V	Zmluva o poskytnutí NFP č. 059_2011-IZ-5.0_V		Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4-6, 81643 Bratislava	88848,00 EUR			4.11.2011	pri-12634-3822.pdf   pri-12634-3823.pdf   pri-12634-3824.pdf   pri-12634-3825.pdf   pri-12634-3826.pdf   pri-12634-3827.pdf   pri-12634-3828.pdf   pri-12634-3829.pdf   pri-12634-3830.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3_2011	Faktúra č. 3_2011		Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	3500,00 EUR		4.11.2011	4.11.2011	pri-12644-3835.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111106896	Faktúra č. 0111106896		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR		4.11.2011	4.11.2011	pri-12648-3837.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7134007926	Faktúra č. 7134007926		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	7722,00 EUR		4.11.2011	4.11.2011	pri-12662-3843.pdf
Faktúra	Faktúra č. 04_10_2011	Faktúra č. 04_10_2011		D stav, s.r.o., Duklianska 644/15, 08901 Svidník	39999,70 EUR		2.11.2011	2.11.2011	pri-12578-3800.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494999461	Faktúra č. 7494999461		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2132,00 EUR		31.10.2011	31.10.2011	pri-12550-3789.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494995284	Faktúra č. 7494995284		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	9969,00 EUR		31.10.2011	31.10.2011	pri-12554-3791.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494999782	Faktúra č. 7494999782		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1360,00 EUR		31.10.2011	31.10.2011	pri-12556-3792.pdf
Faktúra	Faktúra č. V20111001	Faktúra č. V20111001		Vaneu, s.r.o., Polárna 18, 04012 Košice	15000,00 EUR		31.10.2011	31.10.2011	pri-12560-3847.pdf
Faktúra	Faktúra č. V20111002	Faktúra č. V20111002		Vaneu, s.r.o., Polárna 18, 04012 Košice	1000,00 EUR		31.10.2011	31.10.2011	pri-12562-3848.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111105836	Faktúra č. 0111105836		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3680,16 EUR		28.10.2011	28.10.2011	pri-12538-3784.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11090588	Faktúra č. 11090588		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	85044,10 EUR		25.10.2011	25.10.2011	pri-12484-3769.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110497	Faktúra č. 110497		LGR electronic, s.r.o., Lúčna 33/1, 97101 Prievidza	1128,00 EUR		24.10.2011	24.10.2011	pri-12453-3760.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110189	Faktúra č. 20110189		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	1061,04 EUR		24.10.2011	24.10.2011	pri-12463-3765.pdf
Faktúra	faktúra č. 11090585	faktúra č. 11090585		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2025,60 EUR		20.10.2011	20.10.2011	pri-12424-3755.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11090581	Faktúra č. 11090581		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4312,09 EUR		18.10.2011	18.10.2011	pri-12383-3745.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11090583	Faktúra č. 11090583		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1619,22 EUR		18.10.2011	18.10.2011	pri-12387-3747.pdf
Faktúra	Faktúra č. 172011	Faktúra č. 172011		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	60204,37 EUR		11.10.2011	11.10.2011	pri-12239-3704.pdf
Faktúra	Faktúra č. 101100382	Faktúra č. 101100382		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	1551,94 EUR		11.10.2011	11.10.2011	pri-12251-3710.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111096761	Faktúra č. 0111096761		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR		11.10.2011	11.10.2011	pri-12253-3711.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2115198710	Faktúra č. 2115198710		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1111,09 EUR		11.10.2011	11.10.2011	pri-12267-3716.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7220100637	Faktúra č. 7220100637		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2476,79 EUR		10.10.2011	10.10.2011	pri-12215-3697.pdf
Faktúra	Faktúra č. 120_2011	Faktúra č. 120_2011		SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 01001 Žilina	2016,80 EUR		10.10.2011	10.10.2011	pri-12217-3698.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2115196308	Faktúra č. 2115196308		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3223,58 EUR		7.10.2011	7.10.2011	pri-12173-3678.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV2011091	Faktúra č. FV2011091		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	9634,03 EUR		7.10.2011	7.10.2011	pri-12195-3689.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7312222878	Faktúra č. 7312222878		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	7884,00 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12078-3648.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110064	Faktúra č. 20110064		Michal Turanec - Kelme Slovakia, Pri Celulózke 1584/42, 01001 Žilina	1485,71 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12114-3659.pdf
Faktúra	Faktúra č. 026_11	Faktúra č. 026_11		Stredná odborná škola technická, Pionierská 361/4, 08901 Svidník	1500,00 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12116-3660.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_08_2011	Faktúra č. 01_08_2011		Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce	3000,00 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12118-3661.pdf
Faktúra	Faktúra č. 28032011	Faktúra č. 28032011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	4000,00 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12120-3662.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0262011	Faktúra č. 0262011		ALMERIS, s.r.o., Palkovičova 3, 82108 Bratislava	1070,64 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12126-3665.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410220	Faktúra č. 410220		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	1853,11 EUR		4.10.2011	4.10.2011	pri-12132-3668.pdf
Faktúra	Faktúra č. 05_2011	Faktúra č. 05_2011		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	3730,47 EUR		30.9.2011	3.10.2011	pri-12050-3637.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111095444	Faktúra č. 0111095444		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4682,04 EUR		3.10.2011	3.10.2011	pri-12054-3638.pdf
Faktúra	Faktúra č. 142011	Faktúra č. 142011		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	53098,91 EUR		27.9.2011	27.9.2011	pri-12012-3620.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500145	Faktúra č. 11500145		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	31,33 EUR		26.9.2011	26.9.2011	pri-11982-3611.pdf
Faktúra	Faktúra č. 362011	Faktúra č. 362011		DJ STAV, s.r.o., Námestie Š. Moysesa 2A, 97401 Banská Bystrica	2343,10 EUR		26.9.2011	26.9.2011	pri-11984-3612.pdf
Faktúra	Faktúra č. 112_2011	Faktúra č. 112_2011		SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 01001 Žilina	6100,00 EUR		26.9.2011	26.9.2011	pri-11986-3613.pdf
Faktúra	Faktúra č. 114_2011	Faktúra č. 114_2011		SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 01001 Žilina	4200,00 EUR		26.9.2011	26.9.2011	pri-11990-3615.pdf
Faktúra	Faktúra č. 116_2011	Faktúra č. 116_2011		SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 01001 Žilina	4273,95 EUR		26.9.2011	26.9.2011	pri-11994-3617.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11080489	Faktúra č. 11080489		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2592,00 EUR		22.9.2011	22.9.2011	pri-11960-3599.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11080491	Faktúra č. 11080491		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5487,18 EUR		22.9.2011	22.9.2011	pri-11962-3600.pdf
Zmluva	Darovacia zmluva	Darovacia zmluva		Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava	0,00 EUR			22.9.2011	pri-11964-3601.pdf   pri-11964-3602.pdf   pri-11964-3603.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011142	Faktúra č. 2011142		STAVOPROJEKT s.r.o., Ul. Jarková 31, 08001 Prešov	2400,00 EUR		21.9.2011	21.9.2011	pri-11939-3591.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo na zhotovenie projetku stavby	Zmluva o dielo na zhotovenie projetku stavby		STAVOPROJEKT s.r.o., Ul. Jarková 31, 08001 Prešov	2000,00 EUR			21.9.2011	pri-11943-3593.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11080471	Faktúra č. 11080471		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1845,88 EUR		19.9.2011	19.9.2011	pri-11895-3580.pdf
Faktúra	Faktúra č. 9_2011	Faktúra č. 9_2011		Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce	2500,00 EUR		19.9.2011	19.9.2011	pri-11897-3581.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_09_2011	Faktúra č. 01_09_2011		Spojená škola internátna, Partizánska 52, 08901 Svidník	2000,00 EUR		13.9.2011	13.9.2011	pri-11854-3565.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7217098080	Faktúra č. 7217098080		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2747,70 EUR		12.9.2011	12.9.2011	pri-11833-3556.pdf
Zmluva	Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu	Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu		AQUING s.r.o., Herlianska 51, 04014 Košice 3	4536,00 EUR			12.9.2011	pri-11846-3561.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11096	Faktúra č. VF11096		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1770,23 EUR		8.9.2011	8.9.2011	pri-11800-3542.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11080462	Faktúra č. 11080462		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3252,61 EUR		8.9.2011	8.9.2011	pri-11818-3550.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11080460	Faktúra č. 11080460		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	47155,60 EUR		7.9.2011	7.9.2011
Zmluva	Zmluva o výkone správy majetku obce	Zmluva o výkone správy majetku obce		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR			6.9.2011	pri-11749-3516.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7104196493	Faktúra č. 7104196493		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	7884,00 EUR		5.9.2011	5.9.2011	pri-11733-3513.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111085494	Faktúra č. 0111085494		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3679,08 EUR		2.9.2011	2.9.2011	pri-11707-3505.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011_36	Faktúra č. 2011_36		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	1136,78 EUR		2.9.2011	2.9.2011	pri-11709-3506.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2115093114	Faktúra č. 2115093114		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3379,10 EUR		2.9.2011	2.9.2011	pri-11711-3507.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11080448	Faktúra č. 11080448		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4776,00 EUR		2.9.2011	2.9.2011	pri-11713-3508.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011035	Faktúra č. 2011035		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	1978,00 EUR		30.8.2011	30.8.2011	pri-11683-3490.pdf
Zmluva	Zmluva č. 0239-PRB/2011	Zmluva č. 0239-PRB/2011		Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15	231480,00 EUR			30.8.2011	pri-11687-3492.pdf   pri-11687-3493.pdf   pri-11687-3494.pdf   pri-11687-3495.pdf   pri-11687-3496.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 1_2009	Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 1_2009		DJ STAV, s.r.o., Námestie Š. Moysesa 2A, 97401 Banská Bystrica	0,00 EUR			24.8.2011	pri-11658-3481.pdf
Zmluva	Záložná zmluva č. 712/592/2011	Záložná zmluva č. 712/592/2011		Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava	0,00 EUR			22.8.2011	pri-11636-3478.pdf   pri-11636-3479.pdf   pri-11636-3480.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110440	Faktúra č. 110440		BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	1495,52 EUR		15.8.2011	15.8.2011	pri-11576-3454.pdf
Faktúra	Faktúra č. 07_2011	Faktúra č. 07_2011		Ing. Jozef Chanas, Kračúnovce 250, 08701 Giraltovce	4208,00 EUR		15.8.2011	15.8.2011	pri-11578-3455.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011229	Faktúra č. 2011229		STAR EU, a.s., Vlčkova 51, 81104 Bratislava	4320,00 EUR		12.8.2011	12.8.2011	pri-11559-3448.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011230	Faktúra č. 2011230		STAR EU, a.s., Vlčkova 51, 81104 Bratislava	3600,00 EUR		12.8.2011	12.8.2011	pri-11561-3449.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011231	Faktúra č. 2011231		STAR EU, a.s., Vlčkova 51, 81104 Bratislava	1334,83 EUR		12.8.2011	12.8.2011	pri-11563-3450.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011032	Faktúra č. 2011032		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	1317,00 EUR		10.8.2011	10.8.2011	pri-11532-3439.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11081	Faktúra č. VF11081		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3540,46 EUR		9.8.2011	9.8.2011	pri-11498-3426.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110088	Faktúra č. 110088		FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	1423,67 EUR		9.8.2011	9.8.2011	pri-11502-3427.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011012	Faktúra č. 2011012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	4000,00 EUR		9.8.2011	9.8.2011	pri-11509-3430.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11070404	Faktúra č. 11070404		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2696,32 EUR		8.8.2011	8.8.2011	pri-11461-3410.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11070406	Faktúra č. 11070406		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3962,46 EUR		8.8.2011	8.8.2011	pri-11465-3441.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11070408	Faktúra č. 11070408		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1611,59 EUR		8.8.2011	8.8.2011	pri-11469-3414.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7250099502	Faktúra č. 7250099502		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2654,24 EUR		8.8.2011	8.8.2011	pri-11473-3416.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7192199051	Faktúra č. 7192199051		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	7884,00 EUR		8.8.2011	8.8.2011	pri-11475-3417.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114988261	Faktúra č. 2114988261		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4666,98 EUR		4.8.2011	4.8.2011	pri-11413-3393.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 21_11	Kúpna zmluva č. 21_11		FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	1395,60 EUR			4.8.2011	pri-11415-3394.pdf
Dodatok k zmluve	Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere	Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere		DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01001 Žilina 1	910026,00 EUR			3.8.2011	pri-11391-3381.pdf   pri-11391-3382.pdf   pri-11391-3383.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 20_11	Kúpna zmluva č. 20_11		METALIMPEX-SK, spol. s.r.o., Generála Svobodu 681/3, 08901 Svidník	2475,00 EUR			3.8.2011	pri-11403-3388.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7437608390	Faktúra č. 7437608390		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1360,00 EUR		1.8.2011	1.8.2011	pri-11339-3368.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7437608064	Faktúra č. 7437608064		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2132,00 EUR		1.8.2011	1.8.2011	pri-11345-3371.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111076542	Faktúra č. 0111076542		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	5014,92 EUR		29.7.2011	29.7.2011	pri-11329-3364.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011064	Faktúra č. 2011064		AGENTURA SEPTEMBER - Ján Žiak, Tř. T. Bati 190, 76001 Zlín	4600,00 EUR		28.7.2011	28.7.2011	pri-11312-3359.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7437603818	Faktúra č. 7437603818		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	10243,00 EUR		28.7.2011	28.7.2011	pri-11314-3360.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo na uskutočnenie staveb. prác	Zmluva o dielo na uskutočnenie staveb. prác		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	780000,00 EUR			25.7.2011	pri-11757-3519.pdf   pri-11757-3520.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110391	Faktúra č. 110391		BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	1039,48 EUR		22.7.2011	22.7.2011	pri-11240-3331.pdf
Faktúra	Faktúra č. 28062011	Faktúra č. 28062011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	5000,00 EUR		21.7.2011	21.7.2011	pri-11230-3327.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7104158215	Faktúra č. 7104158215		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	1205,00 EUR		21.7.2011	21.7.2011	pri-11236-3330.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11132	Faktúra č. 11132		LASTER BJ s.r.o., Štefánikova 3794, 08501 Bardejov	1461,48 EUR		20.7.2011	20.7.2011	pri-11223-3324.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1100033	Faktúra č. 1100033		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	1817,00 EUR		18.7.2011	18.7.2011	pri-11202-3319.pdf
Dodatok k zmluve	0100008652	Dodatok č. 2		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	46,86 EUR s DPH			15.7.2011	pri-22569-4660.pdf
Faktúra	Faktúra č. 03_2011	Faktúra č. 03_2011		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	4392,15 EUR		14.7.2011	14.7.2011	pri-11155-3303.pdf
Faktúra	Preddavková faktúra č. 20110002	Preddavková faktúra č. 20110002		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	25920,00 EUR		13.7.2011	13.7.2011	pri-11127-3290.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5_2011	Faktúra č. 5_2011		Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	2500,00 EUR		13.7.2011	13.7.2011	pri-11133-3292.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_06_2011	Faktúra č. 01_06_2011		D stav, s.r.o., Duklianska 644/15, 08901 Svidník	75145,20 EUR		12.7.2011	12.7.2011	pri-11086-3271.pdf
Faktúra	Faktúra č. 13_2011	Faktúra č. 13_2011		Občianske združenie MVO ľudia a voda, Čermeľská cesta 24, 04001 Košice	2700,00 EUR		12.7.2011	12.7.2011	pri-11100-3278.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Zmluva o dielo		Občianske združenie MVO ľudia a voda, Čermeľská cesta 24, 04001 Košice	2700,00 EUR			12.7.2011	pri-11102-3279.pdf
Faktúra	Faktúra č. K-7_2011	Faktúra č. K-7_2011		Program, s.r.o., Hlinkova 31, 04001 Košice	2950,00 EUR		12.7.2011	12.7.2011	pri-11119-3286.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_06_2011	Faktúra č. 01_06_2011		Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce	3000,00 EUR		11.7.2011	11.7.2011	pri-11015-3240.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111066632	Faktúra č. 0111066632		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1007,40 EUR		11.7.2011	11.7.2011	pri-11043-3254.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7234089068	Faktúra č. 7234089068		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2751,91 EUR		11.7.2011	11.7.2011	pri-11053-3259.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11060312	Faktúra č. 11060312		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1147,39 EUR		11.7.2011	11.7.2011	pri-11061-3263.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11060310	Faktúra č. 11060310		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2286,60 EUR		11.7.2011	11.7.2011	pri-11063-3264.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11060308	Faktúra č. 11060308		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3411,53 EUR		11.7.2011	11.7.2011	pri-11067-3266.pdf
Faktúra	Faktúra č. SB00214_11	Faktúra č. SB00214_11		HrKo Holding, a.s., Horné Plachtince, 99124 Horné Plachtince	701838,35 EUR		8.7.2011	8.7.2011	pri-10981-3238.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110016	Faktúra č. 110016		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	1045,92 EUR		7.7.2011	7.7.2011	pri-10951-3212.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7267137240	Faktúra č. 7267137240		SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	6679,00 EUR		7.7.2011	7.7.2011	pri-10977-3225.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110828	Faktúra č. 20110828		VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3616,51 EUR		6.7.2011	6.7.2011	pri-10927-3203.pdf
Zmluva	Zmluva o odohratí divadelného predstavenia	Zmluva o odohratí divadelného predstavenia		Mestské divadlo Žilina, Horný val 3, 01031 Žilina	1160,00 EUR			4.7.2011	pri-10902-3194.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo č. 3_2011	Zmluva o dielo č. 3_2011		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	129189,21 EUR			4.7.2011	pri-10913-3197.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111065258	Faktúra č. 0111065258		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4213,42 EUR		30.6.2011	30.6.2011	pri-10876-3190.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 66_D_10	Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 66_D_10		REDOX s.r.o., A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec	285744,00 EUR			30.6.2011	pri-10878-3191.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 66_D_10	Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 66_D_10		REDOX s.r.o., A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec	49800,00 EUR			30.6.2011	pri-10880-3192.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011003	Faktúra č. 2011003		Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	3000,00 EUR		28.6.2011	28.6.2011	pri-10854-3182.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07_2010	Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07_2010		TATRA CLIMA s.r.o., Priemyselná 4880, 05951 Poprad-Matejovce	74700,41 EUR			23.6.2011	pri-10739-3134.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1105012	Faktúra č. 1105012		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	1961,69 EUR		23.6.2011	23.6.2011	pri-10741-3135.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110172	Faktúra č. 20110172		TATRA CLIMA s.r.o., Priemyselná 4880, 05951 Poprad-Matejovce	2919,42 EUR		22.6.2011	22.6.2011	pri-10737-3133.pdf
Faktúra	Faktúra č. 043_11	Faktúra č. 043_11		Feeling, spol. s.r.o., Štúrova 6, 81102 Bratislava	5000,00 EUR		20.6.2011	20.6.2011	pri-10692-3123.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4_2011_R	Faktúra č. 4_2011_R		Mestské divadlo Žilina, Horný val 3, 01031 Žilina	1160,00 EUR		16.6.2011	16.6.2011	pri-10662-3115.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11050267	Faktúra č. 11050267		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1803,37 EUR		14.6.2011	14.6.2011	pri-10609-3094.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11050270	Faktúra č. 11050270		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3960,62 EUR		14.6.2011	14.6.2011	pri-10615-3097.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11050269	Faktúra č. 11050269		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2297,81 EUR		14.6.2011	14.6.2011	pri-10617-3098.pdf
Faktúra	Faktúra č. 412_11	Faktúra č. 412_11		REDOX s.r.o., A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec	49800,00 EUR		14.6.2011	14.6.2011	pri-10627-3100.pdf
Zmluva	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov		Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 81370 Bratislava 1	91500,00 EUR			14.6.2011	pri-10629-3101.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11050252	Faktúra č. 11050252		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2467,98 EUR		14.6.2011	14.6.2011	pri-10633-3103.pdf
Zmluva	Smlouva o zajištení uměleckého vystoupení	Smlouva o zajištení uměleckého vystoupení		AGENTURA SEPTEMBER - Ján Žiak, Tř. T. Bati 190, 76001 Zlín	4600,00 EUR			13.6.2011	pri-10595-3088.pdf
Zmluva	Zmluva o odohraní divadelného predstavenia	Zmluva o odohraní divadelného predstavenia		Poddukelský umelecký ľudový súbor, Námestie legionárov 6, 08161 Prešov	1200,00 EUR			13.6.2011	pri-10597-3086.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01011	Faktúra č. 01011		PUĽS, Námestie legionárov 6, 08161 Prešov	1200,00 EUR		13.6.2011	13.6.2011	pri-10599-3089.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11050257	Faktúra č. 11050257		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3422,11 EUR		10.6.2011	10.6.2011	pri-10523-3050.pdf
Zmluva	Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu	Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu		DISPLAY, s.r.o., Mlynarovičova 10, 85103 Bratislava	3200,00 EUR			10.6.2011	pri-10537-3056.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11003	Faktúra č. 11003		DISPLAY, s.r.o., Mlynarovičova 10, 85103 Bratislava	1500,00 EUR		10.6.2011	10.6.2011	pri-10539-3057.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11004	Faktúra č. 11004		DISPLAY, s.r.o., Mlynarovičova 10, 85103 Bratislava	1700,00 EUR		10.6.2011	10.6.2011	pri-10541-3058.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111055090	Faktúra č. 0111055090		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1007,40 EUR		10.6.2011	10.6.2011	pri-10581-3079.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7277062088	Faktúra č. 7277062088		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2447,53 EUR		9.6.2011	9.6.2011	pri-10480-3032.pdf
Zmluva	Mandátna zmluva č. 2011_02	Mandátna zmluva č. 2011_02		VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	1800,00 EUR			9.6.2011	pri-10516-3047.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva	Kúpna zmluva		Majchrák Jozef, Bubnova 2/10, 94501 Komárno	2000,00 EUR			8.6.2011	pri-10436-3011.pdf
Dodatok k zmluve	Faktúra č. 15_2011	Faktúra č. 15_2011		SPŠ odevná Svidník, Svidník, 08901 Svidník	1500,00 EUR			8.6.2011	pri-10460-3023.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7257104949	Faktúra č. 7257104949		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	6679,00 EUR		7.6.2011	7.6.2011	pri-10425-3007.pdf
Faktúra	Faktúra č. OF1106003	Faktúra č. OF1106003		NETSAT, s.r.o., SNP 16, 08301 Sabinov	8152,90 EUR		6.6.2011	6.6.2011	pri-10391-2996.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011084	Faktúra č. 2011084		C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	7245,12 EUR		6.6.2011	6.6.2011	pri-10405-3001.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011095	Faktúra č. 2011095		C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	7468,75 EUR		6.6.2011	6.6.2011	pri-10407-3002.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5_2011	Faktúra č. 5_2011		Školská jedáleň pri ZŠ, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	2185,76 EUR		3.6.2011	3.6.2011	pri-10377-2989.pdf
Zmluva	Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov	Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov		VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25	0,00 EUR			1.6.2011	pri-10314-2961.pdf
Zmluva	Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu	Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu		VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25	0,00 EUR			1.6.2011	pri-10316-2962.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV011-016	Faktúra č. FV011-016		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	222,40 EUR		1.6.2011	1.6.2011	pri-10320-2964.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111054706	Faktúra č. 0111054706		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	2610,41 EUR		1.6.2011	1.6.2011	pri-10330-2969.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114780974	Faktúra č. 2114780974		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	2974,02 EUR		30.5.2011	30.5.2011	pri-10270-2946.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Zmluva o dielo		D stav, s.r.o., Duklianska 644/15, 08901 Svidník	199749,99 EUR			30.5.2011	pri-10282-2949.pdf   pri-10282-2950.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1315100199	Faktúra č. 1315100199		Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 08901 Svidník	1060,00 EUR		27.5.2011	27.5.2011	pri-10252-2938.pdf
Zmluva	Zmluva o uskutočnení vystúpenia	Zmluva o uskutočnení vystúpenia		Cirkus HUMBERTO - Hynek Navrátil, Chlávkovická 714, 19300 Praha 9	6000,00 EUR			26.5.2011	pri-10246-2935.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110211	Faktúra č. 20110211		MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 03852 Sučany	3196,12 EUR		25.5.2011	25.5.2011	pri-10203-2915.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201105241	Faktúra č. 201105241		SECRET GROUP, s.r.o., Budovateľská 38, 08001 Prešov	1653,78 EUR		25.5.2011	25.5.2011	pri-10211-2919.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1105009	Faktúra č. 1105009		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	162966,36 EUR		25.5.2011	25.5.2011	pri-10213-2954.pdf
Faktúra	Faktúra č. 28_2011	Faktúra č. 28_2011		ML - audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 08901 Svidník	2040,00 EUR		24.5.2011	24.5.2011	pri-10180-2908.pdf
Zmluva	Zmluva	Zmluva		ML - audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 08901 Svidník	2040,00 EUR			24.5.2011	pri-10182-2909.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11079	Faktúra č. 11079		LASTER BJ s.r.o., Štefánikova 3794, 08501 Bardejov	2685,20 EUR		23.5.2011	23.5.2011	pri-10172-2904.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva	Kúpna zmluva		NETSAT, s.r.o., SNP 16, 08301 Sabinov	8153,00 EUR			19.5.2011	pri-10128-2887.pdf
Faktúra	Faktúra č. 04_2011	Faktúra č. 04_2011		Chanas Jozef, Ing., Kračúnovce 250, 08701 Giraltovce	7670,00 EUR		19.5.2011	19.5.2011	pri-10134-2890.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1105007	Faktúra č. 1105007		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	108229,66 EUR		19.5.2011	19.5.2011	pri-10136-2891.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1105008	Faktúra č. 1105008		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	363073,71 EUR		19.5.2011	19.5.2011	pri-10138-2892.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011111	Faktúra č. 2011111		STAR EU, a.s., Vlčkova 51, 81104 Bratislava	4320,00 EUR		19.5.2011	19.5.2011	pri-10140-2893.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0112011	Faktúra č. 0112011		STAR EU, a.s., Vlčkova 51, 81104 Bratislava	4284,00 EUR		19.5.2011	19.5.2011	pri-10142-2894.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Zmluva o dielo		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5487,18 EUR			16.5.2011	pri-10061-2888.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011097	Faktúra č. 2011097		STAR EU, a.s., Vlčkova 51, 81104 Bratislava	7457,72 EUR		13.5.2011	13.5.2011	pri-10049-2860.pdf
Faktúra	Faktúra č. OF1105013	Faktúra č. OF1105013		NETSAT, s.r.o., SNP 16, 08301 Sabinov	5212,78 EUR		13.5.2011	13.5.2011	pri-10053-2862.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11040193	Faktúra č. 11040193		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4322,67 EUR		12.5.2011	12.5.2011	pri-10033-2853.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11040201	Faktúra č. 11040201		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1782,25 EUR		12.5.2011	12.5.2011	pri-10037-2855.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110120	Faktúra č. 20110120		TATRA CLIMA s.r.o., Priemyselná 4880, 05951 Poprad-Matejovce	4386,30 EUR		10.5.2011	10.5.2011	pri-9975-2833.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7217091337	Faktúra č. 7217091337		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2103,97 EUR		9.5.2011	9.5.2011	pri-9947-2821.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11048	Faktúra č. VF11048		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3532,79 EUR		6.5.2011	6.5.2011	pri-9921-2810.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111045852	Faktúra č. 0111045852		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1341,36 EUR		4.5.2011	4.5.2011	pri-9855-2786.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7163706358	Faktúra č. 7163706358		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	6679,00 EUR		4.5.2011	4.5.2011	pri-9867-2792.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7417661149	Faktúra č. 7417661149		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2132,00 EUR		4.5.2011	4.5.2011	pri-9877-2797.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7417656824	Faktúra č. 7417656824		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	10243,00 EUR		4.5.2011	4.5.2011	pri-9879-2798.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111044646	Faktúra č. 0111044646		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3011,16 EUR		4.5.2011	4.5.2011	pri-9889-2800.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114679208	Faktúra č. 2114679208		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4256,41 EUR		3.5.2011	3.5.2011	pri-9787-2754.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110413	Faktúra č. 110413		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	21,87 EUR		29.4.2011	29.4.2011	pri-9751-2746.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110761	Faktúra č. 20110761		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	16,42 EUR		29.4.2011	29.4.2011	pri-9753-2747.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1111322	Faktúra č. 1111322		MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	270,54 EUR		29.4.2011	29.4.2011	pri-9755-2748.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 11_11	Kúpna zmluva č. 11_11		Stanislav Štang, Kalnište 16, 08701 Giraltovce	79,80 EUR			29.4.2011	pri-9759-2749.pdf
Faktúra	Faktúra č. 269_11	Faktúra č. 269_11		REDOX s.r.o., A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec	285744,00 EUR		29.4.2011	29.4.2011	pri-9765-2750.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1102	Faktúra č. 1102		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	201,78 EUR		29.4.2011	29.4.2011	pri-9767-2751.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500050	Faktúra č. 11500050		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	483,71 EUR		28.4.2011	28.4.2011	pri-9735-2741.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500049	Faktúra č. 11500049		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	96,32 EUR		28.4.2011	28.4.2011	pri-9737-2742.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011_9	Faktúra č. 2011_9		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	62,22 EUR		28.4.2011	28.4.2011	pri-9743-2743.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV011-008	Faktúra č. FV011-008		František CHRZAN, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	45,79 EUR		28.4.2011	28.4.2011	pri-9745-2744.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV011-007	Faktúra č. FV011-007		František CHRZAN, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	499,81 EUR		28.4.2011	28.4.2011	pri-9747-2745.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110019	Faktúra č. 110019		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9681-2721.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110015	Faktúra č. 110015		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9683-2722.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110021	Faktúra č. 110021		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9685-2723.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110023	Faktúra č. 110023		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9687-2724.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110024	Faktúra č. 110024		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9689-2725.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110026	Faktúra č. 110026		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9691-2726.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110027	Faktúra č. 110027		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9693-2727.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110028	Faktúra č. 110028		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	287,28 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9695-2728.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110029	Faktúra č. 110029		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9697-2729.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110030	Faktúra č. 110030		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9699-2730.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110031	Faktúra č. 110031		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9701-2731.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110032	Faktúra č. 110032		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9703-2732.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110009	Faktúra č. 110009		Anna Pankuchová, Čeľovce 25, 08214 Pušovce	225,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9705-2733.pdf
Faktúra	Faktúra č. 12011	Faktúra č. 12011		Tkáč Emil, Tehelná 598/1, 08701 Giraltovce	1150,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9707-2734.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1100005	Faktúra č. 1100005		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	200,00 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9709-2735.pdf
Faktúra	Faktúra č. 36941105	Faktúra č. 36941105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	105,41 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9711-2736.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20111028	Faktúra č. 20111028		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	20,89 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9713-2737.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110961	Faktúra č. 20110961		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	59,46 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9715-2738.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201100234	Faktúra č. 201100234		SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova č. 1, 01001 Žilina	399,80 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9717-2739.pdf
Faktúra	Faktúra č. 68411	Faktúra č. 68411		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	118,37 EUR		27.4.2011	27.4.2011	pri-9719-2740.pdf
Faktúra	Faktúra č. 02_2011	Faktúra č. 02_2011		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	3598,52 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9641-2705.pdf
Faktúra	Faktúra č. 32011	Faktúra č. 32011		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	942,22 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9643-2706.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1102010	Faktúra č. 1102010		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	240133,08 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9645-2707.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410048	Faktúra č. 410048		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	45,68 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9649-2708.pdf
Faktúra	Faktúra č. OF20110395	Faktúra č. OF20110395		KERAMIKA BOHATA, s.r.o., Vranovská 8, 08006 Prešov	155,52 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9651-2709.pdf
Dodatok k zmluve	Faktúra č. 35_2011	Faktúra č. 35_2011		Autodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec	108,00 EUR			26.4.2011	pri-9653-2710.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011009	Faktúra č. 2011009		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	258,00 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9659-2711.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011011	Faktúra č. 2011011		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	258,00 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9661-2712.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011008	Faktúra č. 2011008		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	100,80 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9663-2713.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011010	Faktúra č. 2011010		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	100,80 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9665-2714.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10110337	Faktúra č. 10110337		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	156,20 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9667-2715.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21_2011	Faktúra č. 21_2011		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	155,52 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9669-2716.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1212100146	Faktúra č. 1212100146		Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 08901 Svidník	120,00 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9671-2717.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1100004	Faktúra č. 1100004		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	185,00 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9673-2718.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110014	Faktúra č. 110014		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9675-2719.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110016	Faktúra č. 110016		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	114,00 EUR		26.4.2011	26.4.2011	pri-9677-2720.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_04_2011	Faktúra č. 01_04_2011		Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce	3000,00 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9615-2693.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2_2011	Faktúra č. 2_2011		Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	3000,00 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9617-2694.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011033	Faktúra č. 2011033		Jozef Cihý, Prostejovská 43, 08001 Prešov	922,00 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9619-2695.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011061	Faktúra č. 2011061		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	900,00 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9621-2696.pdf
Faktúra	Faktúra č. 15_2011	Faktúra č. 15_2011		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	194,40 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9623-2697.pdf
Faktúra	Faktúra č. 16_2011	Faktúra č. 16_2011		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	194,08 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9625-2698.pdf
Faktúra	Faktúra č.17_2011	Faktúra č.17_2011		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	64,80 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9627-2699.pdf
Faktúra	Faktúra č. 18_2011	Faktúra č. 18_2011		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	77,76 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9629-2700.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	554,45 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9631-2701.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_44	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_44		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	591,77 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9633-2702.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV20110153	Faktúra č. FV20110153		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4706,62 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9637-2703.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5_2011	Faktúra č. 5_2011		Ján Kmeč, Nová Ľubovňa 27, 06511 Nová Ľubovňa	2600,00 EUR		20.4.2011	20.4.2011	pri-9639-2704.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111091	Faktúra č. 111091		TEHELNE VRANOV s.r.o., Laborecká 80, 06601 Humenné	143,38 EUR		19.4.2011	19.4.2011	pri-9599-2692.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1	826,15 EUR		18.4.2011	18.4.2011	pri-9595-2691.pdf
Faktúra	Faktúra č. FVB 110006	Faktúra č. FVB 110006		PARKONA, spol. s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	621,80 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9551-2677.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110002	Faktúra č. 20110002		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	1120,00 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9553-2678.pdf
Faktúra	Faktúra č. 32991105	Faktúra č. 32991105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	43,27 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9561-2679.pdf
Faktúra	Faktúra č. 35261105	Faktúra č. 35261105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	322,94 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9563-2680.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110890	Faktúra č. 20110890		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	39,89 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9565-2681.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111131354	Faktúra č. 111131354		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	155,54 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9567-2682.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01116530	Faktúra č. 01116530		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	95,70 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9569-2683.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01115218	Faktúra č. 01115218		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	13,31 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9571-2684.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01115092	Faktúra č. 01115092		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	64,09 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9573-2685.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV11036	Faktúra č. FV11036		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	225,10 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9575-2686.pdf
Faktúra	Faktúra č. 062011	Faktúra č. 062011		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	9666,29 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9577-2687.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201123	Faktúra č. 201123		Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	137,01 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9579-2688.pdf
Faktúra	Splatnosť poistného	Splatnosť poistného		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9581-2689.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110219	Faktúra č. 20110219		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	69,60 EUR		15.4.2011	15.4.2011	pri-9583-2690.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11031	Faktúra č. 11031		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	4923,72 EUR		14.4.2011	14.4.2011	pri-9531-2671.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11032	Faktúra č. 11032		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	140,00 EUR		14.4.2011	14.4.2011	pri-9533-2672.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.01_03_2011	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.01_03_2011		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	140,00 EUR			14.4.2011	pri-9535-2673.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 10_2011	Kúpna zmluva č. 10_2011		Dulina Valentín, MUDr., Javorinská 34, 08001 Prešov	5350,00 EUR			14.4.2011	pri-9539-2674.pdf
Zmluva	Zmluva č. 9_11 o usporiadaní pohľadávky	Zmluva č. 9_11 o usporiadaní pohľadávky		Jozef Mati Vináreň Geralt, Dukelská 49/53, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			14.4.2011	pri-9545-2675.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201104014	Faktúra č. 201104014		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	70,00 EUR		14.4.2011	14.4.2011	pri-9547-2676.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011006	Faktúra č. 2011006		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	258,00 EUR		13.4.2011	13.4.2011	pri-9525-2666.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo		SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 01001 Žilina	0,00 EUR			13.4.2011	pri-9527-2667.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5	Faktúra č. 5		Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	100,00 EUR		13.4.2011	13.4.2011	pri-9529-2668.pdf
Faktúra	Predpis platby č. 11070129	Predpis platby č. 11070129		Ticketportal SK, Radlinského 6, 81107 Bratislava	1360,00 EUR		12.4.2011	12.4.2011	pri-9508-2660.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110044	Faktúra č. 110044		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	1004,02 EUR		12.4.2011	12.4.2011	pri-9512-2670.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110051	Faktúra č. 110051		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	91,28 EUR		12.4.2011	12.4.2011	pri-9514-2669.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410043	Faktúra č. 410043		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	21,48 EUR		12.4.2011	12.4.2011	pri-9516-2663.pdf
Faktúra	Faktúra č. OF1104002	Faktúra č. OF1104002		NETSAT, s.r.o., SNP 16, 08301 Sabinov	153,38 EUR		12.4.2011	12.4.2011	pri-9518-2664.pdf
Faktúra	Faktúra č. 14_2011	Faktúra č. 14_2011		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	21,00 EUR		12.4.2011	12.4.2011	pri-9520-2665.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011_0521	Faktúra č. 2011_0521		Libuše Čermáková, Stadická 1333/9, 70030 Ostrava - Hrabuvka	221,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9432-2628.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201111099	Faktúra č. 201111099		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	151,58 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9434-2629.pdf
Faktúra	Faktúra č. 621100857	Faktúra č. 621100857		DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	60,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9436-2630.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030125	Faktúra č. 11030125		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9440-2632.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030128	Faktúra č. 11030128		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	26,99 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9442-2633.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030152	Faktúra č. 11030152		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	848,59 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9444-2634.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030154	Faktúra č. 11030154		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3432,72 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9446-2635.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030155	Faktúra č. 11030155		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	339,04 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9448-2636.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030156	Faktúra č. 11030156		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1775,65 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9450-2637.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030123	Faktúra č. 11030123		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	90,22 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9454-2638.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11030122	Faktúra č. 11030122		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	517,82 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9456-2639.pdf
Faktúra	Faktúra č. 90139685	Faktúra č. 90139685		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	36,07 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9458-2640.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011084	Faktúra č. 2011084		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,39 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9460-2641.pdf
Faktúra	Faktúra č. 8724971149	Faktúra č. 8724971149		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9462-2642.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5725010648	Faktúra č. 5725010648		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	21,92 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9464-2643.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114580559	Faktúra č. 2114580559		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	136,99 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9466-2644.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7250085006	Faktúra č. 7250085006		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2202,48 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9468-2645.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110042	Faktúra č. 20110042		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	615,41 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9470-2646.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201104003	Faktúra č. 201104003		RH SOUND, s.r.o., Kollárova 1199, 95201 Vráble	54,50 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9472-2647.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111016	Faktúra č. 111016		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	210,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9475-2648.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110044	Faktúra č. 110044		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	5,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9486-2649.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110045	Faktúra č. 110045		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	30,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9488-2650.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110046	Faktúra č. 110046		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	22,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9490-2651.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110047	Faktúra č. 110047		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	22,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9492-2652.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110048	Faktúra č. 110048		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	26,40 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9494-2653.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110049	Faktúra č. 110049		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	18,15 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9496-2654.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3_2011	Faktúra č. 3_2011		Ľubomír Puhák, Švábska 38, 08005 Prešov	664,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9498-2655.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500042	Faktúra č. 11500042		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	403,28 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9500-2656.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1100001	Faktúra č. 1100001		Marián Štekláč - ŠOVS, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	397,50 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9502-2657.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011002	Faktúra č. 2011002		Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	2000,00 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9504-2658.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11025	Faktúra č. 11025		SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	815,89 EUR		11.4.2011	11.4.2011	pri-9506-2659.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110010	Faktúra č. 110010		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9360-2602.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110011	Faktúra č. 110011		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	177,84 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9362-2603.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110012	Faktúra č. 110012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	108,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9364-2604.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011003	Faktúra č. 2011003		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	79,30 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9366-2605.pdf
Faktúra	Faktúra č. 27032011	Faktúra č. 27032011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	160,05 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9368-2606.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01032011	Faktúra č. 01032011		Súkromná základná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	2000,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9370-2607.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110312	Faktúra č. 110312		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	98,34 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9372-2608.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011020	Faktúra č. 2011020		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	220,97 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9374-2609.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111035208	Faktúra č. 0111035208		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1207,78 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9376-2610.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11022	Faktúra č. 11022		SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	187,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9378-2611.pdf
Faktúra	Faktúra 110001	Faktúra 110001		M+R elektronika Svidník, SNP 589/28, 08901 Svidník	498,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9380-2612.pdf
Faktúra	Faktúra č. 92011008	Faktúra č. 92011008		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	129,86 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9382-2613.pdf
Faktúra	Faktúra č. 92011006	Faktúra č. 92011006		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	127,28 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9384-2614.pdf
Dodatok k zmluve	Faktúra č. 11007	Faktúra č. 11007		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	70,08 EUR			7.4.2011	pri-9386-2615.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11008	Faktúra č. 11008		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	85,68 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9388-2616.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011003	Faktúra č. 2011003		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	258,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9390-2617.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011004	Faktúra č. 2011004		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	156,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9392-2618.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7725097353	Faktúra č. 7725097353		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	55,15 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9394-2619.pdf
Faktúra	Faktúra č. 9725097351	Faktúra č. 9725097351		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	60,88 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9396-2620.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6725097347	Faktúra č. 6725097347		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	14,15 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9398-2621.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5725097324	Faktúra č. 5725097324		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	178,27 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9400-2622.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110050	Faktúra č. 110050		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	15,73 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9402-2623.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV11033	Faktúra č. FV11033		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	104,00 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9404-2624.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590105204	Faktúra č. 4590105204		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	158,63 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9406-2625.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110011	Faktúra č. 110011		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	115,48 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9410-2626.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110012	Faktúra č. 110012		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	138,22 EUR		7.4.2011	7.4.2011	pri-9412-2627.pdf
Faktúra	Faktúra č. 23_2011	Faktúra č. 23_2011		JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR		6.4.2011	6.4.2011	pri-9348-2595.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV2011031	Faktúra č. FV2011031		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	9120,00 EUR		6.4.2011	6.4.2011	pri-9350-2596.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11037	Faktúra č. VF11037		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3465,23 EUR		6.4.2011	6.4.2011	pri-9352-2597.pdf
Faktúra	Faktúra č. 36100169	Faktúra č. 36100169		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR		6.4.2011	6.4.2011	pri-9354-2598.pdf
Faktúra	Faktúra č. 17_2011	Faktúra č. 17_2011		Lišivka Ján, Brezová 50, 08501 Bardejovská Nová Ves	39,10 EUR		6.4.2011	6.4.2011	pri-9356-2599.pdf   pri-9356-2601.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7725097339	Faktúra č. 7725097339		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	265,78 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9318-2581.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110668	Faktúra č. 20110668		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	23,62 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9322-2582.pdf
Faktúra	vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_38	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_38		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	766,05 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9324-2583.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110112	Faktúra č. 110112		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	298,00 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9328-2584.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201103017	Faktúra č. 201103017		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	105,89 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9330-2585.pdf
Faktúra	Faktúra č. 30681105	Faktúra č. 30681105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	116,45 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9332-2586.pdf
Faktúra	Faktúra č. 70641120	Faktúra č. 70641120		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	136,09 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9334-2587.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110822	Faktúra č. 20110822		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	26,20 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9336-2588.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01113728	Faktúra č. 01113728		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	62,68 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9338-2589.pdf
Faktúra	Faktúra č. 9_3_2011	Faktúra č. 9_3_2011		Školská jedáleň 2 pri ZŠ Giraltovce, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	522,90 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9340-2591.pdf
Faktúra	Faktúra č. 8_3_2011	Faktúra č. 8_3_2011		ŠJ 2 pri ZŠ Giraltovce, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	22,78 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9342-2592.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6_3_2011	Faktúra č. 6_3_2011		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	368,00 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9344-2593.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5_3_2011	Faktúra č. 5_3_2011		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	51,34 EUR		5.4.2011	5.4.2011	pri-9346-2594.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV 011 026	Faktúra č. FV 011 026		Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	699,30 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9278-2566.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3205000327	Faktúra č. 3205000327		W.A.W. spol. s.r.o., Masarykova 22, 08001 Prešov	711,22 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9280-2567.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110016	Faktúra č. 110016		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	164,00 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9284-2568.pdf
Faktúra	Faktúra č. 24032011	Faktúra č. 24032011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	294,40 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9286-2569.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201103015	Faktúra č. 201103015		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	398,76 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9288-2570.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110311	Faktúra č. 110311		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	58,41 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9290-2571.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110310	Faktúra č. 110310		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	66,99 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9292-2572.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	148,41 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9298-2573.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,52 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9300-2574.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	790,04 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9302-2575.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1116251	Faktúra č. 1116251		Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9304-2576.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114577571	Faktúra č. 2114577571		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	921,91 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9306-2577.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114577570	Faktúra č. 2114577570		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	413,11 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9308-2578.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500034	Faktúra č. 11500034		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	437,41 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9310-2579.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7297005018	Faktúra č. 7297005018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	6338,00 EUR		4.4.2011	4.4.2011	pri-9316-2580.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo č. 15-03-31_11	Zmluva o dielo č. 15-03-31_11		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	165152,03 EUR			1.4.2011	pri-9267-2558.pdf   pri-9267-2559.pdf   pri-9267-2560.pdf   pri-9267-2561.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114575088	Faktúra č. 2114575088		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	48,22 EUR		1.4.2011	1.4.2011	pri-9269-2562.pdf
Faktúra	Faktúra č. 84_2011	Faktúra č. 84_2011		Marián Mikovic-DERMIK, Švábska 6728/51, 08505 Prešov	176,40 EUR		1.4.2011	1.4.2011	pri-9271-2563.pdf   pri-9271-2564.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011004	Faktúra č. 2011004		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	4000,00 EUR		1.4.2011	1.4.2011	pri-9276-2565.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7424816622	Faktúra č. 7424816622		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	61,00 EUR		31.3.2011	31.3.2011	pri-9257-2553.pdf
Faktúra	Faktúra č. 042011	Faktúra č. 042011		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	303,00 EUR		31.3.2011	31.3.2011	pri-9259-2554.pdf
Faktúra	Faktúra č. 032011	Faktúra č. 032011		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	75,00 EUR		31.3.2011	31.3.2011	pri-9261-2555.pdf
Faktúra	Faktúra č. 774469	Faktúra č. 774469		ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	120,12 EUR		31.3.2011	31.3.2011	pri-9263-2556.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110038	Faktúra č. 110038		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	322,00 EUR		31.3.2011	31.3.2011	pri-9265-2557.pdf
Faktúra	Zálohová faktúra č. 11003	Zálohová faktúra č. 11003		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	7380,00 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9211-2543.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV 011 022	Faktúra č. FV 011 022		Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	1060,80 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9213-2544.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV 22011	Faktúra č. FV 22011		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	320,00 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9215-2545.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01112927	Faktúra č. 01112927		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	26,04 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9217-2546.pdf
Faktúra	Faktúra č. 28541105	Faktúra č. 28541105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	104,52 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9219-2547.pdf
Faktúra	Faktúra č. 26851105	Faktúra č. 26851105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	78,72 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9221-2548.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110754	Faktúra č. 20110754		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	41,40 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9223-2549.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110685	Faktúra č. 20110685		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	36,23 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9225-2550.pdf
Faktúra	Faktúra č. 12011	Faktúra č. 12011		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	50,00 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9227-2551.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10110011	Faktúra č. 10110011		BAGI spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	346,18 EUR		29.3.2011	29.3.2011	pri-9233-2552.pdf
Faktúra	Faktúra č. 45911	Faktúra č. 45911		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	1812,77 EUR		28.3.2011	28.3.2011	pri-9205-2541.pdf
Faktúra	Faktúra č. OF20110293	Faktúra č. OF20110293		KERAMIKA BOHATA, s.r.o., Vranovská 8, 08006 Prešov	2306,88 EUR		28.3.2011	28.3.2011	pri-9207-2542.pdf
Faktúra	Faktúra č. 14_2011	Faktúra č. 14_2011		Lišivka Ján, Brezová 50, 08501 Bardejovská Nová Ves	880,90 EUR		25.3.2011	25.3.2011	pri-9189-2538.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114569797	Faktúra č. 2114569797		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3171,77 EUR		25.3.2011	25.3.2011	pri-9191-2539.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114569798	Faktúra č. 2114569798		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	68,89 EUR		25.3.2011	25.3.2011	pri-9193-2540.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 k zmluve č. 1_2010	Dodatok č. 1 k zmluve č. 1_2010		Pantlikašová Anna, Dukelská, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			24.3.2011	pri-9161-2535.pdf
Faktúra	Faktúra (dobropis) č. VF 11027	Faktúra (dobropis) č. VF 11027		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3095,05 EUR		24.3.2011	24.3.2011	pri-9163-2536.pdf
Zmluva	Zmluva o poskytovaní opatr.služby č. 01_2011	Zmluva o poskytovaní opatr.služby č. 01_2011		Kmecová Anna, Kpt. Nálepku 110/53, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			24.3.2011	pri-9170-2537.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110015	Faktúra č. 20110015		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	3493,50 EUR		23.3.2011	23.3.2011	pri-9145-2530.pdf
Zmluva	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie		Komunálna poisťovňa, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava 2	97,50 EUR			23.3.2011	pri-9147-2531.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590101211	Faktúra č. 4590101211		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	86,54 EUR		23.3.2011	23.3.2011	pri-9153-2532.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110441	Faktúra č. 20110441		ZEN-SERVIS spol. s.r.o., Lietavska č. 9, 85106 Bratislava V.	471,60 EUR		23.3.2011	23.3.2011	pri-9155-2533.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo č. 01_03_2011	Zmluva o dielo č. 01_03_2011		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	24607,46 EUR			23.3.2011	pri-9157-2534.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2_2011	Faktúra č. 2_2011		Základná škola, Kračúnovce, 08701 Giraltovce	2500,00 EUR		22.3.2011	22.3.2011	pri-9143-2529.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_31	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_31		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	415,22 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9101-2515.pdf
Faktúra	Faktúra (dobropis) č. VF11027	Faktúra (dobropis) č. VF11027		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3095,05 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9103-2516.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110548	Faktúra č. 20110548		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	4,18 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9105-2517.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110615	Faktúra č. 20110615		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	41,94 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9107-2518.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111121104	Faktúra č. 111121104		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	260,66 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9109-2519.pdf
Faktúra	Faktúra č. 24661105	Faktúra č. 24661105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	177,49 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9111-2520.pdf
Faktúra	Faktúra č. 22781105	Faktúra č. 22781105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	41,60 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9113-2521.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01111292	Faktúra č. 01111292		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	40,02 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9115-2522.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01111365	Faktúra č. 01111365		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	42,82 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9117-2523.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110038	Faktúra č. 110038		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	315,40 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9119-2524.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 66_D_10	Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 66_D_10		REDOX s.r.o., A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec	335544,00 EUR			21.3.2011	pri-9121-2525.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	602,95 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9133-2526.pdf
Faktúra	Proformafaktúra č. 1112202349	Proformafaktúra č. 1112202349		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	74,76 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9135-2527.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011045	Faktúra č. 2011045		JUDr. Richard Gibarti súdny exekútor, Konštantínova 6, 08001 Prešov	45,54 EUR		21.3.2011	21.3.2011	pri-9137-2528.pdf
Zmluva	Mandátna zmluva	Mandátna zmluva		Vaneu, s.r.o., Polárna 18, 04012 Košice	16000,00 EUR			18.3.2011	pri-9075-2514.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	64,60 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9022-2492.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	195,06 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9024-2493.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410029	Faktúra č. 410029		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	79,94 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9026-2494.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111013	Faktúra č. 111013		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	769,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9028-2495.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110532	Faktúra č. 20110532		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	52,37 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9030-2496.pdf
Faktúra	Zálohová faktúra č. 11002	Zálohová faktúra č. 11002		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	12303,73 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9037-2497.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110102	Faktúra č. 110102		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	67,32 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9039-2498.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110205	Faktúra č. 110205		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	44,22 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9041-2499.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110206	Faktúra č. 110206		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	57,42 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9043-2500.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110207	Faktúra č. 110207		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	49,83 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9045-2501.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110308	Faktúra č. 110308		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	104,28 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9047-2502.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110309	Faktúra č. 110309		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	63,36 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9049-2503.pdf
Faktúra	Faktúra č. 32011	Faktúra č. 32011		Božena Cuperová, Cernina, 09016 Cernina	650,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9051-2504.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_2011	Faktúra č. 01_2011		Základná škola, Krajná Poľana, 09005 Krajná Poľana	2000,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9053-2505.pdf
Faktúra	Faktúra č. 007_11	Faktúra č. 007_11		Stredná odborná škola technická, Pionierská 361/4, 08901 Svidník	2000,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9055-2506.pdf
Faktúra	Faktúra č. 14_2011	Faktúra č. 14_2011		SPŠ odevná Svidník, Svidník, 08901 Svidník	2000,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9057-2507.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3_2011	Faktúra č. 3_2011		Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	1000,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9059-2508.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4_2011	Faktúra č. 4_2011		Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	1000,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9061-2509.pdf
Faktúra	Faktúra č. 09711	Faktúra č. 09711		Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	210,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9063-2510.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110007	Faktúra č. 110007		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	108,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9065-2511.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110009	Faktúra č. 110009		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	72,00 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9067-2512.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011002	Faktúra č. 2011002		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	63,70 EUR		17.3.2011	17.3.2011	pri-9069-2513.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020080	Faktúra č. 11020080		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2400,95 EUR		16.3.2011	16.3.2011	pri-9000-2486.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	360,85 EUR		16.3.2011	16.3.2011	pri-9004-2487.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	476,76 EUR		16.3.2011	16.3.2011	pri-9006-2488.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	312,83 EUR		16.3.2011	16.3.2011	pri-9008-2489.pdf
Faktúra	Faktúra č. 18022011	Faktúra č. 18022011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1320,98 EUR		16.3.2011	16.3.2011	pri-9014-2491.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10110006	Faktúra č. 10110006		BAGI spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	95,26 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8950-2471.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110026	Faktúra č. 110026		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	45,52 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8952-2472.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2_2011	Faktúra č. 2_2011		Ľubomír Puhák, Švábska 38, 08005 Prešov	664,00 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8954-2473.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11011	Faktúra č. 11011		SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	132,00 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8956-2474.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11006	Faktúra č. 11006		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	194,58 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8958-2475.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011011	Faktúra č. 2011011		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	232,66 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8960-2476.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011012	Faktúra č. 2011012		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	292,01 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8962-2477.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011013	Faktúra č. 2011013		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	134,00 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8964-2478.pdf
Faktúra	Faktúra č. 771894	Faktúra č. 771894		ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	44,21 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8966-2479.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201103048	Faktúra č. 201103048		CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	1568,93 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8968-2480.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010305	Faktúra č. 11010305		VEVAS s.r.o., Čat. Nebiljaka 785/22, 08901 Svidník	396,00 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8986-2483.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011001	Faktúra č. 2011001		ENERGOTRADING, s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad Topľou	5000,00 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8988-2484.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110007	Faktúra č. 20110007		Dušan Mikula - karosár, SNP 285/3, 08701 Giraltovce	120,00 EUR		14.3.2011	14.3.2011	pri-8990-2485.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1109160	Faktúra č. 1109160		Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	89,81 EUR		10.3.2011	10.3.2011	pri-8918-2466.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500019	Faktúra č. 11500019		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	105,49 EUR		10.3.2011	10.3.2011	pri-8924-2467.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111029	Faktúra č. 111029		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	193,00 EUR		10.3.2011	10.3.2011	pri-8926-2468.pdf
Faktúra	Faktúra č. 082011	Faktúra č. 082011		Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	76,92 EUR		10.3.2011	10.3.2011	pri-8928-2469.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie znalečného	Vyúčtovanie znalečného		Ing. Emil Mati, Kračúnovce 386, 08701 Giraltovce	527,53 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8836-2435.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11_2011	Faktúra č. 11_2011		Remetová Jana, Tarnov 103, 08601 Tarnov	230,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8842-2436.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1723065981	Faktúra č. 1723065981		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	253,13 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8844-2437.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1724082406	Faktúra č. 1724082406		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	257,92 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8846-2438.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11500021	Faktúra č. 11500021		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	248,22 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8848-2439.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3_2011	Faktúra č. 3_2011		Ing. Ján Simko - JASIM, Kupeckého 5, 04001 Košice	322,26 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8850-2440.pdf
Faktúra	Faktúra č. 192011	Faktúra č. 192011		Ing. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina	300,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8852-2441.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020075	Faktúra č. 11020075		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1027,87 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8854-2442.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020076	Faktúra č. 11020076		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	517,82 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8856-2443.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110006	Faktúra č. 110006		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	41,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8858-2444.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110007	Faktúra č. 110007		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	25,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8860-2445.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110008	Faktúra č. 110008		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	8,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8862-2446.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110009	Faktúra č. 110009		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8864-2447.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110010	Faktúra č. 110010		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8866-2448.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110029	Faktúra č. 20110029		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	113,33 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8868-2449.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110482	Faktúra č. 20110482		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	31,58 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8870-2450.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20071105	Faktúra č. 20071105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	82,58 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8872-2451.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110060	Faktúra č. 110060		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	319,30 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8874-2452.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV11015	Faktúra č. FV11015		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	78,40 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8876-2453.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110035	Faktúra č. 110035		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	15,73 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8878-2454.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č. 2114476433	Faktúra za vodné a stočné č. 2114476433		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	832,69 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8880-2455.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590097234	Faktúra č. 4590097234		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	27,94 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8882-2456.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2724082429	Faktúra č. 2724082429		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	60,94 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8884-2457.pdf
Faktúra	Faktúra č. 9723995682	Faktúra č. 9723995682		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	25,52 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8886-2458.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2723956446	Faktúra č. 2723956446		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8888-2459.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2724082395	Faktúra č. 2724082395		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	168,41 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8890-2460.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6724082432	Faktúra č. 6724082432	40,69	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8892-2461.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6724082425	Faktúra č. 6724082425		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	9,78 EUR		9.3.2011	9.3.2011	pri-8894-2462.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo - 12 bytov nižšieho štandardu	Zmluva o dielo - 12 bytov nižšieho štandardu		RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	330689,99 EUR			9.3.2011	pri-8910-2465.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2100365	Faktúra č. 2100365		REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 06601 Humenné	112,04 EUR		8.3.2011	8.3.2011	pri-8831-2433.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110034	Faktúra č. 110034		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	322,00 EUR		8.3.2011	8.3.2011	pri-8833-2434.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020071	Faktúra č. 11020071		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3428,49 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8773-2410.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020072	Faktúra č. 11020072		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	339,04 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8775-2411.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020073	Faktúra č. 11020073		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	923,66 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8777-2490.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11020074	Faktúra č. 11020074		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4911,90 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8779-2413.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110001	Faktúra č. 110001		Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	840,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8781-2414.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21_2011	Faktúra č. 21_2011		Asociácia centier voľného času SR, Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica	60,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8783-2415.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110005	Faktúra č. 110005		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	286,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8785-2416.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110005	Faktúra č. 28511		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	130,20 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8787-2417.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0012011	Faktúra č. 0012011		ALMERIS, s.r.o., Palkovičova 3, 82108 Bratislava	3216,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8789-2418.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7281980007	Faktúra č. 7281980007		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11047,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8791-2419.pdf
Zmluva	Nájomná zmluva č. 7_2011	Nájomná zmluva č. 7_2011		Jozef Bilý PIZZA JOBI, Ľ. Štúra 462/3, 08901 Svidník	0,00 EUR			7.3.2011	pri-8793-2464.pdf
Zmluva	Zmluva o vývoze odpad.vôd a fekálií č.5/2011	Zmluva o vývoze odpad.vôd a fekálií č.5/2011		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR			7.3.2011	pri-8795-2421.pdf
Zmluva	Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2011		Monika Kaščáková - MIKEMO, Želmanovce 8, 08644 Kuková	0,00 EUR			7.3.2011	pri-8797-2422.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7284069305	Faktúra č. 7284069305		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1977,59 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8807-2423.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11015	Faktúra č. VF11015		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	7051,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8809-2424.pdf
Faktúra	Faktúra č. 36100121	Faktúra č. 36100121		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8811-2425.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1109160	Faktúra č. 1109160		Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	89,81 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8813-2426.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_25	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_25		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	308,73 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8815-2427.pdf
Faktúra	Faktúra č. 16_2011	Faktúra č. 16_2011		JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8817-2428.pdf
Faktúra	Storno faktúra č. 7901023296	Storno faktúra č. 7901023296		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11047,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8819-2429.pdf
Faktúra	Storno faktúra č. 7901023297	Storno faktúra č. 7901023297		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11047,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8821-2430.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7810002043	Faktúra č. 7810002043		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	6338,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8823-2431.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7810002044	Faktúra č. 7810002044		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	6338,00 EUR		7.3.2011	7.3.2011	pri-8825-2432.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011040	Faktúra č. 2011040		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	236,87 EUR		3.3.2011	3.3.2011	pri-8757-2405.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410021	Faktúra č. 410021		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	105,22 EUR		3.3.2011	3.3.2011	pri-8763-2406.pdf
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Avízo na úhradu poistného		Komunálna poisťovňa, a.s., Hlavná 7, 04001 Košice	58,50 EUR		3.3.2011	3.3.2011	pri-8765-2407.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011066	Faktúra č. 2011066		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	132,78 EUR		3.3.2011	3.3.2011	pri-8767-2408.pdf
Zmluva	Zmluva o zabezpečení predstavenia	Zmluva o zabezpečení predstavenia		Feeling, spol. s.r.o., Štúrova 6, 81102 Bratislava	5000,00 EUR			3.3.2011	pri-8769-2409.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11022011	Faktúra č. 11022011		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	2319,29 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8732-2396.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01108109	Faktúra č. 01108109		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	40,62 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8736-2397.pdf
Faktúra	Faktúra č. 17971105	Faktúra č. 17971105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	46,88 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8738-2398.pdf
Faktúra	Faktúra č. 50641120	Faktúra č. 50641120		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	141,12 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8740-2399.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201102008	Faktúra č. 201102008		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	30,97 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8742-2400.pdf
Faktúra	Faktúra č. 5_2_2011	Faktúra č. 5_2_2011		ŠJ 2 pri ZŠ Giraltovce, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	13,60 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8744-2401.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3_2011	Faktúra č. 3_2011		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	46,07 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8746-2402.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6_2011	Faktúra č. 6_2011		Školská jedáleň 2 pri ZŠ Giraltovce, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	361,05 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8748-2403.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4_2_2011	Faktúra č. 4_2_2011		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	288,80 EUR		2.3.2011	2.3.2011	pri-8750-2404.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111024031	Faktúra č. 0111024031		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	123,59 EUR		1.3.2011	1.3.2011	pri-8728-2395.pdf
Faktúra	Faktúra č. 02036_11	Faktúra č. 02036_11		Ing. Ivo Frank s.r.o., Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	48,50 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8684-2380.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201101004	Faktúra č. 201101004		CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	553,70 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8686-2381.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6_2011	Faktúra č. 6_2011		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	43,00 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8688-2382.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011002	Faktúra č. 2011002		AUTOŠTART, s.r.o., Dukelská 25, 08701 Giraltovce	121,30 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8690-2383.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111021547	Faktúra č. 0111021547		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	42,89 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8692-2384.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011002	Faktúra č. 2011002		Martin Semančík, Lomné 38, 09033 Lomné	415,20 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8694-2385.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20100038	Faktúra č. 20100038		Advokátska kancelária, Sov. hrdinov AB/200, 08901 Svidník	70,00 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8696-2386.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_01_2011	Faktúra č. 01_01_2011		Spojená škola internátna, Partizánska 52, 08901 Svidník	3000,00 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8698-2387.pdf
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Avízo na úhradu poistného		Komunálna poisťovňa, a.s., Hlavná 7, 04001 Košice	525,72 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8700-2388.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č. 2114471872	Faktúra za vodné a stočné č. 2114471872		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	2603,81 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8702-2389.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	542,22 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8704-2390.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111023609	Faktúra č. 0111023609		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4213,42 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8708-2391.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7470758757	Faktúra č. 7470758757		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	61,00 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8714-2393.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11VF0020	Faktúra č. 11VF0020		NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	172,63 EUR		28.2.2011	28.2.2011	pri-8716-2394.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011_2_1	Faktúra č. 2011_2_1		ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 08001 Prešov	3474,05 EUR		24.2.2011	24.2.2011	pri-8652-2375.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo č. 2449_2010	Zmluva o dielo č. 2449_2010		ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 08001 Prešov	3445,10 EUR			24.2.2011	pri-8654-2376.pdf
Faktúra	Opravená faktúra č. 7401124691	Opravená faktúra č. 7401124691		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	54426,32 EUR		24.2.2011	24.2.2011	pri-8656-2377.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114374720	Faktúra č. 2114374720		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	921,91 EUR		24.2.2011	24.2.2011	pri-8663-2379.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva	Predaj a kúpa tovarov v súlade s požadovanými technickými, kvalitatívnymi a ostatnými podmienkami a charakteristikami tovaru: "Strešný systém rozmerov 11x9 m Giraltovce"		CITYLIGHT Slovakia s.r.o., Suchý jarok 18, 06601 Humenné	40170,34 EUR s DPH			24.2.2011	pri-13296-4658.pdf
Faktúra	Faktúra č. 22011	Faktúra č. 22011		Ing. Cyril Kollár, Dukelská 20, 08701 Giraltovce	4284,50 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8620-2481.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1000170	Faktúra č. 1000170		VASPO - Vlastimil Artim, Ruská Nová Ves, 08005 Prešov 5	198,83 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8622-2362.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1000170	Faktúra č. 20110339		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	40,67 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8624-2363.pdf
Faktúra	Faktúra č. 12261105	Faktúra č. 12261105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	106,21 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8626-2364.pdf
Faktúra	Faktúra č. 16311105	Faktúra č. 16311105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	80,57 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8628-2365.pdf
Faktúra	Faktúra č. 14241105	Faktúra č. 14241105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	48,24 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8630-2366.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110410	Faktúra č. 20110410		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	45,62 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8632-2367.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	47,80 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8634-2368.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	48,70 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8636-2369.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	47,80 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8638-2370.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	47,80 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8640-2371.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590093384	Faktúra č. 4590093384		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	62,87 EUR		23.2.2011	23.2.2011	pri-8642-2372.pdf
Zmluva	Príkazná zmluva č. 7_2011	Príkazná zmluva č. 7_2011		Pavlišin Vladimír, Ing., Radoma, 09042 Okrúhle	880,00 EUR			23.2.2011	pri-8644-2373.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo č. 7_2010	Zmluva o dielo č. 7_2010		Ing. Cyril Kollár, Dukelská 20, 08701 Giraltovce	4284,50 EUR			23.2.2011	pri-8646-2482.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania č. 2011_17	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2011_17		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	503,61 EUR		22.2.2011	22.2.2011	pri-8618-2360.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10110003	Faktúra č. 10110003		BAGI spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	239,17 EUR		21.2.2011	21.2.2011	pri-8596-2356.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111009	Faktúra č. 111009		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	295,00 EUR		21.2.2011	21.2.2011	pri-8598-2357.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	34,45 EUR		21.2.2011	21.2.2011	pri-8600-2358.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7110400605	Faktúra č. 7110400605		Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 81715 Bratislava	72,40 EUR		21.2.2011	21.2.2011	pri-8602-2359.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011039	Faktúra č. 2011039		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	311,92 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8566-2342.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011035	Faktúra č. 2011035		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	63,28 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8568-2343.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011036	Faktúra č. 2011036		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	49,80 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8570-2344.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011037	Faktúra č. 2011037		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	29,24 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8572-2345.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011038	Faktúra č. 2011038		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	63,28 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8574-2346.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110008	Faktúra č. 20110008		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	206,30 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8576-2347.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110001	Faktúra č. 110001		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	239,00 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8578-2348.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011001	Faktúra č. 2011001		XL ten s.r.o., Štúrova 12, 81102 Bratislava 1	9300,00 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8580-2349.pdf
Faktúra	Faktúra č. 12011	Faktúra č. 12011		Božena Cuperová, Cernina, 09016 Cernina	650,00 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8582-2350.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110007	Faktúra č. 20110007		Ing. Pavol Tchurík, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	42,00 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8584-2351.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111021243	Faktúra č. 0111021243		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	673,49 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8586-2352.pdf
Faktúra	Faktúra č. 05811	Faktúra č. 05811		Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	171,00 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8588-2353.pdf
Faktúra	Faktúra č. F11002378	Faktúra č. F11002378		VERLAG DASHOFER VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, 81104 Bratislava	276,53 EUR		18.2.2011	18.2.2011	pri-8590-2354.pdf
Zmluva	Príkazná zmluva č. 6_2011	Príkazná zmluva č. 6_2011		Pavlišin Vladimír, Ing., Radoma, 09042 Okrúhle	380,00 EUR			18.2.2011	pri-8594-2355.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2010010	Faktúra č. 2010010		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	67,60 EUR		17.2.2011	17.2.2011	pri-8554-2337.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11003	Faktúra č. 11003		SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	132,00 EUR		17.2.2011	17.2.2011	pri-8556-2338.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21-1-0000048	Faktúra č. 21-1-0000048		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	115,92 EUR		17.2.2011	17.2.2011	pri-8558-2339.pdf
Faktúra	Faktúra č. F1_2011_38	Faktúra č. F1_2011_38		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	180,47 EUR		17.2.2011	17.2.2011	pri-8560-2340.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201102025	Faktúra č. 201102025		CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	534,00 EUR		17.2.2011	17.2.2011	pri-8562-2341.pdf
Faktúra	Faktúra č. 36100079	Faktúra č. 36100079		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	240,00 EUR		16.2.2011	16.2.2011	pri-8540-2335.pdf
Zmluva	Nájomná zmluva č. 1_11-R	Nájomná zmluva č. 1_11-R		COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 08177 Prešov	124,10 EUR			16.2.2011	pri-8542-2336.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV20110046	Faktúra č. FV20110046		R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	1954,81 EUR		15.2.2011	15.2.2011	pri-8530-2332.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20511	Faktúra č. 20511		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	31,68 EUR		15.2.2011	15.2.2011	pri-8532-2333.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1101	Faktúra č. 1101		Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	470,00 EUR		15.2.2011	15.2.2011	pri-8534-2334.pdf
Faktúra	Faktúra č. O-2001_006	Faktúra č. O-2001_006		ENECO, s.r.o., Kpt. Nálepku 2, 08001 Prešov	1411,80 EUR		14.2.2011	14.2.2011	pri-8516-2330.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11007	Faktúra č. 11007		HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	118,80 EUR		14.2.2011	14.2.2011	pri-8518-2331.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110015	Faktúra č. 110015		NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 08001 Prešov	1054,56 EUR		11.2.2011	11.2.2011	pri-8490-2329.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	621642,66 EUR			11.2.2011	pri-10870-3188.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7210071255	Faktúra č. 7210071255		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2178,90 EUR		10.2.2011	10.2.2011	pri-8474-2324.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF11004	Faktúra č. VF11004		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	2428,79 EUR		10.2.2011	10.2.2011	pri-8476-2325.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV2011005	Faktúra č. FV2011005		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4560,00 EUR		10.2.2011	10.2.2011	pri-8478-2326.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111008	Faktúra č. 111008		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	240,00 EUR		10.2.2011	10.2.2011	pri-8485-2327.pdf
Faktúra	Faktúra č. 19211	Faktúra č. 19211		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	50,86 EUR		10.2.2011	10.2.2011	pri-8487-2328.pdf
Faktúra	Faktúra č. 12011	Faktúra č. 12011		Ing. Cyril Kollár, Dukelská 20, 08701 Giraltovce	4585,50 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8435-2305.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV11004	Faktúra č. FV11004		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	78,40 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8437-2306.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201109	Faktúra č. 201109		SD STAV GROUP, s.r.o., Vranovská 8, 08006 Prešov	2850,82 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8439-2307.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_2011	Faktúra č. 01_2011		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	743,20 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8441-2308.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo-Rekonštruk. malej budovy MsKS	Zmluva o dielo-Rekonštruk. malej budovy MsKS	Faktúra č. 01_2011	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	743,20 EUR			9.2.2011	pri-8443-2309.pdf
Faktúra	Faktúra č. 8722978508	Faktúra č. 8722978508		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,78 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8445-2310.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7723066001	Faktúra č. 7723066001		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	60,06 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8447-2311.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2723066006	Faktúra č. 2723066006		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,00 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8449-2312.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1723065974	Faktúra č. 1723065974		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	173,17 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8451-2313.pdf   pri-8451-2314.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6723065993	Faktúra č. 6723065993		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	23,71 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8453-2315.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3722939009	Faktúra č. 3722939009		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8455-2316.pdf
Faktúra	Faktúra č. 36100064	Faktúra č. 36100064		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8457-2317.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590089365	Faktúra č. 4590089365		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	184,79 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8459-2318.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110028	Faktúra č. 110028		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	238,00 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8461-2319.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10261105	Faktúra č. 10261105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	87,70 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8463-2320.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01104567	Faktúra č. 01104567		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	89,99 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8465-2321.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110271	Faktúra č. 20110271		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	39,55 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8467-2322.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111111329	Faktúra č. 111111329		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	213,31 EUR		9.2.2011	9.2.2011	pri-8469-2323.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1103371	Faktúra č. 1103371		Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8389-2285.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010032	Faktúra č. 11010032		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	509,93 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8391-2286.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010033	Faktúra č. 11010033		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	517,82 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8393-2287.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010034	Faktúra č. 11010034		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3549,26 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8395-2288.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010035	Faktúra č. 11010035		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	339,04 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8397-2289.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010036	Faktúra č. 11010036		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1595,88 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8399-2290.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010037	Faktúra č. 11010037		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1204,04 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8401-2291.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11010038	Faktúra č. 11010038		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	150,79 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8403-2292.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011020	Faktúra č. 2011020		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	32,36 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8405-2293.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011021	Faktúra č. 2011021		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	172,63 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8407-2294.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011022	Faktúra č. 2011022		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	133,34 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8409-2295.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011023	Faktúra č. 2011023		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	381,92 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8411-2296.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011025	Faktúra č. 2011025		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	32,10 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8413-2297.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011026	Faktúra č. 2011026		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	27,32 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8415-2298.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011027	Faktúra č. 2011027		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	55,61 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8417-2299.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011028	Faktúra č. 2011028		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	22,54 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8419-2300.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011029	Faktúra č. 2011029		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	36,31 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8421-2301.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011030	Faktúra č. 2011030		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	111,83 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8423-2302.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011031	Faktúra č. 2011031		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	160,24 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8425-2303.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011009	Faktúra č. 2011009		AVACO MULTIMEDIA s.r.o., Kúpeľná 1, 08001 Prešov	166,80 EUR		8.2.2011	8.2.2011	pri-8431-2304.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111007	Faktúra č. 111007		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	35,00 EUR		7.2.2011	7.2.2011	pri-8361-2279.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1111875	Faktúra č. 1111875		JurisDAT - M. Medlen, Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	20,00 EUR		7.2.2011	7.2.2011	pri-8363-2280.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110019	Faktúra č. 110019		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	15,73 EUR		7.2.2011	7.2.2011	pri-8365-2281.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110010	Faktúra č. 110010		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	33,82 EUR		7.2.2011	7.2.2011	pri-8367-2282.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110022	Faktúra č. 110022		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	289,80 EUR		7.2.2011	7.2.2011	pri-8369-2283.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410010	Faktúra č. 410010		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	82,36 EUR		7.2.2011	7.2.2011	pri-8371-2284.pdf
Zmluva	Rozhodnutie o zmene projektu č. 001_1.2_2011	Rozhodnutie o zmene projektu č. 001_1.2_2011		Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava	0,00 EUR s DPH			7.2.2011	pri-12809-3903.pdf   pri-12809-4500.pdf
Zmluva	0100008652	Poistenie majetku		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	37,05 EUR s DPH			7.2.2011	pri-22567-4659.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania č. 2011_11	Prehľad vyúčtovania č. 2011_11		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	537,42 EUR		4.2.2011	4.2.2011	pri-8351-2275.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21100248	Faktúra č. 21100248		APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	134,88 EUR		4.2.2011	4.2.2011	pri-8353-2276.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111014704	Faktúra č. 0111014704		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	673,49 EUR		4.2.2011	4.2.2011	pri-8355-2277.pdf
Faktúra	Faktúra č. 04022011	Faktúra č. 04022011		Ing. Renáta Gulová, Karpatská 838/15, 08901 Svidník	190,00 EUR		4.2.2011	4.2.2011	pri-8357-2278.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494797476	Faktúra č. 7494797476		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	771,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8324-2262.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494797662	Faktúra č. 7494797662		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	998,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8326-2263.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7410610645	Faktúra č. 7410610645		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	61,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8328-2264.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494799967	Faktúra č. 7494799967		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	56,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8330-2265.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494799965	Faktúra č. 7494799965		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2132,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8332-2266.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7494795551	Faktúra č. 7494795551		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	10243,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8334-2267.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10_2011	Faktúra č. 10_2011		JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8336-2268.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201101001	Faktúra č. 201101001		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	43,13 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8338-2269.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110207	Faktúra č. 20110207		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	34,02 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8340-2270.pdf
Faktúra	Faktúra č. 8251105	Faktúra č. 8251105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	166,63 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8342-2271.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20641120	Faktúra č. 20641120		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	136,01 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8344-2272.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6201105	Faktúra č. 6201105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	87,26 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8346-2273.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110019	Faktúra č. 110019		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	9,30 EUR		3.2.2011	3.2.2011	pri-8348-2274.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110003	Faktúra č. 110003		GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	6981,28 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8306-2254.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2_2011	Faktúra č. 2_2011		Školská jedáleň 2 pri ZŠ Giraltovce, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	12,41 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8310-2255.pdf
Faktúra	Faktúra č. 3_2011	Faktúra č. 3_2011		Školská jedáleň 2 pri ZŠ Giraltovce, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	501,32 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8312-2256.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2_2011	Faktúra č. 2_2011		Materská škola - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	40,12 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8314-2257.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1_2011	Faktúra č. 1_2011		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	346,75 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8316-2258.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7251962262	Faktúra č. 7251962262		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11047,00 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8318-2259.pdf
Faktúra	Faktúra č. 010202	Faktúra č. 010202		ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	120,12 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8320-2260.pdf
Faktúra	Faktúra č. 17811	Faktúra č. 17811		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	106,40 EUR		2.2.2011	2.2.2011	pri-8322-2261.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0111014130	Faktúra č. 0111014130		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4013,04 EUR		1.2.2011	1.2.2011	pri-8304-2253.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201101021	Faktúra č. 201101021		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	580,00 EUR		31.1.2011	31.1.2011	pri-8276-2248.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01103520	Faktúra č. 01103520		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	60,47 EUR		31.1.2011	31.1.2011	pri-8278-2249.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,53 EUR		31.1.2011	31.1.2011	pri-8280-2250.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č. 2114367844	Faktúra za vodné a stočné č. 2114367844		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	2192,52 EUR		31.1.2011	31.1.2011	pri-8289-2251.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. REG 290109	Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. REG 290109		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	200,00 EUR			31.1.2011	pri-8291-2252.pdf
Faktúra	Faktúra č. 92011002	Faktúra č. 92011002		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	490,00 EUR		27.1.2011	27.1.2011	pri-8260-2245.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011015	Faktúra č. 2011015		GREINPLAST Slovakia, s.r.o., Strojnícka 5/B, 08006 Prešov	84,58 EUR		27.1.2011	27.1.2011	pri-8262-2246.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1110209	Faktúra č. 1110209		MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	49,79 EUR		27.1.2011	27.1.2011	pri-8264-2247.pdf
Faktúra	Faktúra č. 0110125248	Faktúra č. 0110125248		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3648,20 EUR		3.1.2011	26.1.2011	pri-7912-2118.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1000012	Faktúra č. 1000012		Marián Štekláč - ŠOVS, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	282,43 EUR		3.1.2011	26.1.2011	pri-7914-2119.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1018	Faktúra č. 1018		Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	150,00 EUR		3.1.2011	26.1.2011	pri-7916-2120.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110007	Faktúra č. 20110007		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	173,38 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7920-2121.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110002	Faktúra č. 110002		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	386,40 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7924-2122.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012745	Faktúra č. 1012745		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4796,55 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7926-2123.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012746	Faktúra č. 1012746		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	453,95 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7928-2124.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012747	Faktúra č. 1012747		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1571,08 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7930-2125.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012748	Faktúra č. 1012748		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	513,51 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7932-2126.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012749	Faktúra č. 1012749		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3307,70 EUR		4.1.2011	26.1.2011	pri-7934-2215.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	2,00 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7944-2128.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania č. 2010_159	Prehľad vyúčtovania č. 2010_159		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	335,93 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7946-2129.pdf
Faktúra	Faktúra č. 03_2011	Faktúra č. 03_2011		JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7948-2130.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7266914052	Faktúra č. 7266914052		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	5611,00 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7950-2131.pdf
Faktúra	Dobrobis - faktúra č. 2114266659	Dobrobis - faktúra č. 2114266659		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	106,48 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7952-2132.pdf
Faktúra	Faktúra č. 100227	Faktúra č. 100227		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	42,47 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7954-2133.pdf
Faktúra	Faktúra č. 100229	Faktúra č. 100229		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	91,97 EUR		5.1.2011	26.1.2011	pri-7956-2134.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1079279	Faktúra č. 1079279		Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	99,67 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7962-2135.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č.2114268818	Faktúra za vodné a stočné č.2114268818		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	400,72 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7964-2136.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č. 2114268819	Faktúra za vodné a stočné č. 2114268819		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	874,80 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7966-2137.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č. 2114270771	Faktúra za vodné a stočné č. 2114270771		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	110,35 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7968-2138.pdf
Faktúra	Faktúra č. 9721827532	Faktúra č. 9721827532		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,61 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7970-2139.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4721867762	Faktúra č. 4721867762		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,34 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7972-2140.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1721955000	Faktúra č. 1721955000		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	6,15 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7974-2141.pdf
Faktúra	Faktúra č. 77219555011	Faktúra č. 77219555011		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	42,21 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7976-2142.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4721955007	Faktúra č. 4721955007		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	60,15 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7978-2143.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4721954981	Faktúra č. 4721954981		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	121,27 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7980-2144.pdf   pri-7980-2145.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7721954988	Faktúra č. 7721954988		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	230,90 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7982-2146.pdf   pri-7982-2147.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590081829	Faktúra č. 4590081829		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	39,38 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7984-2148.pdf
Faktúra	Faktúra za vodné a stočné č. 2114270770	Faktúra za vodné a stočné č. 2114270770		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3821,29 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7986-2149.pdf
Faktúra	Faktúra č. 06012011	Faktúra č. 06012011		Ing. Renáta Gulová, Karpatská 838/15, 08901 Svidník	200,00 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7988-2150.pdf
Faktúra	Faktúra č. FV1100003	Faktúra č. FV1100003		GEOTECH Bratislava, Černyševského 26, 85101 Bratislava	7,02 EUR		7.1.2011	26.1.2011	pri-7990-2151.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111001	Faktúra č. 111001		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	380,00 EUR		10.1.2011	26.1.2011	pri-7994-2152.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21-1-0000003	Faktúra č. 21-1-0000003		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	42,04 EUR		10.1.2011	26.1.2011	pri-7996-2153.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1_2011	Faktúra č. 1_2011		WERA-TOUR spol. s.r.o. Prešov, Kokoškovce - Sigord 562, 08252 Kokoškovce	360,00 EUR		10.1.2011	26.1.2011	pri-8000-2154.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_2011	Faktúra č. 01_2011		Michal Richtarčík, Janigova 19, 04023 Košice	295,00 EUR		10.1.2011	26.1.2011	pri-8002-2155.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7274074245	Faktúra č. 7274074245		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2531,39 EUR		11.1.2011	26.1.2011	pri-8024-2156.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7200058424	Faktúra č. 7200058424		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	8318,17 EUR		11.1.2011	26.1.2011	pri-8026-2157.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114272202	Faktúra č. 2114272202		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	243,74 EUR		11.1.2011	26.1.2011	pri-8028-2158.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01_11	Faktúra č. 01_11		Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	630,00 EUR		11.1.2011	26.1.2011	pri-8030-2159.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110001	Faktúra č. 20110001		Jana Kostova - JASTA, Krakovská 8, 04011 Košice	1659,69 EUR		11.1.2011	26.1.2011	pri-8032-2181.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7224059586	Faktúra č. 7224059586		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	39,65 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8040-2161.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7224059584	Faktúra č. 7224059584		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	563,02 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8042-2162.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7224059582	Faktúra č. 7224059582		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	119,79 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8044-2163.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7224059585	Faktúra č. 7224059585		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	86,22 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8046-2164.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7224059583	Faktúra č. 7224059583		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	329,09 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8048-2165.pdf
Faktúra	Faktúra č. VF10105	Faktúra č. VF10105		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	7425,98 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8050-2166.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110001	Faktúra č. 110001		Križánek Jaroslav - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	15,73 EUR		12.1.2011	26.1.2011	pri-8056-2167.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2114273986	Faktúra č. 2114273986		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	196,21 EUR		13.1.2011	26.1.2011	pri-8068-2168.pdf
Faktúra	Faktúra č. 263711	Faktúra č. 263711		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	201,04 EUR		14.1.2011	26.1.2011	pri-8073-2170.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1112200302	Faktúra č. 1112200302		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	74,95 EUR		14.1.2011	26.1.2011	pri-8075-2171.pdf
Faktúra	Faktúra č. 36100013	Faktúra č. 36100013		RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR		14.1.2011	26.1.2011	pri-8077-2172.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2010_010	Faktúra č. 2010_010		Jozef Gajdoš, ELEKTRO-PLYN, Bystré 253, 09434 Bystré	307,12 EUR		14.1.2011	26.1.2011	pri-8079-2173.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	592,59 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8087-2174.pdf
Faktúra	6311000001 - Splatnosť poistného	6311000001 - Splatnosť poistného		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8089-2175.pdf
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Vyúčtovanie poistného		ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1	985,75 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8091-2176.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01192_10	Faktúra č. 01192_10		Frank Ivo Ing. s.r.o., Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	510,00 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8093-2177.pdf
Faktúra	Faktúra č. 766707	Faktúra č. 766707		ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	44,21 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8095-2178.pdf
Faktúra	Faktúra č. 101052	Faktúra č. 101052		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	100,00 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8099-2179.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011018	Faktúra č. 2011018		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	194,64 EUR		17.1.2011	26.1.2011	pri-8101-2180.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20122031	Faktúra č. 20122031		Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 81104 Bratislava	50,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8103-2182.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6470002221	Faktúra č. 6470002221		Tlačiareň MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava 35	64,98 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8105-2231.pdf
Faktúra	Faktúra č. 6122010	Faktúra č. 6122010		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	571,99 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8109-2184.pdf
Faktúra	Faktúra č. 100149	Faktúra č. 100149		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	76,16 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8111-2185.pdf
Faktúra	Faktúra č. 12_2010	Faktúra č. 12_2010		Ľubomír Puhák, Švábska 38, 08005 Prešov	664,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8113-2186.pdf
Faktúra	Faktúra č. 601012940	Faktúra č. 601012940		SVIDGAS, s.r.o., J. Gagarina 244, 08901 Svidník	686,62 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8115-2187.pdf
Faktúra	Faktúra č. 7101123670	Faktúra č. 7101123670		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	0,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8117-2188.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012040	Faktúra č. 1012040		A. Kokolik TONI-o.f., Poštová 27, 08901 Svidník	139,75 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8119-2189.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10311	Faktúra č. 10311		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	27,70 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8121-2190.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21010349	Faktúra č. 21010349		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	923,50 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8123-2191.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201004	Faktúra č. 201004		Marek Biskup, Dlhá 5228/28, 08901 Svidník	450,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8125-2192.pdf
Faktúra	Faktúra č. 10064	Faktúra č. 10064		SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	165,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8127-2193.pdf
Faktúra	Faktúra č. 382010	Faktúra č. 382010		Božena Cuperová, Cernina, 09016 Cernina	500,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8129-2194.pdf
Faktúra	Faktúra č. 100016	Faktúra č. 100016		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	86,88 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8131-2195.pdf
Faktúra	Faktúra č. 21327	Faktúra č. 21327		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	24,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8133-2196.pdf
Faktúra	Faktúra č. 101328	Faktúra č. 101328		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	24,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8135-2197.pdf
Faktúra	Faktúra č. 101329	Faktúra č. 101329		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	32,00 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8137-2198.pdf
Faktúra	Faktúra č. 16042010	Faktúra č. 16042010		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	20240,70 EUR		18.1.2011	26.1.2011	pri-8139-2199.pdf
Faktúra	Faktúra č. 410002	Faktúra č. 410002		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	103,33 EUR		19.1.2011	26.1.2011	pri-8147-2200.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110003	Faktúra č. 110003		NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 08001 Prešov	703,04 EUR		19.1.2011	26.1.2011	pri-8149-2201.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110002	Faktúra č. 110002		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	196,00 EUR		19.1.2011	26.1.2011	pri-8151-2202.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110003	Faktúra č. 110003		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	385,00 EUR		19.1.2011	26.1.2011	pri-8153-2203.pdf
Faktúra	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_3	Prehľad vyúčtovania odberu tovarov č. 2011_3		PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	272,60 EUR		19.1.2011	26.1.2011	pri-8157-2204.pdf
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Avízo na úhradu poistného		Komunálna poisťovňa, a.s., Hlavná 7, 04001 Košice	323,21 EUR		20.1.2011	26.1.2011	pri-8161-2205.pdf
Faktúra	Faktúra č. 2011001	Faktúra č. 2011001		AUTOŠTART, s.r.o., Dukelská 25, 08701 Giraltovce	129,40 EUR		20.1.2011	26.1.2011	pri-8163-2206.pdf
Faktúra	Faktúra č. 11003	Faktúra č. 11003		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	54,90 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8165-2207.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111104348	Faktúra č. 111104348		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	272,57 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8168-2208.pdf
Faktúra	Faktúra č. 110222078	Faktúra č. 110222078		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	247,87 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8170-2209.pdf
Faktúra	Faktúra č. 01102132	Faktúra č. 01102132		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	65,00 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8172-2210.pdf
Faktúra	Faktúra č. 160641	Faktúra č. 160641		ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	421,79 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8174-2211.pdf
Faktúra	Faktúra č. 801105	Faktúra č. 801105		MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	198,72 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8176-2212.pdf
Faktúra	Faktúra č. 00567/2010	Faktúra č. 00567_2010		Mgr. art. Eduard Gurtler, Kúty 435/11, 97201 Bojnice	37,69 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8178-2213.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4590085567	Faktúra č. 4590085567		SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	110,46 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8181-2214.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012808	Faktúra č. 1012808		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	94,80 EUR		21.1.2011	26.1.2011	pri-8188-2217.pdf
Zmluva	9904019234	Zmluva o pripojení č. 9904019234		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR			26.1.2011	pri-8190-2218.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra - tel.č. 0903644711		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	32,17 EUR		24.1.2011	26.1.2011	pri-8192-2219.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra - tel.č. 0903 645 568		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	32,17 EUR		24.1.2011	26.1.2011	pri-8194-2220.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra - tel.č. 0903645572		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	32,17 EUR		24.1.2011	26.1.2011	pri-8196-2221.pdf
Faktúra	Faktúra	Faktúra - tel.č. 0903644967		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	32,17 EUR		24.1.2011	26.1.2011	pri-8198-2222.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110005	Faktúra č. 20110005		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	239,69 EUR		24.1.2011	26.1.2011	pri-8204-2223.pdf
Faktúra	Faktúra č. 4001105	Faktúra č. 4001105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	133,84 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8234-2232.pdf
Zmluva	Faktúra č. 2191105	Faktúra č. 2191105		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	63,90 EUR			26.1.2011	pri-8236-2233.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110137	Faktúra č. 20110137		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	47,83 EUR bez DPH		26.1.2011	26.1.2011	pri-8238-2234.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110069	Faktúra č. 20110069		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,92 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8240-2235.pdf
Faktúra	Faktúra č. 8911	Faktúra č. 8911		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	544,80 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8242-2236.pdf
Faktúra	Faktúra č. 201110192	Faktúra č. 201110192		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	99,00 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8244-2237.pdf
Faktúra	Faktúra č. 20110146	Faktúra č. 20110146		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	60,84 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8246-2238.pdf
Faktúra	Faktúra č. 1012018	Faktúra č. 1012018		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	5569,78 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8248-2239.pdf
Faktúra	Faktúra č. 111006	Faktúra č. 111006		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	170,00 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8250-2242.pdf
Faktúra	Vyúčtovacia faktúra č. 7446053587	Vyúčtovacia faktúra č. 7446053587		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	5513,90 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8254-2243.pdf
Faktúra	Vyúčtovacia faktúra č. 7419061701	Vyúčtovacia faktúra č. 7419061701		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	66822,00 EUR		26.1.2011	26.1.2011	pri-8256-2244.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo		PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, 08001 Prešov	786794,69 EUR			26.1.2011	pri-10868-3187.pdf
Zmluva	Rozhodnutie o zmene projektu č. 002_1.2_2011	Rozhodnutie o zmene projektu č. 002_1.2_2011		Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava	0,00 EUR s DPH			24.1.2011	pri-12807-3902.pdf   pri-12807-4499.pdf