Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis plnenia	Súvisiaci doklad	Dodávateľ	Cena	Podpísal	Vyhotov. obj./ Doručenie FA	Dátum zverejnenia	Prílohy
Zmluva	Kúpna zmluva č. 14_11	Kúpna zmluva č. 14_11		Koššala Martin, PaedDr., Tehelná 1, 08701 Giraltovce	875,00 EUR s DPH			28.2.2013
Zmluva	Zmluva o zriadení vecného bremena	Zriadenie vecného bremena, názov stavby: "Giraltovce - Fučíkova ulica prepojenie do jestvujúcej kanalizácie"		Vaľko Ján, Družstevná ul. č. 339, 08701 Giraltovce	490,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.2.2013	pri-22563-4641.pdf   pri-22563-4637.pdf   pri-22563-4638.pdf
Zmluva	Dohoda o skončení platnosti zmluvy	Uzatvorenie Dohody o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 16/2009 - Dukelská ul. č. 57/64 v Giraltovciach	Zmluva o nájme NP č. 16/2009	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.2.2013	pri-22559-4634.pdf
Zmluva	02/2013	Dočasné užívanie nebytového priestoru v objekte Domu služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. nadzemnom podlaží o celkovej výmere 13,80 m2		VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	1,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.2.2013	pri-22561-4635.pdf
Zmluva	1137/300/2012/IÚ	Postúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na časť stavby: "Giraltovce - ul. Fučíkova, rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu"		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		6.2.2013	pri-22557-4632.pdf   pri-22557-4633.pdf
Zmluva	01_2013	Dočasné užívanie nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte Domu služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. nadzemnom podlaží		Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 08901 Svidník	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		31.1.2013	pri-22553-4630.pdf
Zmluva	Dohoda o skončení platnosti zmluvy	Ukončenie platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 6/2010		Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		31.1.2013	pri-22555-4631.pdf
Zmluva	2322/5300/2012	Predaj pozemku na parcele KN_C č. 1550/5 v k. ú. Giraltovce, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 m2		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	224,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22541-4623.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok - kód 6480275	Predaj zariadenia - Sony Xperia Tipo white	Zmluva č. A2838593	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22543-4624.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 03/2013	Predaj pozemku evidovaného na novovytvorenej parcele C KN č. 443/13, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 73 m2, oddeleného od pozemku na parcele C KN č. 443/1, zastavané plochy a nádvoria		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	1460,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22545-4625.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č.04/2013	Kúpa pozemku evidovaného na parcele C KN č. 448/3, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 45 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaného na LV č. 1406		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	900,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22547-4626.pdf   pri-22547-4627.pdf
Zmluva	Zmluva o zriadení vecného bremena č. 05/2013	Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam, ktoré sú zapísané na LV č. 1406, pod B1 v celosti v k. ú. Giraltovce		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22549-4628.pdf
Zmluva	Zmluva o zriadení vecného bremena č. 06/2013	Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka trafostanice strpieť prechod elektrickej energie cez trafostanicu povinného v prospech nehnuteľnosti oprávneného		RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.1.2013	pri-22551-4629.pdf
Faktúra	20120083	Štipce na prádlo 20 ks bal., vanička, tabla, WE kefa, stojan, odmerka s vekom, krájač dier. na var. zemiaky, naberač. rôz. typy, nerez, plast, vidlička na mäso veľká, špagát 20 m prádlo, škrabka,..	Objednávka č. 180/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	42,98 EUR s DPH	Ing. Pavol Tchurík, referent odd. SMM	31.12.2012	18.1.2013
Objednávka	180/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky do mestskej vývarovne		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Pavol Tchurík, referent odd. SMM	18.1.2013	18.1.2013
Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ZUŠ Giraltovce	9901177334	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		14.1.2013	pri-22533-4621.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Zmena bodu 3.4 - prevod nehnuteľnosti, ktorý bol schválený MsZ uznesením č. 200/2012	Kúpna zmluva č. 2/2010	Fedák Štefan, Kukučínova 507/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		14.1.2013	pri-22535-4642.pdf
Faktúra	120002	Kapusta kyslá, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, cibuľa, citróny, pomaranč, jablká, zemiaky, karfiol, cesnak, banány	Objednávka č. 9/MV/2012	Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	90,50 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	31.12.2012	7.1.2013
Faktúra	12000294	SAVO WC, Jar, Ajax, rukavice gumové, tablety Fixinela, osviežovač vzduchu, vrecia na odpad, toal. papier, zošívač, špendlík do korku, handra, Pulirapid, voda destilovaná, štetec, lazúra Slovlux	Objednávka č.174/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	84,78 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	7.1.2013
Objednávka	174/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	7.1.2013	7.1.2013
Objednávka	9/MV/12	Tovar podľa výberu		Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	7.1.2013	7.1.2013
Faktúra	FV1200027	Tvorba dok. Bezpečnostná Politika - konzultácie a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active Directory	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	600,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.12.2012	4.1.2013
Faktúra	FV1200028	Tvorba dok. TOS IT - Konzultácie a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active Directory	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	800,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.12.2012	4.1.2013
Faktúra	120348	Preprava osôb dňa 13.12.2012 po trase Bardejov - Košice a späť	Objednávka č. 477/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	72,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000282	Airwick FM, poradač pákový, obálka C6, A5, vrecia na odpad 30 l, rukavice gumové gosia L, papier baliaci biely, lepidlo tekuté, páska lepiaca, obrusovina, utierka švédska, lopatka+metlička, PULIRAPID	Objednávka č. 461/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	353,21 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120018	Tácka PVC, otváraky	Objednávka č. 493/CVČ/12	Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	12,94 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	2012038	Posilňovač gumový, guma aerob., švihadlo, lopta volejb., lopta futb. sal., gym. lopta+hust. medicimbal, lopta fut. Puma, medicimbaly 2 kg	Objednávka č. 453/CVČ/12	Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany	1130,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	21-2-0000458	Plagát A1 - kalendár jednolistový 2013	Objednávka č. 446/CVČ/12	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	744,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	2012008	Športová diagnostika a prezentácia výstupov pre volejbalové družstvo dievčat	Objednávka č. 490/CVČ/12	CENTRE BON SANTÉ s.r.o., Vodomeračská 1, 04011 Košice	244,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	10121996	Štítok gravírovaný veľký, stredný, malý	Objednávka č. 479/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	4,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12041	CDR, Istič 16A C, CR2032 1,5V, LR54 1,5V, MW3N06GS, flexo 5x5m, 4x3m, RK2280, žiarovka 40x60W, žiarivka 15-75W, vypínač 1, dvojzásuvka 230V, 6FD/2A, USB 8GB	Objednávka č.489/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	21204732	Tem. farba beloba titánová, kadmium oranžová, ultramarín, siena pálená, pastelky Maped Jumbo Color, model. hmota biela, popis. fúkacie MAGIC, výkresy A3, kopírovací papier,gliter sypaný,vlnkový papier	Objednávka č. 488/CVČ/12	APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	198,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000289	Poháre pl. transp., lak na drevo bezfarebný sprej matný, Air Wick freshmatic Max sprej, sprej zlatý dekoratívny, sprej strieborný, farba temperová zlatá, papier krepový, súprava štetcov, pexeso L,diár	Objednávka č. 480/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	301,77 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000301	Nákup na poukážky	Objednávka č. 481/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000302	Nákup na poukážky	Objednávka č. 482/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	7,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000300	Nákup na poukážky	Objednávka č. 483/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000100	Nákup na poukážky	Objednávka č. 484/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	80,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000098	Nákup na poukážky	Objednávka č. 485/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000097	Nákup na poukážky	Objednávka č. 486/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	12000096	Nákup na poukážky	Objednávka č. 487/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	230641220	mlieko, chlieb pšeničný ražný tmavý, prášok krémový zlatý, cukor vanilkový, múka výberová, droždie čerstvé, kuracie stehná mrazené, vajíčka L, maslo čerstvé, huby lesná zmes, klobása vianočná, jogurty	Objednávka č. 8/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	132,72 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120027	Obložené rožky na zasadnutie MsZ dňa 11.12.2012	Objednávka č. 49/PMU/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	33,12 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120043	Hobľované foršne smrek 0,05x0,06x1,80 m, 0,03x0,10x3 m, hobľovanie, frézovanie dosiek	Objednávka č. 51/OV/12/Ko	BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	144,46 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120188	Kolorka 500 ml tónovacia farba, miska guľáš PVC, batéria GP ultra AA		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	25,44 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	20126116	Komp. HP 300 XL CL, HP 300 XL BK, HP 21XL, HP 22XL, fotopapier A6/120 g-vysokolesklý, 100 ks -FP-2	Objednávka č. 52/PMU/2012	Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	48,47 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	477/CVČ/12	Preprava osôb na trase Svidník - Košice (divadlo - OA Bardejov) dňa 13.12.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	461/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	493/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	453/CVČ/12	Športové potreby podľa výberu (záujmové útvary)		Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	446/CVČ/12	Tlač plagátov - 400 ks		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	490/CVČ/12	Športová diagnostika a prezentácia výstupov pre volejbalové družstvo dievčat		CENTRE BON SANTÉ s.r.o., Vodomeračská 1, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	479/CVČ/12	3 ks štítky na poháre na akciu Volejbalový turnaj rodín dňa 29.12.2012		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	489/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	488/CVČ/12	Tovar podľa výberu - materiál na záujmový útvar (MŠ Slovenská Kajňa)		APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	480/CVČ/12	Ceny do súťaže - Rastlinky a zvieratká, materiál na záujmový útvar		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	481/CVČ/12	Nákup na poukážky na súťaž: Najlepšie brucho		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	482/CVČ/12	Nákup na poukážky na súťaže: Snívaj svoj sen		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	483/CVČ/12	Nákup na poukážky na súťaž: NHL turnaj		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	484/CVČ/12	Nákup na poukážky - ZŠ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	485/CVČ/12	Nákup na poukážky - Gymnázium Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	486/CVČ/12	Nákup na poukážky - ZŠ Giraltovce - I.stupeň		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	487/CVČ/12	Nákup na poukážky - ZŠ Kračúnovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	8/MV-MŠ/2012	Tovar podľa vlastného výberu		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	49/PMU/2012	60 ks obložených rožkov na MsZ dňa 11.12.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	51/OV/12/Ko	9 ks náhradných dosiek na lavičky pri soche A. Hlovíka a na lavičky v parku pred starým MsNV, 2 ks dosiek pre opravu drevenej zásteny amfiteátra, povrchovú úpravu dodaných fošien pre opravu lavičiek		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	52/PMU/2012	HP CC644EE - no. 300XL, HP CC641EE - no. 300 XL, HP C9352A - no. 22XL color, HP C9351A - no. 21XL black		Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	109/SMM/12	Vytýčenie stavby na parcele č. 443/11		Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	1205	Vytýčenie hranice pozemku a vyhotovenie vytyčovacieho operátu hranice pozemku parcela C KN č. 443/11 kat. územia Giraltovce	Objednávka č. 109/SMM/12	Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	140,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	120654	Kapusta hlávková biela, kapusta kvasená sáčok, jablká, citrón, pór, pomaranč, paradajky, mrkva, zeler, kaleráb, cibuľa, zemiaky, ..	Objednávka č. 186/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	292,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.12.2012	31.12.2012
Faktúra	420201	Jadrová a mur. malta univerzálna, roh. profil so sieťkou, jadrová omietka, PSE FO 80, Matica DIN, podložka DIN, cyklón, lepidlo na polystyrén, trubičky k PU Pene	Objednávka č. 170/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	95,20 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	Objednávka č. 170/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.12.2012	31.12.2012
Objednávka	186/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	31.12.2012	31.12.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve - mestská knižnica		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		31.12.2012
Faktúra	89112012	Záloha na náklady spojené s materiálnym zabezpečením krúžku žiakov v odbore hostinský (baristický kurz) pre školský rok 2012/2013	ZoVS 10/1/2010	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.12.2012	28.12.2012
Faktúra	97122012	Náklady na ubytovanie a podanú stravu na akciu "Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke" v termíne od 30.11.2012 do 02.12.2012	Objednávka č. 475/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	873,41 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.12.2012	28.12.2012
Objednávka	475/CVČ/12	Ubytovanie a strava na akciu: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke v dňoch 30.11.2012 - 02.12.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.12.2012	28.12.2012
Faktúra	120143	Zošit - A5 linka, A5 čistý, A4 linka, A4 čistý, obal + sada farebných papierov, grafické práce	Objednávka č. 05/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	299,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	05/2012	Grafické spracovanie a výrobu učebných pomôcok takto: zošity A5 linkované, čisté, A4 linkované, čisté, obal na farebné papiere formát A3/tlač A4 - kód projektu ITMS 27120130461		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	300,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	120183	Tavná pištoľ, tavné tyčinky, uniakryl, riedidlo, metla, Pulirapid, Hetmal plus, mal. súprava, mal. valček, pap. páska, štetec, vrecia do koša, Lariin WC pisoar, metla Martin s rúčkou, S 2013/1000 0,6l	Objednávka č. 172/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	108,23 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	120100	Hmoždiny, skrutky, klince, Patex Fix Total, elektróda E-R117, halog. žiarovka 100W, valček, objímka malá, žiarovka 50W, batérie AA, Aku skrutkovač, zástrčka 380x16A, istič B6A, flexi hadica, ...	Objednávka č. 173/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	200,71 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	120331205	Mlieko, čaj lesné ovocie, múka 00 extra, múka výberová, cukor kryštál, cvikla strúhaná, puding so šľah. čokoládový	Objednávka č. 184/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	119,33 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	201212120	Hŕstka, sirup, chlieb, lečo, múka, čaj, Sunqwick, smotana, fazuľa suchá, cvikla, ryža, vajíčka, kryštálový cukor	Objednávka č. 182/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	49,62 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	20123142	Chlieb pšeničný ražný tmavý, závin makový	Objednávka č. 181/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	44,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	220641220	Strúhanka, hrášok v slanom náleve, korenie na ryby, krúpy, sezam lúpaný, filety z tresk. rýb, paradajky cherry, maslo čerstvé, soľ, Rama, vretná, trhanec, tvaroh mäk. hrudkovitý, cukor kryštál	Objednávka č. 183/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	62,34 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	118641205	Cukor kryštál, Integráčik, maslo, olej, bryndza plnotučná, mlieko trv. polotučné, Sabináčik vanilkový	Objednávka č. 180/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	184,93 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	12500220	Polyst. 5 F (0,5x1)	Objednávka č. 171/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	75,38 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	2116678046	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1922,09 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. oddelenia	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	2116678047	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	141,80 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	4590280980	PHM - Tempo Plus 95	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	177,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	202122771	Predplatné - Pravda, Predškolská výchova, Včielka, Hudobný život na rok 2013		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	185,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	172/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	173/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	184/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	182/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	181/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	183/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	180/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	27.12.2012	27.12.2012
Objednávka	171/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.12.2012	27.12.2012
Faktúra	2012527	Informačný bulletin, č. 09/2012, CVČ	Objednávka č. 399/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.12.2012	21.12.2012
Objednávka	399/CVČ/12	Tlač - informačný bulletin, č. 9/2012		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	20122565	Dopisné spony, nalep. lístky, náplň do zošívača, papier Xerog. A4 MAESTRO STANDARD, poštová taška C4 biela samolepiaca, T-potvrdenka s juxtou	Objednávka č. 028/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	72,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	1200138	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Levoče a späť dňa 27.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	190,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	120030	Akku skrutkovač, olej motorový, pilník, pilník plochý, reťaz 325-1,6mm, olej Madit M6AD 4l, gril. napichovač, požičovňa náradia	Objednávka č. 163,177/SMM/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	277,27 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.12.2012	21.12.2012
Objednávka	163/SMM/12	Požičanie búracie kladivá pre rekonštrukciu v budove polikliniky		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.12.2012	21.12.2012
Objednávka	177/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012059	Administratívne činnosti za november a december 2012 - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012058	Administratívne činnosti za november a december 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	300,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012057	Administratívne činnosti za november a december 2012 - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	21.12.2012	21.12.2012
Faktúra	2012/202	PHM za obdobie od 01.12.2012 - 15.12.2012	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	188,33 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	2012/192	PHM za obdobie od 16.11.2012 - 30.11.2012	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	337,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	200641220	Smotana na varenie, ocot, mlieko, strúhanka, hrubá múka, cukor práškový, čierny čaj, pyré jablkové, med kvetový, piškóty, kapia rezaná, krém zlatý klas v prášku, kakao, prášok kypriaci do perníka, ..	Objednávka č. 7/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	145,55 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	20123072	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový, sendvič tukový	Objednávka č. 179/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	36,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	112221552	Pangasius filety	Objednávka č. 178/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	44,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	210641220	Šunka pražská, droždie čerstvé, cukor vanilkový, cukor škoricový, vlnky do rúry, repa kocky, slanina oravská, kapusta kvasená, integráčik tvarohový, jogurt nízkotučný biely, ryža guľatá, krupica,..	Objednávka č. 177/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	67,71 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	116801205	Cukor kryštál, maslo, vajíčka, mlieko, jogurt biely, múka výberová, kompót slivky, kompót marhuľa, Rama, tehla Eidam	Objednávka č. 176/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	259,02 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12051422	Bravčové steh. KU	Objednávka č. 175/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	51,80 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12051448	Bard. tehla	Objednávka č. 1745/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	17,69 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	46/2012	Prenájom bazéna za účelom športovo-relaxačnej činnosti	Zmluva č. 314/2012-ZŠ	Základná škola, 8. mája 640/39, 08901 Svidník	216,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	20120007	Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu	Zmluva o trénerskej činnosti	BAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov	450,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	715,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12110550	Stredný oporný múr - zábradlie, obklad, striešky	Objednávka č. 07/PRM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5078,15 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	07/PRIM/2012	Výroba a osadenie zábradlia vrátane povrchovej úpravy, montáž vonkajších obkladov a osadenie betónových striešok na stredný oporný múr na mestskom cintoríne		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	7/MV-MŠ/2012	Tovar podľa vlastného výberu		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	179/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	179/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	177/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	176/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	175/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	174/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	20.12.2012	20.12.2012
Objednávka	456/CVČ/12	Služby pri organizovaní podujatia: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke - osvetlenie a ozvučenie v dňoch 01.12.- 02.12.2012		STN TRADE s.r.o., Tačevská 3463/43, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	12120001	Služby pri organizovaní podujatia Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke - osvetlenie a ozvučenie v dňoch 01.12. - 02.12.2012	Objednávka č. 456/CVČ/12	STN TRADE s.r.o., Tačevská 3463/43, 08501 Bardejov	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	20.12.2012	20.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	121073	Acer LCD G225HQVbd 21.5" wide FHD, 5ms, DC 5000:1, DVI/HDCP, Gembird USB 2.0 kábel AM-LAN-AF predlžovací 30m	Objednávka č. 51/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	142,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	2012 10	Stolnotenisové loptičky, rozlišovacie vesty, lopta gumová 230 mm, lopta gumová 140 mm	Objednávka č. 420/CVČ/12	Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník	164,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	201215	03.11.2012, 04.11.2012, 10.11.2012, 17.11.2012, 24.11.2012 - Svidník - Košice a späť	Objednávka č. 478/CVČ/12	IS-NOVA, s.r.o., Karpatská 743/3, 08901 Svidník	470,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	90112012	Náklady na podanú stravu a občerstvenie zo dňa 21.11.2012 a 22.11.2012	Objednávka č. 447/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	253,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	Predpis mesačných záloh	Nebytový priestor číslo 1 - Dukelská 78/76		Spoločenstvo vlastníkov bytov "GÉČKA", Dukelská 78/76, 08701 Giraltovce	51,50 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	120139	Viazanie - tvrdá väzba A4	Objednávka č. 47/PMU/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	5,31 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	47/PMU/2012	Zviazanie doručovacieho zošita na rok 2013		Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	447/CVČ/12	Bagety a minerálky na akciu: Novák cup, dňa 21.11. - 95 ks a 22.11.2012 - 135 ks		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	478/CVČ/12	Preprava členov hokejbalového krúžku na hokejbalovú ligu na trase: Svidník - Košice a späť v dňoch: 03.11.2012, 04.11.2012, 10.11.2012, 17.11.2012, 24.11.2012		IS-NOVA, s.r.o., Karpatská 743/3, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	420/CVČ/12	Materiálno-technické zabezpečenie krúžkov: Stolný tenis a športový krúžok-stolnotenisové loptičky - 200 ks, rozlišovacie vesty - 2 sady po 6 ks, gumové lopty - 10 ks		Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.12.2012	18.12.2012
Objednávka	51/PMU/2012	LCD monitor - 1 ks, Gembit USB 2.0 kábel - 1 ks		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.12.2012	18.12.2012
Faktúra	19.12.	Vykonané práce (vŕtanie otvorov pre montáž nových rozvodov ÚK, montáž potrubia, zváranie potrubia pod stropom, príprava na pripojenie k pôvodnému rozvodu ÚK, vyčistenie pôvodného potrubia,...)	Objednávka č. 164/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	477,38 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	212150	Dodané školské a kancelárske potreby	Objednávka č. 38/ZUŠ/2012	Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	369,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	2012640	Reklamný bulletin 2/2012	Objednávka č. 466/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	202,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	2012016	Vstup do fitness (november)	Objednávka č. 465/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	242,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	2012015	Vstup do fitness - študent (november)	Objednávka č. 464/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	260,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	40312	QUO VADIS dňa 14.12.2012	Objednávka č. 469/CVČ/12	Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	336,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200149	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 29.11.2012	Objednávka č. 474/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	110,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200148	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Giraltoviec a späť dňa 28.11.2012	Objednávka č. 473,/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200147	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 22.11.2012	Objednávka č. 472/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200146	Preprava osôb autobusom zo Svidníka, Krajnej Poľany a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 22.11.2012	Objednávka č. 471/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1200145	Preprava osôb autobusom zo Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 21.11.2012	Objednávka č. 470/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	120026	Minerálka	Objednávka č. 463/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	36,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	20120154	KKZ králiky, Eminent Adult L.B., chinoseptan powder spray a.u.v., liz mikrominerálny, nutrikrm spevavce, diffusii spray	Objednávka č. 462/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	86,17 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	120024	Občerstvenie, strava na akcii Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat zo dňa 27.-28.11.2012	Objednávka č. 467/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	154,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	120025	Večera (30.11.2012) a očerstevenie na akcii Svetový pohár mládeže v silovom trojboji 1.-2.12.2012	Objednávka č. 476/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	40,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	420187	Skrutka DIN 571 6x70 zb, skrutka DIN 571 6x50 zb, horák 60 mm+hadica, špachľa hladká 40 mm, lepenka VELBIT V 60 S35, naberačka murárska 180 mm, sadra modelárska, sada maliarska 2 valčeky+vanička,..	Objednávka č. 468/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	151,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	164/SMM/12	Odstránenie starého potrubia a montáž nových rozvodov v mestskom byte v budove Polikliniky		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd.SMM	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	38/ZUŠ/2012	Kancelárske potreby podľa výberu		Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	466/CVČ/12	Tlač: reklamný bulletin november č. 2/2012		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	465/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac november 2012 pre študentov SOŠT Svidník		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	464/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac november 2012		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	469/CVČ/12	Vstupenky na QUO VADIS dňa 14.12.2012 - 28 ks		Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	474/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (vedecká knižnica - SSOŠ Giraltovce) dňa 29.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	473/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (volejbal. turnaj študentov SŠ) dňa 28.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	472/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (DJZ - SZŠ Giraltovce) dňa 22.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	471/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Krajná Poľana - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 22.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	470/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 21.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	463/CVČ/12	Minerálky na akciu: 4. ročník súťaže hasičských družstiev dňa 23.11.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	462/CVČ/12	Veterinárne liečivá a krmivo pre ZOO CVČ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	467/CVČ/12	Občerstvenie na akciu: Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat stredných škôl dňa 27.11.-28.11.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	476/CVČ/12	Občerstvenie na akciu: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke dňa 30.11.-02.12.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	468/CVČ/12	Materiál podľa výberu - športová hala		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	20121291	Oprava a ciachovanie váh	Objednávka č. 2/2012/ŠJ-MV	Ing. Pillár Slavomír, Kľušov 285, 08622 Kľušov	70,20 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	14.12.2012	14.12.2012
Objednávka	2/2012/ŠJ-MV	Oprava a ciachovanie váh		Ing. Pillár Slavomír, Kľušov 285, 08622 Kľušov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	14.12.2012	14.12.2012
Faktúra	1272012	Vypracovanie znaleckého posudku č. 126/2012 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti evidovaných na liste vlastníctva č. 1684: Trafostanica č. súp. 795 na parcele KN-C 448/3 a pozemku	Objednávka č. 40/OV/12/Ma	Ing. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina	120,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	20120003	Toner KOMP-HP Q5949X, HP Q2612A, HP CE505X, HP CE285A/CB435A/CB436A, Cartridge VT HP C9352A - 22 - 17ml	Objednávka č. 50/PMU/2012	TAFIPA, s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	112,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	7217146909	Elektrina za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2353,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	6744994737	Telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	FV2012088	Na základe zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla prijatú zálohu	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8400,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	VF12128	Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac november 2012 za dodávku a odber tepla na základe prílohy; prijatý preddavok v mesiaci november 2012; preplatok: - 3710,38	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	3710,38 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.12.2012	12.12.2012
Objednávka	50/PMU/2012	Toner HP Q5949X - 1 ks, HP Q26122A - 2 ks, HP CE505X, HP CE285A - 1 ks, cartrigde HP C9352A - 1 ks		TAFIPA, s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.12.2012	12.12.2012
Objednávka	40/OV/12/Ma	Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty budovy trafostanice súp. č. 795 na parcele č. KN 448/3 a pozemku č. KN 448/3 v k. ú. Giraltovce pre účely prevodu vlastníckeho práva		Ing. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina	120,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	FV20120228	Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	426274,21 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	FV20120287	Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	116333,89 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.12.2012	12.12.2012
Faktúra	1212	Naberačka nerez, váza biela plast	Objednávka č. 36/OK/2012	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	99,88 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	36/OK/2012	Tovar do sály Domu kultúry - naberačky nerez - 20 ks, vázy biele plast - 8 ks		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	1214	Kvetináč plast, hubka na riady, drátenka na riady, koreničky, kastról s pokrievkou 30 L	Objednávka č. 169/SMM/12	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	59,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	12110531	Zemné práce - TATRA žeriav	Objednávka č. 168/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	42,34 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	12110532	Pristavenie kontajnera, vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 167/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	138,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	169/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre mestskú vývarovňu		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	168/SMM/12	Zemné práce pri MsÚ (postavenie stromčeka)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Objednávka	167/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (starý MsÚ, cintorín, trhy)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.12.2012	11.12.2012
Faktúra	12500205	Bet. oceľ 12/8m, bet. oceľ 10/6m, drôt viazací 1,2mm x 100m, bet. oceľ 12/6m, karí rohož 15x15 8/8 (2x3m), rezný kot. A36SBF Exp. 125x2, rezný kot. A36SBF Exú- 125x1, montáž.p. PROFI 825 ml nízk. t,..	Objednávka č. 41/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	278,66 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	20123004	Chlieb pšeničný ražný tmavý, talianske peč. plnené pľund., pletenka tuková, grahamový chlieb	Objednávka č. 173/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	67,54 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	112991205	Mlieko trv. polotučné, syrokrém XXL, ryža guľatá	Objednávka č. 169/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	45,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120001	Mrkva, zeler, petržlen, kaleráb, zemiaky, cibuľa, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, kiwi, cesnak, kapusta čínska, jablká, pomaranč, citróny, hrušky, uhorky, paradajky, paprika, banány, ..	Objednávka č. 6/MV/2012	Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	77,30 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12049358	B. plece BK	Objednávka č. 3/ŠJ-MV/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	48,36 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	111951205	Múka hladká T-650, múka výberová, mlieko trvanlivé polotučné, maslo čerstvé, uhorky 6-9 cm, lečo zeleninové	Objednávka č. 4/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	60,11 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	180641220	Rasca drvená, paprika sladká lahôdková, majorán, pažítka, bobkový list, soľ, abeceda Cessi, kolienka Cessi, ryža guľatá, pyré paradajkové, vegeta, pretlak paradajkový, olej, mak, vločky ovsené, ..	Objednávka č. 5/MV-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	258,70 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	5/MV-MŠ/2012	Rozličný tovar podľa výberu		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	4/MV-MŠ/2012	Rozličný tovar podľa výberu		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	3/ŠJ-MV/2012	Mäso a mäsové výrobky		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	6/MV/2012	Ovocie a zelenina podľa výberu		Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Monika Baranová, vedúca mestskej vývarovne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	169/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	173/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	41/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu stavebných úprav v telocvični CVČ Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	150,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	455/CVČ/12	Autobusová doprav na trase: Svidník-Belá nad Cirochov 02.12.2012 (krúžok stolného tenisu), Svidník-Kysak 3.1.2012 (krúžok Carvingfruit), Svidník -Rimavská Sobota 04.12.2012 (krúžok Mladý barista), ..		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	92012031	Preprava členov stolnotenisového krúžku v termíne 02.12.2012 na trase Svidník-Belá nad Cirochou a späť, preprava členov krúžku Carvingfruit v termíne 03.12.2012 na trase Svidník-Kysak a späť, ..	Objednávka č. 455/CVČ/12	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	470,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	201200846	Právo používať Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK)	Zmluva o prevádzke KIS MaSK	Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 03652 Martin	66,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	0112109447	Jedálne kupóny	Objednávka č. 460/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1339,27 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	121136	Preprava osôb vozidlom Ford Tranzit dňa 04.11.2012 a 18.11.2012	Objednávka č. 458/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	209,55 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	FVT 10121891	Pohár 7087A,B,C, pohár 7088A,B,C, pohár 4088A, pohár 4087 A, emblem 50 mm, štítok gravírovaný - veľký, stredný, medaila BD3070/G,S,B, potlač, stuha V2 trikolóra	Objednávka č. 457/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	557,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	92112012	Podaná strava a občerstvenie zo dňa 27.11.2012 a 28.11.2012	Objednávka č. 445/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	592,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120215	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (planetárium - SZŠ Giraltovce) dňa 16.11.2012	Objednávka č. 417/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120216	Autobusová doprava dňa 21.11.2012 (Gymnázium Giraltovce - deň otvorených dverí)	Objednávka č. 436/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	99,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120219	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zborov a späť (turistika) dňa 26.11.2012	Objednávka č. 437/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	117,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	93112012	Na základe dohody odobratá elektrická energia, plyn, vodné a stočné za časť októbra 2012 a november 2012 v budove telocvične a kotolne		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1533,98 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	94112012	Záloha na náklady spojené s účasťou žiakov školy na výstave DANUBIUS a exkurzii hotelov v Bratislava v mesiaci december 2012	ZoVS 10/1/2010	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	2012005	Náklady za využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace november 2012 január 2013 - I. splátka	ZoVS 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	4000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	7/2012	Refundácia nákladov energie (teplo, elektrická energia, voda, stočné)	ZoVS 2/1/2010	Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	460/CVČ/12	Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	458/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Trebišov a späť (volejbalový klub ŠK Centrum) dňa 18.11.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	457/CVČ/12	Poháre a medaile na akciu Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	445/CVČ/12	Strava na akciu Volejbalový turnaj stredných škôl o pohár riaditeľa CVČ dňa 27.11.2012 a 28.11.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	417/CVČ/12	Autobusová doprava na trse Giraltovce - Prešov a späť (planetárium - SZŠ Giraltovce) dňa 16.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	436/CVČ/12	Autobusová doprava podľa potreby (Gymnázium Giraltovce - deň otvorených dverí) dňa 21.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	437/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zborov a späť (turistika) dňa 26.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12110546	Separovaný zber za mesiac november	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	755,52 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12110547	Vývoz TKO za mesiac november - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1863,35 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	12110548	Vývoz TKO za mesiac november - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4740,59 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	118/2012	Dovoz štrku na trase Vechec Giraltovce Vechec dňa 26.11.2012	Objednávka č. 43/OV/12/Ko	Autodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec	104,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Objednávka	43/OV/12/Ko	Dovoz cca 20 t drveného kameniva frakcie 63-350 z lomu vo Vechci pre výstavbu gabiónového oporného múru v areáli MŠ na Dukelskej ul. č. 62		Autodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	10.12.2012	10.12.2012
Faktúra	120125	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	345,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	7262654519	Dodávka zemného plynu na obdobie od 01.12.2012 do 18.01.2013		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3310,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1213	Reťazový olej, sviečka pal., rezný kotúč 115, tráva parková, koleso na fúrik, tráva ihrisková, rukavice pracovné	Objednávka č. 50/OV/12/Ko	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	69,85 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	201212003	TL0019 - Kalendár A3 4+0 - 100 ks	Objednávka č. 35/OK/2012	D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	70,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.12.2012	7.12.2012
Objednávka	35/OK/2012	Kalendár,veľkosť A3 - 100 ks pre FS Topľan		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	7.12.2012	7.12.2012
Objednávka	50/OV/12/Ko	Trávu parkovú pre zatrávnenie pri športovej hale a dosiatie trávy na zelených plochách pešej zóny a spotrebný materiál, ochranné pracovné pomôcky a náhradné diely pre aktivačnú činnosť		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	8745114820	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	21,71 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	9745029086	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012-30.11.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	25,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1745114834	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1008613309	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	41,17 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	2745114840	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	9745114795	Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	98,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla	Poistná zmluva č. 3559008055	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	647,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie majetku za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1131,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013	Poistná zmluva č. 11-951-78900050	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,53 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013	Poistná zmluva č. 2439000278	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1213,64 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	2116668190	Faktúrované vody z povrchového odtoku za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012	Právna zmluva č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	2116667564	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku za obdobie 27.10.2012 - 26.11.2012	Právna zmluva č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	124,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1271673	Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2012 - 30.11.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	20122496	Batéria Red Zinc trayR6 Panasonic, Kalendáre - múčniky, pracovný, Slovensko, Tatry, poštová taška C4 biela samolepiaca	Objednávka č. 027/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	29,99 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Objednávka	027/FO/2012	Kalendáre, poštové obálky C4 biele a batérie Red Zinc tray R6		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.12.2012	7.12.2012
Faktúra	1342012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za november 2012	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	45,67 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	SR12000115	Big Willy biely, Little Joe biely, Soap Susi biely mech., papier Jack mech. Biely	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	157,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	36200578	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 12/2012	Zmluva č. REG29012009	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	20120219	Fošne 50x150x4000 - 8 ks	Objednávka č. 48/OV/12/Ko	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	54,43 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	120026	Kanister 5 l na PHM čierny, čižmy filcové, požičovňa náradia	Objednávka č. 49/OV/12/Ko	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	91,30 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	FV12142	Čistenie kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 15.11.2012	Objednávka č. 166/SMM/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	58,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	420188	Lepidlo PVC, sklotext. mriežka, štetec plochý, riedidlo, jokl 60/60/3, 40/40/2, PSE F 80 hr. 5cm Murexin, Ceresit montážna pena, trubičky k PU pene, zárubňa 80/11 P, dvere biele 80 P plné, omietka,..	Objednávka č. 149/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	251,42 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	149/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	166/SMM/12	Čistenie kanalizačného potrubia fekálom v budove AB - ihrisko		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	49/OV/12/Ko	Kanister na benzín 5 l, čižmy filcové pre odd. VaRR, požičanie zbíjačky pre búracie práce pri zdvíhaní uličných vpustí a poklopov kanalizačných šácht, požičanie vibračnej žaby pre hutnenie zeminy		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Objednávka	48/OV/12/Ko	8 ks fošní 50x150x4000 mm pre opravu lavičiek amfiteátra a pre opravu lavičiek v meste		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	6.12.2012	6.12.2012
Faktúra	6745114808	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	202,82 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	9745114836	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,70 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1745114827	Biznis Partner od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2745114833	Biznis Partner od 01.11.2012 do 30.11.2012	1008613308	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	115,33 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	8320107955	Predplatné na rok 2013 - Účtovníctvo pre ROPO a OBCÍ		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	64,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2116666704	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku za obdobie od 27.10.2012 do 25.11.2012	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3751,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2012263	Činnosť technika PO za mesiac november - december 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	132,28 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	833129	Big Willy zas. toalet. pap. biely, zásobník mydla Susi Ille biely	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	33,60 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	74/2012	Paušálna odmena za mesiac december 2012	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12000281	Primalex Plus 15 kg, farba BALAKRYL 0,7 kg 0819/červená, farba slovakryl 0111 šedý 0,75 kg, Savo proti plesni	Objednávka č. 165/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	199,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12000283	Vrecia na odpad, tablety Fixinela, Jar, WC kefa standard, WC kefa s bočnou kefkou, handra, Savo WC, Sidolux, voda destilovaná, toaletný papier, drátenka kovová, mydlo, Diava, Clin na okná, hubky,..	Objednávka č. 153/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	119,52 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	190641220	Tofu, tofu údený, tresca pečeň vo vl. oleji, mak, múka výberová, jogurt biely, droždie čerstvé, vločky ovsené, vajíčka L, šošovica v slanom náleve, krupica detská, cukor práškový, ocot, puding,..	Objednávka č. 168/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	105,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	201210106	Sunqwick, kuskus, višňový kompót, droždie, tvaroh, chlieb, párky, kiwi, R-tehla, cibuľa, fazuľa, šunková saláma, olej, hrach, broskyňový kompót, sirup ZS, bobkový list, rasca, vegeta,..	Objednávka č. 167/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	134,62 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120599	Pomaranč, citrón, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, zemiaky, kapusta hlávková biela, paradajky, cibuľa, karfiol, mandarínky, citrón, cesnak, avokádo, kapusta kvasená, jablko, paradajky, zeler, kel, ..	Objednávka č. 170/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	272,20 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12050029	B.steh. KU	Objednávka č. 171/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	44,42 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	112217562	Kuracie prsia tácka SVK, bravčové karé bez kostí mr., FF vlnky fastfr	Objednávka č. 172/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	164,53 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	20/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac november 2012		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	392,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2/HN/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac november 2012		Mestská vývarovňa, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	166,00 EUR s DPH	Baranová Monika vedúca mestskej vývarovne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	19/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac november 2012		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	76,34 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1/MV/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac november 2012		Mestská vývarovňa, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce	12,54 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	12500212	Nemrznúca prísada do betónu, cement Ladce 425, cement Ladce 325, bet. oceľ 10/6 m, rezný kot. INOX A60VBF 125x0, poter SOAS 25 kg	Objednávka č. 47/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	49,27 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	121088	DVD+R Glossy 25 ks cake, SET CMY 521+520 Canon 5x náplň, servis software, servis hardware u zákazníka	Objednávka č. 34/OK/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	125,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120016	Tácka, hodina nástenná, minútnik, lis na cesnak, naberačka plastová, krájač na vajíčka, kôš na odpad 12 l, mlynček na mak, sušiak, zvon na WC, vešiačik, otvárak na konzervy, kytičky, lyžička poliev.,.	Objednávka č. 141/SMM/12	Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	221,11 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120087	Skrutka 6x70, 5x40, matica M5, podložka 8, skrutka 6x120, hmoždinka 12, kotúč rezný 150x1,6mm, 150x2,5mm, elektróda R117x2,5, pištoľ na tmel, horák plynový, kartuša plynová, sádra šedá,..	Objednávka č. 152/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	203,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	120170	Lekárnička do auta, štetec okrúhly č. 16, body 930 1 kg, digit. teplomer, batéria AAA alkal., Duvilax BD-20, rukavice Sand Grip, štetec plochý 2 1/2", Fride Stabil, AE značkovač, batéria GP Super AA,	Objednávka č. 151/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	209,65 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	88/2012	Preprava Giraltovce-Bratislva a späť zo dňa 16.11.2012	Objednávka č. 433/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	1400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1200141	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Prešova a späť dňa 14.11.2012	Objednávka č. 433/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	140,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	1200143	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 20.11.2012	Objednávka č. 451/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	180,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2012/84	Preprava osôb na trase 3x Svidník-Prešov a späť	Objednávka č. 449/CVČ/12	JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	411,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	001/2012	Energy Drink 2000 - 720 ks	Objednávka č. 459/CVČ/12	ESO Potraviny, Beňadikovce, 08901 Svidník	576,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	20120622	Akvárium STARTUP set 60, čierne	Objednávka č. 452/CVČ/12	Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, Priemyselná 505, 08212 Kapušany	79,33 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	362012	Slepačia polievka, kurací rezeň vyprážaný, zemiaková kaša, zeleninový šalát, minerálna voda Kláštorná, presso káva, zalievaná káva, Coca cola	Objednávka č. 454/CVČ/12	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	222,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	2012/31	Ruk. vrsku 1/2, WC doska A60, Zeta, WC spláchovacie komplety, pláv. ven. boc 1/2", záhrad. ventil 1/2", obim. gum 6/4", tes. holandrové 1"guma, plav. ven. boc 1/2", HT rur. hrd50 500, HT kol. 50/87,..	Objednávka č. 155/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	721,78 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	155/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	454/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Deň detí		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	452/CVČ/12	Akvárium 50-60 l s príslušenstvom (ZŠ Kračúnovce - záujmový útvar)		Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, Priemyselná 505, 08212 Kapušany	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	459/CVČ/12	Energy drink 2000 na hokejbalový turnaj - 720 ks		ESO Potraviny, Beňadikovce, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	449/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (DJZ Prešov - Gymnázium Svidník) 3x dňa 14.11.2012		JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	451/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť (SZŠ Giraltovce - DJZ Prešov) 2x dňa 20.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	450/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (Spojená škola Svidník - EUROCUP 2012) dňa 14.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	433/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Bratislava a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 16.11.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	151/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	152/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	141/SMM/12	Čistiace potreby a doplnkový tovar do kuchyne v CVČ (mestská vývarovňa)		Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	34/OK/2012	Materiál - DVD+R Glossy 25 ks, SET CMY 521+520 Canon 5x náplň a servis		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	47/OV/12/Ko	Materiál potrebný pre: zdvihnutie uličných vpustí na ul. Dukelskej pri bl. U, Z a pri budove "Gallon", zdvihnutie kanalizačnej šachty na ul. Hviezdoslavovej pri bl. N, ..		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	172/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	171/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	170/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	167/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	168/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	153/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Objednávka	165/ŠJ-MŠ/2012	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.12.2012	5.12.2012
Faktúra	VF12124	Na základe kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva zostatok 2. splátky podľa prílohy	Kúpna zmluva	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	180337,47 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.12.2012	4.12.2012
Faktúra	FV20120674	Práce na projekte "Rekonštrukcia Polikliniky" kód ITMS: 28120120027 podľa priloženého čerpania rozpočtu	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	110337,31 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	3.12.2012	3.12.2012
Faktúra	12500206	Bet. oceľ 12/6m, profil L 50/50/5, tyč rovn. L, 40x4, pasovina 50/5, tyč plochá, 30x10, tyč kruhová 12 mm, tyč kruhová 18 mm 6m, záves stavebný 135x120 zn, bet. oceľ 6/6 m	Objednávka č. 150/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	44,52 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.12.2012	3.12.2012
Faktúra	0112108944	Jedálne kupóny	Objednávka	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4071,25 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.12.2012	3.12.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny 1220 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4026,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.12.2012	3.12.2012
Objednávka	150/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.12.2012	3.12.2012
Faktúra	202122771	Predplatné na rok 2013 - Pravda, Predškolská výchova, Včielka		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	185,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	202264042	Predplatné na rok 2013 - Pravda, Život - Mestská knižnica		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	99,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.11.2012	30.11.2012
Zmluva	0100756534	Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	307,92 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.11.2012	pri-21511-4620.pdf
Faktúra	1600032860	Pripojenie OM 1338952-08701 Giraltovce, Kukučínova za zmluvu o pripojení č. 0100756534 EIC kód: 24ZVS0000686060L, Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 3 fáz. do 3x50A	Zmluva o pripojení č. 0100756534	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	369,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	21-2-0000436	Obuv zdravotná dámska, sandále zdravotné dámske, nohavice dámske biele, plášť dámsky biely DR Eva	Objednávka č. 4/ŠJ-MŠ/2012-OsK	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	132,77 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	20122937	Chlieb pšeničný ražný tmavý, vianočka	Objednávka č. 166/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	14,29 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	111161205	Tvaroh mak. hrudkovitý, vretená Cessi, maslo čerstvé, mlieko, Rama, puding horká čokoláda, vajíčka M	Objednávka č. 165/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	160,78 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	109181205	Olej Raciol, cukor práškový, mlieko, cukor kryštál, cvikla strúhaná, múka výberová, múka 00 extra, pretlak paradajkový, ryža guľatá, tehla 45% michalovská, tarhoňa Cessi, Fontana dezert mliečny	Objednávka č. 162/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	204,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	20122805	Chlieb pšeničný ražný tmavý, cereálna pľ.so slivkovým lekvárom, grahamový chlieb, zemplínsky koláč tukový	Objednávka č. 163/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,72 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	20122872	Chlieb pšeničný ražný tmavý, pletenka tuková, grahamový chlieb, sendvič tukový	Objednávka č. 164/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,42 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	4/ŠJ-MŠ/2012-OsK	Obuv zdravotná dámska - 3 páry, sandále zdravotné dámske - 1 pár, nohavice dámske biele - 4 ks, plášť dámsky biely - 4 ks		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	166/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	165/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	162/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výroby pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	163/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Objednávka	164/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	30.11.2012	30.11.2012
Faktúra	2115118612	Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou na príslušný ÚPSVaR ako osoby pre výkon menších obecných služieb.		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	1200142	Preprava hudby FS Topľan autobusom z Giraltoviec do Zamutova a späť dňa 18.11.2012	Objednávka č. 33/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	140,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012052	Administratívne činnosti za október 2012 - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012053	Administratívne činnosti za október 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012054	Administratívne činnosti za október 2012 - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	179612	GIVRO LED-CW 50 m svetelný HAD-LED, Modus LV 236 IP65 sv. uličné, nap. sada DLG-2W-E	Objednávka č. 162/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	417,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	29.11.2012	29.11.2012
Objednávka	33/OK/2012	Doprava pre FS Topľan Giraltovce - Zamutov a späť dňa 18.11.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	29.11.2012	29.11.2012
Objednávka	162/SMM/12	Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky (vianočná výzdoba)		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	Ťarchopis č. 5185713346	T-Com SR - 292 s, Orange SR - 2248s, T-mobile - 1244s, Telefonica O2 - 328s	Faktúra č. 5184405157	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	8,22 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	7200105264	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2012 - 09.11.2012 Preplatok - 1319,14		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1319,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	21231186	Dieťa a jeho svet - nov. 12 (č.15)	Objednávka č. 19/MŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	39,11 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	29.11.2012	29.11.2012
Objednávka	19/MŠ/2012	Aktualizácie edukačných materiálov Dieťa a jeho svet - nov. 12 (č. 15)		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	29.11.2012	29.11.2012
Faktúra	2012127	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 Vlastný objekt	Zmluva č. 0239-PRB/2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	100308,33 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	28.11.2012	28.11.2012
Faktúra	2012126	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 Vlastný objekt	Zmluva č. 712/592/2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	33554,44 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	28.11.2012	28.11.2012
Faktúra	1172012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za október 2012	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	45,67 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	120158	CA014-253, AC244-217 - splice connector, AC244-219-napájacie konektory (malé), ST018-345 - cencúľová reťaz, LED teplá biela, čierny kábel, CA014-418-QUICK FIX adaptér, CA444-001-napájacia sada pre LED	Objednávka č. 160/SMM/12	MK ILLUMINATION, s.r.o., Solivarská 1, 08001 Prešov	672,95 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	160/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		MK ILLUMINATION, s.r.o., Solivarská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	27.11.2012	27.11.2012
Zmluva	26/2012	Predaj nehnuteľnosti - pozemku na parcele C KN č. 499/29, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 18 m2 v k. ú. Giraltovce, zapísanom na LV č. 821 na Správe katastra Svidník, v podiele 1/1 k celku		Mikula Martin, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	630,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.11.2012	pri-21339-4643.pdf
Zmluva	01/11/2012	Záväzok dodávateľa dodať služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektrickej energie do dohodnutých odberných miest odberateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.11.2012	pri-21341-4619.pdf
Faktúra	89/2012	Preprava Giraltovce - Košice a späť dňa 20.11.2012	Objednávka č. 434/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	380,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	90/2012	Preprava Giraltovce - Košice a späť dňa 21.11.2012	Objednávka č. 435/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	380,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	434/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 20.11.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	435/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (Gymnázium Svidník - veľtrh vzdelávania) dňa 21.11.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20121048	Balóny farebné s potl. loga	Objednávka č. 442/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	631,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	21012285	HP Laser Jet P1102 tlačiareň, klávesnica Connect IT USB	Objednávka č. 448/CVČ/12	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	104,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	2012611	CVČ bulletin č. 11/2012 + kalendár na rok 2013	Objednávka č. 441/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20121047	Tričká svetlomodré men s potl., tričká svetloružové women s potl.	Objednávka č. 444/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	760,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20121049	Tričká biele men s potl.	Objednávka č. 443/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	982,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	P012001	Penalizácia faktúry č. FV012-0021, FV012-0033, FV012-0034, FV012-0041, FV012-0047, FV012-0070, FV012-0074		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	37,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	P0110001	Penalizácia faktúry č. FV011-007, FV011-008, FV011-016, FV011-042, FV011-045, FV011-047		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	36,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	442/CVČ/12	Balóny farebné s potlačou loga - 2 000 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	448/CVČ/12	Tlačiareň HP Laser Jet P1102 - 1ks, klávesnica Connect IT USB - 1ks		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	441/CVČ/12	Tlač - bulletin CVČ č. 11/2012 + kalendár na rok 2013 - 4 000 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	444/CVČ/12	Tričká svetlomodré men s potlačou - 50 ks (tanečný krúžok, tričká svetloružové women s potlačou - 50 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Objednávka	443/CVČ/12	Tričká biele men s potlačou - 240 ks (hokejbalový turnaj)		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	2012118	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce - vodovodná prípojka	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	6542,32 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	2012120	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce - kanalizačná prípojka	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	9868,70 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	27.11.2012	27.11.2012
Faktúra	20122488	Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO, PO, daň pozemkov, daň z bytov, daň zo stav.-stavba sl. na j. ú. , daň zo stav.-stavba sl. na v. ú., priznanie k dani za psa, daň za predajné automaty,..	Objednávka č. 020/FO/2012	Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	41,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	020/FO/2012	Daňové tlačivá podľa priloženého zoznamu		Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	38,60 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12090459	Prevedenie prác na cintoríne - výstavba stred. oporného múra podľa rozpočtu	Objednávka č. 02/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	7396,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12090460	Prevedenie prác na cintoríne - výstavba múru pre obelisky podľa rozpočtu	Objednávka č.03/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1304,22 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100511	Výstavba oporného múra - III - horný na mestskom cintoríne podľa rozpočtu	Objednávka č. 04/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	7132,63 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100512	Výstavba chodníka z pieskov. na pravej str. cint. - II. etapa podľa rozpočtu	Objednávka č. 05/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2818,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100513	Úprava horného vstupu na cintorín podľa rozpočtu	Objednávka č. 06/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1386,29 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12100509	Pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 161/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	328,98 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	161/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (starý MsÚ, amfiteáter, cintorín)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	02/PRIM/2012	Výstavba stredného oporného múra na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	03/PRIM/2012	Výstavba oporného múra pre obelisky na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	04/PRIM/2012	Výstavbu horného oporného múru na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	05/PRIM/2012	Výstavba ďalšej etapy chodníka z pieskovca na pravej strane mestského cintorína v rozsahu odsúhlaseného priamo na pracovnom stretnutí na cintoríne s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	06/PRIM/2012	Oprava horného vstupu na mestský cintorín v rozsahu dohodnutom priamo na pracovnom stretnutí s ukončením stavebných prác najneskôr 01.10.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12000278	Čižmy pán. gumové, rukavice prac. Quail prot., hrable švédske, krompáč dvojstranný, násada krompáčová, lopata špicatá, metla ciroková, Solvina, rukavice gumové, kartáč drôtený, kombinačky, sekera, ...	Objednávka č. 06/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Objednávka	06/AČ/2012	Pracovné náradie, pracovné rukavice, pracovné prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	05/2012	Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS podľa priloženého súpisu vykonaných prác	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	3043,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	26.11.2012	26.11.2012
Faktúra	12090457	Polievanie kvetináčov a záhonov po meste - Multicar-kropnica	Objednávka č. 026/FO/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	37,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	026/FO/2012	Polievanie kvetináčov a záhonov v meste - Multikar-kropnica		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120922	balík športového oblečenia Sportika, set major L 155 dres+trenírky, sprint senior 010 štuple, oviedlo L 113 tr.tp bunda, lisbona L 33 tr.tp. nohavice, damp XL 113 šuštiaková bunda, alaska L 32,..	Objednávka č. 440/CVČ/12	SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	930,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120022	Podanie občerstvenia pri príležitosti volejbalového turnaja o pohár CVČ zo dňa 26.10.2012	Objednávka č. 432/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	234,79 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120214	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Oswienčim a späť (OA Bardejov) dňa 06.-07.11.2012	Objednávka č. 416/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120209	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (futbal starší žiaci) dňa 28.10.2012	Objednávka č. 415/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120202	Autobusová doprava na trase Giraltovce - V. Komárnik a späť (ukážka bojov) dňa 13.10.2012	Objednávka č. 414/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120200	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Dukla a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 12.10.2012	Objednávka č. 413/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	120199	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 11.10.2012	Objednávka č. 412/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	10121857	Pohár 7084C,D,E, pohár 7085C,D,E, štítok gravírovaný - stredný	Objednávka č. 438/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	64,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	28/2012	Zvukárenské služby - ozvučenie "Imatrikulácia na OA Bardejov", ktorá sa konala dňa 16.11.2012 v športovej hale Mier - Bardejov	Objednávka č. 439/CVČ/12	FM PRODUCTION, Bukovce 86, 09022 Bukovce	600,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	440/CVČ/12	Športové oblečenie pre záujmový útvar - futbalový krúžok (Mgr. Mihalenko)		SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	432/CVČ/12	Dodanie občerstvenia na akciu: Volejbalový turnaj zamestnancov škôl dňa 26.10.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	416/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Oswienčim a späť (OA Bardejov) dňa 06.-07.11.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	415/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (futbal - starší žiaci) dňa 28.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	414/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vyšný Komárnik a späť (ukážka bojov) dňa 13.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	413/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Dukla a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 12.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	412/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 11.10.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	438/CVČ/12	Poháre na akciu: Volejbalový turnaj chlapcov (dievčat) stredných škôl		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Objednávka	439/CVČ/12	Zvukárske služby - ozvučenie podujatia "Imatrikulácia na OA Bardejov" dňa 16.11.2012		FM PRODUCTION, Bukovce 86, 09022 Bukovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	23.11.2012	23.11.2012
Faktúra	20120205	Rezivo neomietané 15x2000	Objednávka č. 32/OK/2012	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	314,92 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	4590272756	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	476,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100507	Separovaný zber za mesiac október - UNC, AVIA, LIAZ	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	701,10 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100497	Vývoz TKO za mesiac október - vývoz TKO BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3982,37 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100496	Vývoz TKO za mesiac október - vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	981,29 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	12100508	Dodanie POP vriec 65x130	Objednávka č. 41/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	382,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.11.2012	22.11.2012
Objednávka	32/OK/2012	Rezivo podľa výberu na výrobu betlehema		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.11.2012	22.11.2012
Faktúra	7401160093	Dodávka plynu za obdobie 19.01.2012 - 24.10.2012 Preplatok - 2,51 €		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	2,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	7910774461	Storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012 Na úhradu: - 3320 e		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	7810010809	Dodávka plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3310,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	779/2012	Vzory VZN o miestnych daniach 2013	Objednávka č. 021/FO/2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra	15,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	2012/181	PHM za obdobie 01.11.2012 - 15.11.2012	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	567,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12000161	Zošívače, SAVO 1 l Prim flower, vrecia zaťahovacie, tabuľa korková 60x90, pero, ceruza, lepiace pásky, sprej AMBI PUR, pohár hnedý plastový, páska maliarska, kahanec plast., vesta reflexná, orezávač,.	Objednávka č. 422/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	199,33 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	21012268	Predĺžovačka 1 z*30m	Objednávka č. 431/CVČ/12	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	25,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	420175	P. ventiľ záhradný 1/2", univerzálne mazivo WD 40, držiak elektród 300A, sada skrutkovač elektrinárska, istič B20A/1 pol TDZ 1B 20, p. vsuvka red.1"x3/8"	Objednávka č. 427/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	39,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	427/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	431/CVČ/12	Predlžovačka 30 m		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	422/CVČ/12	Tovar podľa výberu - materiál na výtvarný krúžok, čistiace prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	021/FO/2012	Publikácia VZN Miestne dane 2013 - 1 ks		JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	120023	Slepačí vývar, vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky mastené maslom šalát z bielej kapusty s mrkvou	Objednávka č. 32/OK/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	190,18 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	32/OK/2012	Strava pre účastníkov akcie Giraltovský hudák 2012 dňa 16.11.2012 pre 56 osôb		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	21228449	Základná umelecká škola - nov. 12 + bonus	Objednávka č. 22/ZUŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	38,71 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	830493	Osviez. Fredy fresh Ille biely, vôňa limone	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	46,44 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	178712	E 1000-Rozb. krab. IP54, CYSY 3x1,5 HO5VV-F kábel, CYKY-J 3(C)x1,5 kábel, zas.dvoj.0304B IP44, zásuvka 4ZAS.PZ03, IZS 1643 zásuvka NA, IZS 3253, IZN 3253 zásuvka 32A, DK9-vyrovnávací krúžok 9mm, ..	Objednávka č. 159/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	367,13 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	159/SMM/12	Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	20122337	Papier xerog. A4 MAESTRO STANDARD 80 g, poštová taška B4 X dno, T-Potvrdenka s juxtou prepis bez DPH	Objednávka č. 023/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	76,03 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	023/FO/2012	Kancelárske potreby a tlačivá: 20 ks obálky - poštové tašky, 20 ks juxty, 20 ks kancelársky papier		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12036	ETA Gratus, ETA mlynček na mäso, ETA miska veľká, ETA sada strúhadiel	Objednávka č. 1/2012/ŠJ-MV-I	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	528,80 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	112209886	Kuracie rezne sol. br., kuracie stehná, bravčové karé bez kosti mr., šampiňóny krájané, Bond hrášok jemný, Bond sombrero šalát, slnečnicový olej, ryža guľatá, tarhoňa, kolienka semolinové, vretená,.	Objednávka č. 2/ŠJ-MV/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	225,16 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12046336	Hov. zad KU-BY, br. steh.bk	Objednávka č. 1/ŠJ-MV/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	80,10 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	107201205	Rama 400g, vajíčka L, maslo čerstvé, mlieko 7dňové, tofu údený, uhorky, múka výberová, tehla 45% michalovská, ryža guľatá	Objednávka č. 161/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	252,65 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12047826	Hov. zad KU-BY, b. plece BK, prepravka	Objednávka č. 160/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	136,81 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	160/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	161/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	1/ŠJ-MV/2012	Mäso a mäsové výrobky pre mestskú vývarovňu		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	2/ŠJ-MV/2012	Mrazené výrobky pre mestskú vývarovňu		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	1/2012/ŠJ-MV-I	Doplnenie inventára školskej jedálne pri mestskej vývarovni		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Baranová Monika, vedúca mestskej vývarovne	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12070335	Polievanie záhonov a kvetináčov v meste - Multikár-kropnica	Objednávka č. 024/FO/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	167,28 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	12080382	Polievanie kvetín v meste	Objednávka č. 025/FO/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	41,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	025/FO/2012	Polievanie kvetinových záhonov a kvetináčov v meste		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Objednávka	024/FO/2012	Polievanie záhonov a kvetináčov v meste - multikar-kropnica		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.11.2012	21.11.2012
Faktúra	20120051	SOX-E 36W výbojka, recyklačný poplatok	Objednávka č. 158/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	364,03 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.11.2012	20.11.2012
Objednávka	158/SMM/12	Výbojka SOX-E 36W - 12 ks		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd.SMM	20.11.2012	20.11.2012
Faktúra	2012076	Dovoz materiálu, podľa objednávky použitý materiál, doprava	Objednávka č. 137/SMM/12	Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	223,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	376,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.11.2012	19.11.2012
Objednávka	137/SMM/12	El. stolička pre kuchyňu v CVČ do 6 kW, smaltové pekáče s rozmermi 495x670x65		Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Dopĺňa sa miesto plnenia o priestory kuchyne, prepojenie objektov na samostatné meranie, vedľajších objektov a to kotolne s vykurovaním, štúdia, zberných potrubí a osadenie meračov tepla a nátery potr	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	16563,53 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.11.2012	pri-21075-4617.pdf
Faktúra	FV20120611	Rekonštrukcie rozvodov UVK v CVČ podľa priložených súpisov prác: naviac práce, vypracovanie zjednodušenej PD a technického riešenia ÚK v budove CVČ	Dodatok č. 1 k zmluve o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	3602,87 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	12037	Žiarovka E27 40-60W, flexo 3x3m, žiarovka E14 15W, CGSG-J 5x2,5, žľab pvc 30x20mm, CYSY 3x15mm, zásuvka viacnásobná 5x, zástrčka 230V, flexo 6x2m, lineár halogén 150W, ZN8060 concept 2200W,...	Objednávka č. 157/SMM/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	192,12 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	157/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.11.2012	19.11.2012
Faktúra	20122740	Chlieb pšeničný ražný tmavý, závin makový, grahamový chlieb, toastový chlieb	Objednávka č. 159/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	44,41 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	105611205	Mlieko, cukor kryštál, kolienka Cessi	Objednávka č. 158/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	80,93 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	112209429	Kuracie stehná, kúpeľná šunka	Objednávka č. 157/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	55,92 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	157/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	158/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	159/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	04/2012	Vykonané práce pri výstavbe gabiónového oporného múru v MŠ na Dukelskej ul. č. 62	Objednávka č. 46/OV/12/Ko	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	884,05 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	46/OV/12/Ko	Práce potrebné pre výstavbu gabionového oporného múru pri MŠ pre rozšírenie spevnenej plochy vrátane zemných prác a zriadenia podkladu z drveného kameňa		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	2022012	Diár samosprávy 2013 - 20 ks	Objednávka č. 46/PMU/2012	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov	133,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.11.2012	16.11.2012
Objednávka	46/PMU/2012	Diár samosprávy 2013 - 20 ks		Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.11.2012	16.11.2012
Faktúra	5183817485	Sony Xperia J white		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	36,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.11.2012	14.11.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie za obdobie 28.12.2012 - 27.12.2013 - PB01 - Poistenie budov		ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	438,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12108	Dodanie impregnačného oleja a čističa na nábytok na realizáciu údržby dreva na mestskom mobiliáre	Objednávka č. 34/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	180,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12106	Oprava podlahy a líšt v spoločenskej sále Domu kultúry v Giraltovciach	Objednávka č. 33/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	380,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12107	Realizácia náteru dreveného podhľadu v telocvični CVČ v Giraltovciach	Objednávka č. 35/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	420,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	120027	Vykonané elektroinštalačné práce a odbornú prehliadku elektrických zariadení - svetelné, zásuvkové a motorické elektroinštalačné rozvody, vrátanie vyhotovenia revíznej správy v telocvični CVČ	Objednávka č. 28/OV/12/Ma	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	1300,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	120147	Bonux, Jar, metla ciroková, hubka na riad, Spontex utierky, Pulirapid, Savo, Mitia, Toro, Hetmal plus, Cif krém, Nivea Q10 krém	Objednávka č. 3/ŠJ-MŠ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	260,79 EUR s DPH	Onuferová Marta, vedúca školskej jedálne	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	12500178	WC flexi dlhá, skrutka TEX 4,8/19 DIN 7504, Matica DIN 934 zinok M10, uholník bez prelisu 150x50, tyč závitová M8, podložka M10 DIN 440, Bit DIAMANT 1.25, 2.25, 3.25, Bit PZ 3,25mm diamant /1877,..	Objednávka č. 426/CVČ/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	57,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	7330113416	Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY (január 2013 - december 2013)	Objednávka č. 428/CVČ/12	IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	56,16 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	2012013	Vstup do fitness - október 2012	Objednávka č. 429/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	2012014	Vstup do fitness - študent - október 2012	Objednávka č. 430/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	164,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	2012004	Náklady za využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace september - október 2012 - IV. splátka	ZoVS 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	1200132	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 19.10.2012	Objednávka č. 423/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	104,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	1200137	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 24.10.2012	Objednávka č. 424/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	270,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	87102012	Podaná strava a občerstvenie zo dňa 26.10.2012	Objednávka č. 411/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	226,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	84/2012	Preprava Hanušovce n/T - Bardejov a späť dňa 20.10.2012	Objednávka č. 400/CVČ/12	Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	135,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	0112101055	Jedálne kupóny	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1339,27 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	34912	Vstupenky na divadelné predstavenie - Námestíčko dňa 29.11.2012	Objednávka č. 425/CVČ/12	Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	425/CVČ/12	Vstupenky na divadelné predstavenie Námestíčko dňa 29.11.2012 - 30 ks		Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	400/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Hanušovce - Bardejov a späť (Klub mladých Hanušovce) dňa 20.10.2012		Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	411/CVČ/12	Strava na občerstvenie na akciu: Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôl dňa 26.10.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	424/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce - Prešov a späť 3x (SSOŠ Giraltovce) dňa 24.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	423/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce - Bardejovské kúpele a späť (Spojená škola Giraltovce) dňa 19.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	430/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac október (trojbojári)		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	429/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac október pre študentov SOŠT Svidník		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	428/CVČ/12	Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	426/CVČ/12	Materiál podľa výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	3/ŠJ-MŠ/2012	Čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ Giraltovce		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Onuferová Marta, vedúca školskej jedálne	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	35/OV/12/Ma	Realizácia impregnačného náteru dreveného podhľadu na výmere 450 m2 v telocvični CVČ v Giraltovciach		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	420,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	33/OV/12/Ma	Servis podlahy a dodávku a osadenie 4 ks líšt soklových a dilatačných s príslušenstvom pre opravu poškodenej časti podlahy spoločenskej sály Domu kultúry v Giraltovciach		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	380,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	34/OV/12/Ma	Dodávka teakového oleja TEAK Garden v množstve 5 l a čistič na teakový nábytok HD-85 v množstve 3 l pre realizáciu údržby tropického dreva na mestskom mobiliáre		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	180,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	14.11.2012	14.11.2012
Faktúra	FV012-0074	PVC dvere 1030x2710	Objednávka č. 156/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	509,74 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	14.11.2012	14.11.2012
Objednávka	156/SMM/12	PVC dvere s rozmerom 1030x2710 určené do Domu služieb (predajňa Milk Agro)		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	14.11.2012	14.11.2012
Zmluva	25/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 1555/2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce s výmerou 6 m2, v podiele 1/1 k celku		Ing. Emil Mati, Kračúnovce 386, 08701 Giraltovce	210,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.11.2012	pri-20919-4644.pdf
Zmluva	30/2012	Predaj pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 499/62, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 6 m2, oddeleného od pozemku na parcele C KN č. 499/1 s pôvodnou výmerou 9 049 m2, v podiele 1/1 k celku		Maťaš Jaroslav, Dukovce 30, 08644 Kuková	210,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.11.2012	pri-20921-4645.pdf
Faktúra	201211002	Registrácia/Obnova domény, WEB hosting "Beta" pre doménu, tvorba a obnova www stránok	Objednávka č. 31/OK/2012	D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	141,90 EUR s DPH	Kmecová Alena, vedúca odd. kultúry	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120079	Reťaz Zn 24x19, visiaci zámok 38	Objednávka č. 393/CVČ/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	5,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120151	Fermež ľanová, latex 0,8 kg+0,2kg, cartridge 301XL, GP batérie ultra plus AA, S 2013/2430 0,6 l CH, S 2000/0840 0,6 l CH, Duvilax BD 20, štetec 50, S 2013/1999 0,6 l N, štetec 1,5, valček molitan, ..	Objednávka č. 126/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	59,57 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120077	Vypínač C6, vsuvka Zn 3/4", S VH/E 3/4" - 2,5bar, halogén 50W, platňa 35,5x46cm,rošt 28x16cm, klince 100, hmoždinka 10, skrutka 5x70, klinec 20, skrutka 5x40, matica M5, hmoždinka MN 12x60, redukcia,	Objednávka č. 127/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	618,78 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	12000157	Primalex plus 25, email Sydrat na rad. 1000, riedidlo S-6006 3,4 l Elastik, Jar 5 l, lak EXLAK 0,7 l *MAT	Objednávka č. 147/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	188,10 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	12000159	Primalex standard 15, metla portviš, hubky na riad HIPO, Jar, Hydroxid sódny, Diava politura, Grilpur, Savo, Chloramin, piesok Savo, rukavice gumové, riedidlo, páska maliarska, štetce, metla,...	Objednávka č. 148/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	358,62 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	31/OK/2012	Aktualizácia stránok za rok 2012 a webhostingové služby na ďalšie obdobie pre doménu www.toplan.sk od 03.11.2012 do 03.11.2012		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	0,00 EUR s DPH	Kmecová Alena, vedúca odd. kultúry	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	393/CVČ/12	Tovar podľa výberu		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	126/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	127/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	147/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre údržbu spoločných priestorov v bytovom dome C1 a C2		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	148/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.11.2012	9.11.2012
Dodatok k zmluve	12012	Pozastavenie poskytovania priebežnej podpory zamestnancov objednávateľa v plnom rozsahu s účinnosťou od 01.10.2012 do 31.03.2013	Zmluva na poskytnutie služby č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		9.11.2012	pri-20862-4614.pdf
Faktúra	23-2012	Spracovanie PD - zmena a rozšírenie plynofikácie obj. SO-01 kotolňa pre CVČ vč. zamerania ex. stavu	Objednávka č. 38/OV/12/Ma	Imrich Malinovský, Prostejovská 16, 08001 Prešov	130,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	53/2012	Vykonané geodetické práce - porealizačné zameranie geom. plánu tribúny telocvične CVČ na Kukorelliho ul. v Giraltovciach	Objednávka č. 29/OV/12/Ma	Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	300,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	16.11.	Vykonané práce na prípojke vod. potrubia od šachty do mestskej športovej haly	Objednávka č. 36/OV/12/Ma	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	237,67 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	36/OV/12/Ma	Realizácia montážnych prác s príslušenstvom (dodávka rúry DN 63 a pod.) pre opravu vodovodného potrubia pre telocvičňu CVČ od vodomernej šachty po vstup do internátu		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	430,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	29/OV/12/Ma	Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie tribúny telocvične CVČ na Kukorelliho ul.		Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce	250,00 EUR bez DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Objednávka	38/OV/12/Ma	Vyhotovenie projektovej dokumentácie zdroja tepla na zemný plyn pre telocvičňu CVČ Giraltovce - športová hala Igora Nováka		Imrich Malinovský, Prostejovská 16, 08001 Prešov	130,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	7260091301	Elektrina za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2555,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	1265571	Prenájom rohoží za obdobie 08.10.2012 - 04.11.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	2012249	Činnosť technika PO za mesiac október 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.11.2012	9.11.2012
Faktúra	120028	Vykonaná odborná prehliadka elektrických zariadení v mestských priestoroch CVČ (kuchyňa, knižnica, klub dôchodcov, škôlka)	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	420,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	23/SMM/12	OP a OS vybraných objektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), ZUŠ a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica + klub dôchodcov)		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	4590268670	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	229,08 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	2116557935	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	115,16 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	2116557213	Faktúrované vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	10121759	Pohár 8303B,C,D, štítok gravírovaný-stredný, malý	Objednávka č. 409/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	45,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	20865	VOD012 93 XL SPIDER W - 12 ks	Objednávka č. 410/CVČ/12	ATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 08001 Prešov	226,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	2012V69	Čiapka, vetrovka, tepláky, logo LION 8 cm, 7cm, 4 cm	Objednávka č. 408/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	753,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	409/CVČ/12	Poháre na akciu - Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôl		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	410/CVČ/12	Dresy pre športový klub CENTRUM Giraltovce - 12 ks		ATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	408/CVČ/12	Športový odev pre záujmový útvar - hokejbal		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	112206819	Pangasius filet, kuracie prsia tácka, kuracie stehná, bravčové karé bez kosti mr., zmes pod svieč. prúž., bond hrášok jemný, vlnky FASTFR	Objednávka č. 156/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	305,83 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	12045289	Hov. rošt.-BY, b.steh.KU	Objednávka č. 155/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	145,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	103741205	Vajíčka L, tehla Eidam sabinovská, maslo čerstvé, Rama, múka výberová, stracciatella vanilková, mlieko	Objednávka č. 153/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	185,56 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	120552	Zemiaky, jablká, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, citrón, cibuľa, kapusta kvasená, pomaranč, paradajky, paprika, banány, mandarínky, karfiol, cesnak, kapusta hlávková biela, uhorky	Objednávka č. 154/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	347,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	120025	Prevedené elektroinštalačné práce pri oprave kuchynských zariadení, ich údržby, výmenu nevyhovujúcich elektrických rozvodov v kuchyni a vo výdajni, centrálnej vývarovne a ostatných priestoroch	Objednávka č. 142/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	384,54 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	120026	Prevedené elektroinštalačné práce pri oprave rozvodných skríň s dodávkou materiálu	Objednávka č. 143/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	295,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	143/SMM/12	Opravy rozvodných skríň v Dome služieb		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	142/SMM/12	Oprava kuchynských zariadení, ich údržba, výmena nevyhovujúcich elektrických rozvodov v kuchyni a vo výdajni, centrálnej vývarovne a ostatných priestoroch využívaných mestom		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	154/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	153/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre Mš		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	155/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Objednávka	156/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	8.11.2012	8.11.2012
Faktúra	6744115262	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	14,47 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	5744028343	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	23,70 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	2744115273	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1008613309	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	40,78 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	3744115272	Biznis Partner 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613308	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	73,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	4744115257	Biznis Partner 01.10.2012 do 31.10.2012	1008613303	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	2,23 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	0744115257	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	34,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	7744115247	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	98,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Havarijné poistného motorového vozidla za obdobie od 30.11.2012 do 30.11.2013	Poistná zmluva č. 4003882203	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Mäsiarska 11, 04001 Košice 1	132,77 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	68/2012	Paušálna odmena za mesiac november 2012	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	2743993630	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	2012/172	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	428,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	120100418	Krepový papier, kréta vločka 4 ks, kréta mix 5ks, fotokartón, tkanina ALU, bar. pap. "DUHA" Recy A 4, samolepky PVC-mix očka sada, 54 motívu, plagátové barvy, lepidlo tuhé, podložka na modelovanie,..	Objednávka č. 16/MŠ/2012	DAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica	542,95 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	7.11.2012	7.11.2012
Objednávka	16/MŠ/2012	Školské potreby a výtvarný materiál na edukačnú činnosť v MŠ		DAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	7.11.2012	7.11.2012
Faktúra	120115	Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ks	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	345,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	20120065	Vchod. dvere PVC salaman. 1018x2100, montáž do peny, nastavenie dverí, prip. otvoru 1200x1200	Objednávka č. 144/SMM/12	Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	726,56 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	2012052	Administratívne činnosti za október 2012 - ChD Kamerový monit. systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	2012053	Administratívne činnosti za mesiac október 2012- Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	2012054	Administratívne činnosti za mesiac október 2012 - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	144/SMM/12	Vchodové dvere PVC salaman. do budovy CVČ (kuchyňa)		Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	FV2012084	Na základe zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla prijatú zálohu	Zmluvy č. 05/2009	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8400,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	VF12116	Vyúčtovacia faktúra za mesiac október 2012 za dodávku a odber tepla Suma: -5228,52	Zmluvy č. 05/2009	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	5228,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	FV 012 112	Dodávka internetových služieb v MFK Slovan Giraltovce za mesiac august až december 2012	Objednávka č. 37/PMU/2012	Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	50,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	Faktúra č. 7330112151	Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2013	Objednávka č. 18/MŠ/2012	IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	56,16 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	FV12125	Vývoz fekálií a splaškov fekálom	Objednávka č. 17/MŠ/2012	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	224,50 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	101601205	Šošovica, cukor kryštál, mlieko trvanlivé plnotučné, mlieko 7-dňové	Objednávka č. 152/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	59,95 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	99651205	Mlieko, tvaroh mak. hrudkovitý, ryža guľatá, kolienka malé nevaječné, vajíčka L, múka OO Extra, dezert mliec. tornádo čok. van.	Objednávka č. 148/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	169,60 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	170641220	Šampiňóny krájané, jogurt biely, syrokrém XXL, kuracie pečienky, šunka, strúhanka, slanina oravská, slanina anglická, vajíčka L, tuniak v rastlinnom oleji, párky bratislavské, pažítka, smotana,...	Objednávka č. 149/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	155,75 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	201210093	Smotana, vajcia, Sunquick, saláma mäkká, karička, droždie, krupica, Granko, chlieb, kryštálový cukor, strúhanka	Objednávka č. 151/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	75,14 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	20122674	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok zemiakový sypaný, grahamový chlieb, kukuričný chlieb, rožok tuk. "pizza", makovka jemné pečivo z kysnutého cesta, sendvič tukový	Objednávka č. 150/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	105,50 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	12043836	Hovädzia roštenka - BY, prepravka	Objednávka č. 147/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	78,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	147/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	150/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	151/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	149/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	148/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	152/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	17/MŠ/2012	Vývoz fekálií a splaškov fekálom zo žumpy v Materskej škole v Giraltovciach		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	18/MŠ/2012	Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	6.11.2012	6.11.2012
Objednávka	022/FO/2012	Kancelárske potreby a tlačivá - žiadanky, príjmové doklady, poradače, obálky, rýchloviazače závesné a centropen fixy podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	20122220	Centropen čierny, poradač mechanický A4 úzky, poštová taška C4, rýchloviazač závesný, T-príjmový P.D., T- žiadanka na prepravu	Objednávka č. 022/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	24,65 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.11.2012	6.11.2012
Faktúra	5744115270	Biznis Partner 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	104,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	8744115253	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	206,42 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	0112100018	Jedálne kupóny	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3671,45 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny - 1 100 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3630,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	VF12112	Na základe kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva 2. splátku podľa prílohy	Kúpna zmluva	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	290035,10 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	36200526	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 11/2012	Zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Výstavby 3/A, 04011 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	420174	Lepidlo standard SAKRET, FR SELBO 8/30/75 natlkacia hmoždinka /50 k, cyklon montáž. pena, jadrová omietka 25 kg, Atlas tinkarská, štuk KVK 30 kg vnútorný adhézny mostík, škarovacia hmota MANHATTAN,..	Objednávka č. 124/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	156,24 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	2116556418	Vodné , stočné, vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3641,22 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	124/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (Ondrej Kmec, Ján Tkáč)		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	1744115274	Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.2012	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	39,92 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	7307585670	Dodávka zemného plynu za obdobie 01.11.2012 do 30.11.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	20120006	Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu za 10/2012	Zmluva o trénerskej činnosti	BAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov	450,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	12500175	Cement LADCE 425, Lep. malta QUARTZ flex, klince, lepenka BITUBITAGIT, vrták TK SDS-plus HQ 5x100, skrutka vrátová, matica DIN 934 zinok M8, podložka perová zn M8 DIN7, nemrznúca prísada do betónu,..	Objednávka č. 44/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	173,16 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	12500177	Lep. malta QUARTZ flex, vodné sklo, cement Ladce, Pistol MK 5 H 600 ručná pro, kotúč diamantový 115 mm segm, silikón univ. 310 ml šedý, klince, montážna pena	Objednávka č. 32/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	145,42 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	2012/25	Srobenie 330 5/4" POZvn. z., RED.5/4"X1"POZ, TES. HOLANDROVE 5/4"GUMA, gul. voda 1"MF, Kol. 1 1" CIER, PRED.1"X20MOS, filter 1"MOS	Objednávka č. 31/OV/12/Ma	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	28,11 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	31/OV/12/Ma	Dodávka kúrenárskych a vodovodných armatúr pre realizáciu vodovodných a kúrenárskych rozvodov ústredného vykurovania a vzduchotechniky v telocvični CVČ Giraltovce		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	32/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu stavebných úprav v telocvični CVČ Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	150,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	44/OV/12/Ko	Materiál potrebný pre 1.osadenie zvislých dopravných značiek IP8 na ul.Hviezdoslavovej a Kukučínovej 2.opravu odkvapových žľabov na budove "sála" v parku mieru 3. opravu strechy garáží vo dvore ...		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	5.11.2012	5.11.2012
Faktúra	120122	Sklo 4mm číre, doprava	Objednávka č. 145/SMM/12	Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	39,36 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.11.2012	5.11.2012
Objednávka	145/SMM/12	Sklo 4 mm číre 1,550 m2 (Dom služieb)		Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd.SMM	5.11.2012	5.11.2012
Zmluva	29/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 825/2, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 537 m2		Pašeň Milan - MIJA, Olšavka 57, 09022 Bukovce	21480,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.11.2012	pri-20582-4610.pdf
Faktúra	12500176	Drôt 3,10 mm, kladivo gum. 90 mm čierne, rezný kot. A36SBF Exp. 150x2x, cement Ladce 325, lepidlo Duvilax BD20 do om., hladitko PVC 250x130 gum. pe, lanko oceľ pr. 2 mm 5101, lep. malta SOAS Baukleber	Objednávka č. 125/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	51,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.11.2012	2.11.2012
Faktúra	7475098982	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.11.2012	2.11.2012
Objednávka	125/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami MsÚ)		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.11.2012	2.11.2012
Faktúra	18/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac september		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	507,00 EUR s DPH	Onuferová Marta vedúca školskej jedálne	2.11.2012	2.11.2012
Faktúra	17/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac október		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	102,74 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	2.11.2012	2.11.2012
Zmluva	27/2012	Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. poschodí		Obvodný úrad, Sov. hrdinov 102, 08901 Svidník	46,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.11.2012	pri-20599-4611.pdf
Faktúra	2012/77	Preprava osôb na trase 2x Svidník - Prešov a späť	Objednávka č. 407/CVČ/12	JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	258,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	2012/76	Preprava osôb na trase Svidník - Košice a späť	Objednávka č. 406/CVČ/12	JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	233,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	92012023	Preprava členov stolnotenisového krúžku v termíne 13.10.2012 na trase Svidník - Čaňa a späť	Objednávka č.398/CVČ/12	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	101,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	120021	Bagety, minerálka 0,5 l, obložené misy, chlieb, párky, šaláty: zemiakový, monaco, feferónový	Objednávka č. 405/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	151,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	21-2-0000377	Montérkové nohavice s náprs. pánske, zeleno-čierne (50/1, 52/2,54/1), montérková blúza pánska, zeleno-čierna (50/1, 52/2, 54/1), pracovné poltopánky DOG Dobrman O1, rukavice kožené CROC 10-9003	Objednávka č. 392/CVČ/12	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	188,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200130	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova späť dňa 15.10.2012	Objednávka č. 401/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	81092012	Podaná strava pri príležitosti poriadanej akcie "Beh zdravia", ktorá sa konala dňa 25.09.2012	Objednávka č. 385/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	293,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200131	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 18.10.2012	Objednávka č. 402/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200127	Preprava osôb zo Svidníka do Popradu a späť dňa 12.10.2012	Objednávka č.403/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	1200122	Preprava osôb autobusom z Kračúnoviec do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 05.10.2012	Objednávka č. 403/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	115,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	2012012	Vstup do fitness - študent - september 2012	Objednávka č. 395/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	91,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	395/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac september		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	403/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Bardejovské Kúpele a späť dňa 05.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	408/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Poprad a späť (SOŠT Svidník) dňa 12.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	402/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (ZŠ Giraltovce - planetárium) dňa 18.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	385/CVČ/12	Bagety a čaj na akciu Beh zdravia		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	401/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (ZŠ Giraltovce - planetárium) dňa 15.10.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	392/CVČ/12	Pracovné oblečenie podľa výberu		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	405/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji družstiev dňa 20.10.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	398/CVČ/12	Preprava členov stolnotenisového krúžku na trase Svidník - Čaňa a späť dňa 13.10.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	406/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 18.10.2012		JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Objednávka	407/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Prešov a späť 2x (Gymnázium Svidník) dňa 19.10.2012		JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	31.10.2012	31.10.2012
Faktúra	7475102776	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475100671	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475102775	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475103057	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Faktúra	7475100836	Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.10.2012	30.10.2012
Zmluva	V599/2011/Ob	Podpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku, ..		ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20504-4599.pdf   pri-20504-4600.pdf   pri-20504-4601.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 1	Treťou osobou, ktorú samosprávny celok poverí plnením povinnosti v zmysle dodatku, je Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.	V599/2011/Ob	ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20506-4602.pdf   pri-20506-4603.pdf   pri-20506-4604.pdf   pri-20506-4605.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Druh úrokovej sadzby: revizibilná, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR, úrokové rozpätie je 2,50 % p.a., celková revizibilná sadzba je 12 mesačného EURIBOR+úrokové rozpätie 2,50 %	37/075/10	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20512-4606.pdf   pri-20512-4607.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 3	Druh úrokovej sadzby: Revizibilná, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR, úrokové rozpätie je 2,50 % p.a., celková revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpäti	37/047/10	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.10.2012	pri-20514-4608.pdf   pri-20514-4609.pdf
Faktúra	12000156	Gumofilce, fúrik, metla ciroková D, lopata veľká AL, metla pr. veľká, skrutkovače - sada, INDULONA 100 g dezinfekčná, mydlo DIME, rukavice pr., motyka, meter zavinovací, handra mycia šedá, ryžak,..	Objednávka č. 05/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	618,54 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	29.10.2012	29.10.2012
Faktúra	120328	Materiálno-spotrebné normy a receptúry ... pre školské stravovanie 2011	Objednávka č. 020/FO/2012	IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava	27,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.10.2012	29.10.2012
Objednávka	020/FO/2012	Materiálno-spotrebné normy a receptúry - pre školské stravovanie 2011 - 1 ks		IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	29.10.2012	29.10.2012
Objednávka	05/AČ/2012	Pracovné náradie, pracovné rukavice, pracovné prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	618,54 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	29.10.2012	29.10.2012
Zmluva	31/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 799, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Giraltovce s výmerou 21 m2		Komišák Ján, Dukelská 60/67, 08701 Giraltovce	48,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		26.10.2012	pri-20461-4646.pdf
Faktúra	2012/161	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	499,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	97751205	Maslo čerstvé, cukor kryštál, syrokrém XXL, čaj lesné ovocie, Rama, med kvetový, mlieko, olej Raciol, soľ, vajíčka M	Objednávka č. 146/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	210,43 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	95841205	Ryža guľatá, mlieko, múka výberová, syrokrém XXL, džem jahodový, Rama, fazuľka žltá nakrájaná, puding BB kakao, smotana na varenie, tehla eidam sabinovská	Objednávka č. 144/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	151,01 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	20122607	Chlieb pšeničný ražný tmavý, talianske pečivo plnené pľund., rožok tukový, sendvič tukový, pletenka tuková, grahamový chlieb, vianočka	Objednávka č. 145/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	81,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	12199504	Pangasius filet, kuracie stehná, bravčové karé bez kosti, brokolica ružičky, frischli 10 % oranžová, ponte spaghetti, rukavice jednorázové	Objednávka č. 143/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	255,36 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	143/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	145/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	144/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	146/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	1210095	Budiš 116 ks, Fatra 11 ks	Objednávka č. 18/PMU/2012	Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47, 08701 Giraltovce	37,78 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.10.2012	25.10.2012
Objednávka	18/PMU/2012	Odber minerálnej vody priebežne podľa potreby MsÚ. Platba faktúrou raz za mesiac.		Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.10.2012	25.10.2012
Zmluva	28/2012	Predaj pozemku na parcele C KN č. 1135/2, záhrady, s výmerou 288 m2 v k. ú. Giraltovce, zapísanom na LV č. 821, v podiele 1/1 k celku		Packo Andrej, Kukorelliho 328/10, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.10.2012	pri-20441-4647.pdf
Faktúra	85102012	Odobratá elektrická energia za obdobie júl 2012 až časť októbra 2012 v budove telocvične	Dohoda	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	427,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.10.2012	25.10.2012
Faktúra	5182362225	Nokia Lumia 610 White		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.10.2012	25.10.2012
Zmluva	Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku	Prevádzkovanie zariadení: 1. Automobil pre zber a zvoz separovaného odpadu s podvozkom MAN TGM 18.250 2. Dvojkomorový lis HSM MKP 80 v.č.6103.134		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3583,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		23.10.2012	pri-20378-4612.pdf
Faktúra	4590264551	PHM	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	241,13 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	23.10.2012	23.10.2012
Faktúra	6743005665	Telekomunikačné sužby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	1220309	Alternátor, skrutka SEKO GREEN 10,9 M16x40 Zn, Matica noža SEKO M10 51213091 Zn 8, Nôž SEKO hviezdica D96, skrutka hviezd. noža SEKO GREEN LHD, matica noža SEKO GREEN M 16 GLV8, servisné práce,..	Objednávka č. 138/SMM/12	Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	559,72 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Objednávka	138/SMM/12	Alternátor vrátane montážnych prác, doplnkové zariadenie k drtičke SEKO		Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	768,92 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	119/12/MC	Mulčovanie tráv na pozemku ul. Bardejovská	Objednávka č. 96/SMM/12	Poľnohospodárske podielnické družstvo, Brezov 140, 08701 Giraltovce	72,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	FV012-0070	Vnútorný parapet 150 mm, krytky	Objednávka č. 140/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	20,95 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Objednávka	140/SMM/12	Vnútorné parapety 150 mm - ks, krytky - 3 ks		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Objednávka	96/SMM/12	Vykosenie pozemku na Bardejovskej ul. číslo parcely 182 s výmerou cca 500 m2 mulčovaním		Poľnohospodárske podielnické družstvo, Brezov 140, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.10.2012	22.10.2012
Faktúra	12090456	Separovaný zber za mesiac september	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	720,11 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.10.2012	19.10.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok k zmluve	Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu a/alebo Zvýhodnenej WOW a/alebo balíka kategórie Nekonečné volania	B0565703	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		19.10.2012	pri-20332-4595.pdf
Faktúra	1157137382	Vánoční příběhy pro potěch duše (Bruno Ferrero)	Objednávka č. 37/ZUŠ/2012	Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	4,54 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	19.10.2012	19.10.2012
Objednávka	37/ZUŠ/2012	Kniha - B. Ferrero - Vánoční příběhy pro potěchu duše		Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	19.10.2012	19.10.2012
Faktúra	621203037	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	829227	Big Willy toaletný papier rec. 1,4 2-vrst., Little Joe toaletný papier, Ille papier. uterák biely s potl.	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	73,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	93781205	Mlieko, pretlak paradajkový, cukor práškový, cukor kryštálový, piškóty Opávia, olej, tvaroh, Fontana dezert mliečny, maslo, vajíčka L	Objednávka č. 139/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	232,91 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	12042182	Hovädzie zadné, bravčové plece, prepravka	Objednávka č. 140/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	70,45 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	20122473	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový grahamový, chlieb pšeničný ražný svetlý, sendvič tukový, zemplínsky koláč tukový	Objednávka č. 141/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	51,16 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	20122540	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový, grahamový chlieb, chlieb pšeničný ražný svetlý, cibuľový chlieb	Objednávka č. 142/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	50,14 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	121086	Toner HP 2612, Toner Toshiba 1550, Toner Brother 7030	Objednávka č. 15/MŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	92,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	15/MŠ/2012	Tonery do tlačiarní - HP laser jet 1020, Toshiba 1550, Brother 7030		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	142/ŠJ-MS/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	141/ŠJ-MS/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	140/ŠJ-MS/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Objednávka	139/ŠJ-MS/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	2012119	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce"	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	31875,59 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	17.10.2012	17.10.2012
Faktúra	120714	Hrnček s uchom dymový, misa na polievku, pokrievka na misu, naberačka na polievku, nôž na chlieb, nôž na zeleninu, nôž kuchynský, nôž vykosťovací, nože na krájanie, škrabka na zemiaky, kliešte univ.,.	Objednávka č. 134/SMM/12	Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, 08643 Koprivnica	790,01 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.10.2012	16.10.2012
Objednávka	134/SMM/12	Zariadenie do vývarovne podľa doručiteľa objednávky		Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, 08643 Koprivnica	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.10.2012	16.10.2012
Zmluva	1909/5300/2012	Predaj pozemku parc. KN C č. 524/2 s výmerou 4 m2 v k. ú. Giraltovce		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	112,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		16.10.2012	pri-20276-4592.pdf   pri-20276-4593.pdf   pri-20276-4594.pdf
Faktúra	6311000001	Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb za obdobie od 01.10.2012 - 31.12.2012	6311000001	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	5180652699	Nokia C2		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	2,50 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	5180652705	Samsung Galaxy S III white		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	319,50 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12000145	Voda destilovaná 5 l, vrecia do koša, SAVO 1 l Perex fresh, prací prášok BONUX, SAVO 750 ml plus gél atlantic, saponát na riad 1 l sensitive, PULIRAPID - uni čistič 750 ml, rukavice gumové,...	Objednávka č. 6/9/11	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	41,43 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12090408	Prevoz oceľových schodov žeriavom	Objednávka č. 135/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	77,06 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12000144	Farba klasik color 0597, farba klasik color 4 marhuľová, PRIMALEX - polar 7,5 kg, štetec SPOKAR č. 3, farba LATEX 3 kg, rúčka na valček, handra mycia šedá, praktik e-mail krémová, páska maliarska, ...	Objednávka č. 102/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	471,69 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12090404	Úprava koruniek javorov okolo miestnych komunikácií	Objednávka č. 45/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	26,59 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	12090399	Prevedenie čistenia potoka na ul. Kukučínova - mech. Massey Ferguson Škoda 706 - vývoz bahna z potoka Kukučínova LIAZ - kont. - vývoz bahna z potoka Kukučínova	Objednávka č. 44/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	286,48 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	44/PMU/2012	Čistenie potoka a vývoz bahna z potoka na ul. Kukučínovej		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	45/PMU/2012	Úprava koruniek javorov okolo miestnych komunikácií		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	102/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	135/SMM/12	Prevoz oceľových schodov od kultúrneho domu		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	6/9/11	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	1208	Napájačka, semeno - tráva parková, zelená skalica, Herbicid Cosmic 1 L, hadica 1/2", krmivo SAK 1 l, semeno tráva 2 kg, mraz. potrava Tubifex, mrazená potrava Patentka, strúhadlo, substrát 20 L	Objednávka č. 386/CVČ/12	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	95,29 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.10.2012	15.10.2012
Objednávka	386/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.10.2012	15.10.2012
Faktúra	2116453801	Faktúrované vodné a stočné, faktúrované vody z povrchového odtoku	Zmluva č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	85,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	932012	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za obdobie júl - september 2012	Zmluva o dielo č. 1.9/2009	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	137,01 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	827928	Big Willy zas. toalet. papier, little joe zas. toal. papier biely, zásobník mydla, papier jack - mech. za. p. uterakový	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	126,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	121083	Karta do PC FireWire 1394, Wifi Router TP-Link 841, DVD+R Printable 25 ks cake, Atrament Canon 526 CMYK 4x PACK, Atrament Canon 525 Black 2x PACK, servis siete	Objednávka č. 35/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	161,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	28/2012	Predaj hudobného nástroja - pianíno, zn. PETROF, výr. č. 461804	Objednávka č. 36/ZUŠ/2012	PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	201240	Zemplínska vesta, sukňa, zástera, spodnica, košeľa rusnácka pánska, dámska, rusnácka sukňa, ostrohy, piškóty, charaktery, koralky	Objednávka č. 30/OK/2012	CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov	2839,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	30/OK/2012	Výroba krojových doplnkov pre Folklórny súbor Topľan Giraltovce		CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	36/ZUŠ/2012	Ladenie pianíno Petrof		PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	35/ZUŠ/2012	Kartu do PC, Wifi router, DVD a toner do tlačiarne		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	12.10.2012	12.10.2012
Zmluva	94406-2012	Peňažné prostriedky ako úver		Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava	983069,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20167-4586.pdf
Zmluva	94406-2012	Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam - budúci záloh č. 94406-2012 Hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou II. etapy tepelného hospodárstva mesta Giraltovce	Úverová zmluva č. 94406-2012	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava	983069,33 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20169-4587.pdf
Zmluva	94406-2012	Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 94406-2012 Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 821	Úverová zmluva č. 94406-2012	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20171-4588.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva	Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu veci uvedené v prílohe č. 1		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	983069,93 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20173-4589.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove CVČ na ul. Fučíkovej v Giraltovciach		R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	13442,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20175-4590.pdf
Zmluva	Zmluva o odohratí divad. predstavenia	Uskutočnenie predstavenia - názov hry - Na koho to slovo padne		VIGI s.r.o., Staré Grunty 262, 84104 Bratislava	4020,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		12.10.2012	pri-20177-4591.pdf
Faktúra	1259624	Prenájom rohoží za obdobie od 10.09.2012 do 07.10.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	120020	Obložené rožky na zasadnutie mestského zastupiteľstva	Objednávka č. 43/PMU/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	33,12 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	VF12111	1. splátka podľa kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva	Kúpna zmluva	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	512697,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	112194058	Pangasius filety Now, kuracie rezne solené, bravčové karé bez kosti, Bond hrášok jemný, kúpeľná šunka	Objednávka č. 137/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	239,08 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	12040105	Hovädzie zadné, prepravka	Objednávka č. 138/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	100,86 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	91761205	Mlieko, puding vanilkový, cukor kryštál, lekvár slivkový, múka výberová, džús pomarančový, vajíčka, Sabino tavený syr, dezert mliečna ryža	Objednávka č. 135/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	228,23 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	135/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	138/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	137/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	12.10.2012	12.10.2012
Objednávka	43/PMU/2012	Obložené rožky - 60 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	12.10.2012	12.10.2012
Faktúra	2012258	Výkon činnosti bezpečnostného technickej služby	Mandátna zmluva	Hurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou	210,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	4590260462	PHM - TEMPO PLUS 95	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	297,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	0743126715	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	30,19 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	20122011	Papier xerog. A4 MAESTRO STANDARD 80g	Objednávka č. 019/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	57,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	101200254	ABS BL breza snezna D1715, 1733 BS 22x2 mm, LDTD H1733 Breza mainau ST9 18 mm, KD H3802 breza fjord 600x38 mm, ST9 MOD 300/3, dovozné a dobieračné	Objednávka č. 131/SMM/12	Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	299,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	120024	Prevedené elektroinštalačné práce pri dokončení a úprave el. zariadení - zásuvkové a motorické elektroinštalačné rozvody v telocvični CVČ	Objednávka č. 28/OV/12/Ma	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	349,50 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.10.2012	10.10.2012
Objednávka	28/OV/12/Ma	Objednávka č. 28/OV/12/Ma		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	350,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.10.2012	10.10.2012
Objednávka	131/SMM/12	Pracovné dosky podľa doručiteľa objednávky o rozmere 4,10x60 v počte - 2 ks, bukas - 1 ks vrátane líšt		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.10.2012	10.10.2012
Objednávka	019/FO/2012	Kancelársky papier - 20 ks		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	12090440	Vývoz TKO za mesiac september - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1701,42 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	12090439	Vývoz TKO za mesiac september - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3925,23 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	12090409	Vývoz kontajnerov, uloženie a úpravu na skládke Bielorusom	Objednávka č. 26/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	133,25 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	10.10.2012	10.10.2012
Faktúra	9743126699	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	0743126674	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	119,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	4743126694	Biznis Partner od 01.09.2012 do 30.09.2012	1008613303	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	29,44 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	3743040458	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,08 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	420160	Zámok stav. 60/90/40 kľúč P WW, FR SELBO 8/80/120 natĺkacia hmoždinka/50, Cyklon montáž. PENA NÍZKOEX.trub., preklad Atlas 1,50m, jadrová omietka 40 kg Baumit, betón B20 40 kg BAUMIT, ...	Objednávka č. 120/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	205,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.10.2012	9.10.2012
Objednávka	120/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.10.2012	9.10.2012
Faktúra	120108	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	276,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	1157137381	Dejiny hudby II.-Renesancia, Dejiny hudby III.-Barok, Dejiny hudby IV., Dejiny hudby V., Tisíc slovenských ľudových piesní, vianočná pošta	Objednávka č. 34/ZUŠ/2012	Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	92,59 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	21220130	Základná umelecká škola - september 12	Objednávka č. 33/ZUŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	38,39 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Objednávka	33/ZUŠ/2012	Tlačivá Základná umelecká škola september 2012		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Objednávka	34/ZUŠ/2012	Knihy podľa výberu		Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	7240095623	Elektrina za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2611,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	62/2012	Dohodnutá paušálna odmena za mesiac október	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.10.2012	8.10.2012
Faktúra	0112089671	Jedálne kupóny - 300 ks x 3,30€	Objednávka č. 384/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1006,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	10121612	Pohár 7087B,C,D, 7088B,C,D, diplom, pohár 4083A,B,C, pohár 8303A,B,C, štítok gravírovaný - veľký,stredný, malý	Objednávka č. 381/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	176,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	120179	Autobusová doprava na trase Svidník-Kežmarské Žlaby a späť (Gymnázium Svidník) dňa 14.-15.09.2012	Objednávka č. 368/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	392,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	20120182	Lopta Insprotline 65 úchytami, lopta Insportline 75 s úchytami, vibrovací stroj IN2165-4 LOTOS insportli, lavička Insportline Bench-solid IN1289, stojan na závažia tyče 30 mm, 50mm, lavička IN 1227,..	Objednávka č. 382/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	3140,18 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	12039	Nosník 2, konzoly vertík, látka INEZ, montáž vertikálnych žalúzií	Objednávka č. 383/CVČ/12	Jozef Harčarik, Tačevská 37, 08501 Bardejov 1	588,23 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	2120178	CEPEL F-XOVER 4020, COMPOSIT SHAFT RBK 6K, SHAFT TPS ADRENALINE, Brankárska hokejka Frontier 8040/L, cepel frontier Xover	Objednávka č. 388/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	423,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	2122209655	Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ Uhradené zálohou - 64,80 €	Objednávka č. 378/CVČ/12	ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	2012/152	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	293,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	378/CVČ/12	Triedne knihy - 100 ks		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	388/CVČ/12	Brankárska hokejka a čepele		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	383/CVČ/12	Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - OA Bardejov		Jozef Harčarik, Tačevská 37, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	382/CVČ/12	Športové náradie podľa výberu pre OA Bardejov		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	368/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Kežmarské Žľaby a späť (Gymnázium Svidník) dňa 14.-15.09.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	381/CVČ/12	Poháre na akciu - Majstrovstvá Slovenská v silovom trojboji mužstiev a Naberačka o pohár riaditeľa CVČ		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Objednávka	384/CVČ/12	Jedálne kupóny - 300 ks x 3,3 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	990,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	03/2012	Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	3016,09 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.10.2012	5.10.2012
Faktúra	3743126705	Biznis Partner za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	172,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	4743126711	Telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	41,69 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2743126689	Telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	189,35 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	5179636346	HTC One S		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	29,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2116447560	Vodné, stočné a vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4202,81 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2116448635	Faktúrované vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	2116448634	Faktúrované vody z povrchového odtoku	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	72,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	VF12103	Vyúčtovacia faktúra za september za dodávku a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1760,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	12VF0445	1"GSK-6-16T, 20 m	Objednávka č. 42/PMU/2012	PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov	268,80 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120141	Výkresy A4, A3, zošity 440, lepidlo, ceruzy, fixy sada, sada farebných papierov, vodové farby, suchý pastel, náčrtník, voskovky	Objednávka č. 14/MŠ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	298,80 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120142	S 2013/1100 0,6 l Chemol, S2013/1100 2,5l Novoch, S 2013/1100 5l chemol, riedidlo, S2000/0110 5l Novoch, Primalex plus 18 kg, Primalex Polar 12 kg	Objednávka č. 13/MŠ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	138,19 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	201209080	Sunquick, sirup, čaj, hrstka, cestoviny, džem, smotana trvanlivá, vegeta, chlieb, grilovacie korenie, bobkový list, ryža, detská krupica, sirup, ovsené vločky, nové korenie, čierne korenie celé,...	Objednávka č. 129/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	99,91 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	12038896	Hovädzie zadné - BY, bravčové plece - BK	Objednávka č. 130/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	136,08 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	160641220	Tvaroh mak. hrudkovitý, puding vanilka smotanová, slanina oravská, vločky ovsené, fazuľa pečená v paradajkovej omáčke, hrstka, droždie	Objednávka č. 131/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	20,17 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	20122405	Chlieb pšeničný ražný tmavý, žemľa tuková, chlieb pšeničný ražný svetlý, kukuričný chlieb	Objednávka č. 132/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	45,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	88101205	Kečup sladký, maslo čerstvé, mlieko, múka, olej Raciol, kukurica, horčica plnotučná, syrokrém, repa červená, džús Trefa orang., vajíčka M	Objednávka č. 133/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	197,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	89981205	Jogurt Duetko jahodové	Objednávka č. 134/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	29,09 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120483	Zemiaky, cesnak, citrón, petržlen, cibuľa, kaleráb, zeler, mrkva, kapusta čínska, uhorky, paradajky, kapusta kvasená, mandarínky, kapusta hlávková červená, karfiol, broskyňa, cvikla,...	Objednávka č. 136/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	320,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	25/12	Prevedenie servisných prác a opráv na budove AB-ihrisko	Objednávka č. 132/SMM/12	Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	52,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120138	Synta 2v1 1000 0,7 l, S6001 3,4l, náhr. trubička na montážnu penu, štetec č. 3, mal. súprava 100 mm, dekorlak pínia 0,7l, Pattex Chemoprén 8700 ml, rukavice biele, štetec č. 30, Slovakryl biely	Objednávka č. 104/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	54,12 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	120067	Batéria na studenú vodu, vŕšok 1/2", 3/8", tesnenie, flexi prípoj, rohový ventil, manžeta k WC, el. krabička, kryt, kábel, dvojzásuvka, vypínač C1, výtok.rameno, trojnožka, kotlík 2OI nerez,...	Objednávka č. 93/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	327,28 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Faktúra	20120005	Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu za mesiac 07/2012,08/2012,09/2012	Zmluva o trénerskej činnosti	BAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov	1350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	93/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	104/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	132/SMM/12	Oprava kotla na ohrev teplej vody v budove AB ihrisko		Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	136/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	134/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	133/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	132/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	131/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	130/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	129/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	13/MŠ/2012	Základná farba, povrchová farba - sivá, riedidlá, farby - zelená, červená, žltá, modrá, biela, primalex, latex na opravu a údržbu oplotenia školy a záhradného náradia		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	14/MŠ/2012	Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	4.10.2012	4.10.2012
Objednávka	42/PMU/2012	Ponorné čerpadlo s príslušenstvom do mestskej studne na Tehelnej ul.		PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.10.2012	4.10.2012
Zmluva	Zmluva o trénerskej činnosti	Trénerská činnosť pre MFK Slovan		Ing. Richard Gábor, Solivarská 6477/71, 08001 Prešov	450,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		4.10.2012	pri-20006-4585.pdf
Faktúra	2012242	Činnosť technika PO za mesiac september	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.10.2012	3.10.2012
Faktúra	36200480	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 10/2012	Zmluva č. REG29012009	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.10.2012	3.10.2012
Faktúra	1200155	Holík Sky XL, L	Objednávka č. 03/MsP/2012	Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	47,70 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	2.10.2012	2.10.2012
Faktúra	2100000332	GAB ZN 8x10 D 27 1x1x1 G09, TIES GAB GL D39 1.0, RINGS 2 GALFAN BOX 1600 PCS, prenájom ruč. klieští - 1 ks, GAB ZN 8x10 D27 1,5x1x1 G09, WIRE ZNA D2.20 COIL 5 LW MCE NST	Objednávka č. 41/OV/12/Ko	Maccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 90613 Brezová pod Bradlom	436,61 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	2.10.2012	2.10.2012
Faktúra	7312558297	Dodávka plynu - 01.10.2012 do 31.10.2012	6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.10.2012	2.10.2012
Objednávka	41/OV/12/Ko	Gabionové koše 337240 GAB ZN 8x10 D27 1x1x1 G09, 336447 GAB ZN 8x10 D27 1,5x1x1 G09, dištančné tiahla 301108 TIES GAB GL D39 1.0, C-krúžky 33333329 RINGS GALFAN BOX 1600 PCS, viazací drôt,...		Maccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 90613 Brezová pod Bradlom	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	2.10.2012	2.10.2012
Objednávka	03/MsP/2012	3 ks pracovné rukavice (Holik Sky)		Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	2.10.2012	2.10.2012
Faktúra	12VF0172	ZyXEL GS-108B, 8p Gbit switch (8x10/100/1000), deskto, napájací spínací zdroj v kryte, servisná hodina, cestovné náhrady	Objednávka č. 02/MsP/2012	NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	238,59 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	12502	Ohnisko LK-100	Objednávka č. 115/SMM/12	Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	386,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	120019	Bagety, minerálka, obložené misy pre rozhodcov, šaláty 3 druhy, chlieb, večera, obed, párky, varená domáca klobása	Objednávka č. 380/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	587,16 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	120241	RM 780 10l	Objednávka č. 371/CVČ/12	LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	183,12 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	2012037	Obklad MDF 2600-150-7 mm, úchytka obkladová, lišta drevená podbíjacia, lišta lomená	Objednávka č. 372/CVČ/12	Gabriel BIATH - EURO PODLAHY, Gaboltov 109, 08602 Gaboltov	790,32 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	12171	REDO Brown 30*30, tr. 1, dlažba, lepidlo CERESIT CM 12 PLUS A-25 kg, Šk. CE40 Chocolate 5 kg	Objednávka č. 373/CVČ/12	CERAMIK, s.r.o., Pod Vingargom 1, 08501 Bardejov	855,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	2012474	Tlačivo "Rozhodnutie", tlačivo "CVČ ponuka" A4, tlačivo "CVČ ponuka", A2, pečiatka, letáky "Šmolkovia"	Objednávka č. 375/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1058,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	1200083	Brokolicová polievka, kuracie prsia plnené hermelínom, káva turecká, smotana, nealko, bravčová panenka, morčací steak, 1/2 ryža, 1/2 hranolky, prenájom altánok, gril mix, ubytovanie	Objednávka č. 376/CVČ/12	M & J Slovakia, s.r.o., Krajná Poľana 15, 09005 Krajná Poľana	970,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	10121550	Poháre - 8198E, 8199E, 9012E, emblém 25 mm-výroba, medaila MD 1291/G, 1292/S, 1293/B, stuha V8 trikolóra, diplom, podiel na preprave	Objednávka č. 377/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	95,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	2012468	Výroba pečiatok	Objednávka č. 369/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	40,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	300021	Koberec N.Orleans 672/4/G oliva	Objednávka č. 374/CVČ/12	Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice	499,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	21200277	Portfólio 1132 A4 zips+blok+kalkulačka, organizér A/6 šedá metal. 1898 bez kalkulačky, karisblok A4 kož. plný, zošity A5, A4, sada 1942 gul. pero+pln.pero strieb., sada AMA pero+pentelka,...	Objednávka č.370/CVČ/12	APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	498,66 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	FV 96/12	Tesnenie hlavy valcov TAZ1,9, piestny čep, valec TAZ1,9, piestne krúžky pre 1 piest, vymedzovacia podložka pod valec, poštové na Slovensko	Objednávka č. 379/CVČ/12	TOMMU motor tuning s.r.o., Butovická 802, 74213 Studénka	2028,00 CZK s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	379/CVČ/12	Náhradné diely na hasičskú striekačku		TOMMU motor tuning s.r.o., Butovická 802, 74213 Studénka	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	370/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu - Spojená škola Svidník		APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	374/CVČ/12	Koberec - fitness (Obchodná akadémia Bardejov)		Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	369/CVČ/12	Výroba pečiatok - CVČ, športový klub Centrum		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	377/CVČ/12	Poháre a medaile na akciu - Turnaj v boxe, beh zdravia, Drobnochov - výstava		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	376/CVČ/12	Strava a občerstvenie - porada riaditeľov škôl		M & J Slovakia, s.r.o., Krajná Poľana 15, 09005 Krajná Poľana	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	375/CVČ/12	Tlačivá, letáky a pečiatku		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	373/CVČ/12	Dlažba a lepidlo - Obchodná akadémia Bardejov		CERAMIK, s.r.o., Pod Vingargom 1, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	372/CVČ/12	Materiál podľa výberu - Obchodná akadémia Bardejov		Gabriel BIATH - EURO PODLAHY, Gaboltov 109, 08602 Gaboltov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	371/CVČ/12	Chémia do podlahového čistiaceho stroja (športová hala)		LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	380/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Celoslovenský turnaj v boxe v dňoch: 22. - 23.09.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	115/SMM/12	Ohnisko na tuhé palivo - 2 ks		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	02/MsP/2012	Oprava kamerového systému v meste		NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	119/SMM/12	Demontáž kovového schodiska pri malej budove Domu kultúry v Giraltovciach		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	12.9.	Demontáž kovového schodiska pri malej budove Domu kultúry	Objednávka č. 119/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	83,61 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	0112088897	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 260 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4204,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 260 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4158,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	825373	Osviez. Fredy fresh ille biely	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	46,44 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	1.10.2012	1.10.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok	Internet	9901338574	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		1.10.2012	pri-19863-4584.pdf
Faktúra	12080381	POP vrecia na separovaný zber	Objednávka č. 41/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	349,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	41/PMU/2012	POP vrecia na separovaný zber - 1 000 ks		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	1.10.2012	1.10.2012
Faktúra	120020	Smrek srbský, smrekovec opadavý, smrek Conica, tráva parková, ihrisková, Travstar 5 kg, Travstar 3 kg, tuja Smaragd, tuja Woodwardi, substrát ihličnany 60 l	Objednávka č. 19/OV/12/Ko	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	631,30 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	1.10.2012	1.10.2012
Objednávka	19/OV/12/Ko	Dodanie stromčekov a substrátu pre náhradnú výsadbu, ktorá bola mestu uložená rozhod. č. 444/2011 a rozh. č. 38/2012, ktoré vydala obec Kračúnovce. Budú vysadené v okolí MŠ a šp.haly,..		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	1.10.2012	1.10.2012
Zmluva	Zmluva o bežnom účte	Zriadenie bežného účtu pre klienta		Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83275 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.9.2012	pri-19760-4582.pdf   pri-19760-4583.pdf
Faktúra	12000148	Lopata špicatá, krompáč dvojstranný, násada rýľová, násada krompáčová, násada na lopatu drevenú, hrable 12-zubové, hrable plastové, polievačka 10l, kliešte, kombinačky, meter zavinovací, metla,...	Objednávka č. 04/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,12 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, AČ	28.9.2012	28.9.2012
Objednávka	04/AČ/2012	Pracovné náradie, čistiace prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,12 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, AČ	28.9.2012	28.9.2012
Faktúra	2116444217	Vodné a stočné za obdobie od 27.06.2012 do 21.09.2012	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1324,42 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	28.9.2012	28.9.2012
Faktúra	2116444218	Vodné a stočné za obdobie od 27.06.2012 do 21.09.2012 - unimobunka, Kukučínova 511/61-2	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	208,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	28.9.2012	28.9.2012
Faktúra	21224309	Dieťa a jeho svet - sept. 12 (č.14)	Objednávka č. 12/MŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	39,11 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	27.9.2012	27.9.2012
Objednávka	12/MŠ/2012	Aktualizácia edukačných listov "Dieťa a jeho svet"		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	27.9.2012	27.9.2012
Faktúra	2012047	Administratívne činnosti za mesiac september - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	2012048	Administratívne činnosti za mesiac september - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	2012049	Administratívne činnosti za mesiac september - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	1200137	Papier kancelársky Maestro, euroobal, obálka, pero, poradač Lamino, ceruza, korektor, zvýrazňovač, mapa odkladacia, zošity, CD OMEGA v obale	Objednávka č. 03/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	151,47 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Objednávka	03/2012	Kancelárske potreby a kancelársky materiál podľa osobného výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	160,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Objednávka	25/OV/12/Ma	Zemné práce pásovým mechanizmom na úprave povrchu telesa bývalej skládky komunálnych odpadov v Giraltovciach		GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	120272	Vykonané zemné práce pásovým mechanizmom na úprave povrchu telesa bývalej skládky komunálnych odpadov v Giraltovciach	Objendávka č. 25/OV/12/Ma	GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	1405,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	FV20120514	Rekonštrukcia rozvodov UVK v CVČ	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	12960,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.9.2012	26.9.2012
Faktúra	2012418	DZ IP8 Zn-Nk-prelis 500x500, DZ IP8 Zn-Nk-prelis 750x750, upínacia svorka US-1 o60, skurtka M8x20+M+P	Objednávka č. 38/OV/12/Ko	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	148,08 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd.VaRR	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	0362012	50540 Toner KOMP-HP LJ 1010 - Q2612A, 50018 Toner KOMP - HP LJ P1505 - CB436QA, 50503 Toner KOMP - HP LJ 1150 - Q2624A, 52550 Cartridge VT HP C8728A - 28 - 17 ml	Objednávka č. 39/PMU/2012	INTESPOL s.r.o., Palín 146, 07213 Palín	111,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	39/PMU/2012	Toner do tlačiarne HP LJ 1010 - 4 ks, toner do tlačiarne HP LJ P1505 - 1 ks, toner do tlačiarne HP LJ 1150 - 1 ks, cartridge pre HP č. 28 - 1 ks		INTESPOL s.r.o., Palín 146, 07213 Palín	120,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	38/OV/12/Ko	Dodanie zvislých dopravných značiek IP8 (500x500) - 2ks a IP8 (750x750) - 1 ks vrátane potrebného spojovacieho materiálu prepravnou službou		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	86191205	Cukor kryštál, tehla Eidam sabinovská, čaj lesné ovocie, mlieko trvanlivé polotučné, mlieko 7dňové, rama, uhorky, integráčik tvar.sm. s van.pr., múka výberová, vajíčka M	Objednávka č. 126/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	184,27 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	150641220	Mak, tuniak v rastlinnom oleji, paprika sladká, majorán, vegeta, čaj šípkový, káva melta, fazuľa farebná, bryndza, zmes na pizzu, krúpy, zmes na ryby s citrónom, strúhanka, cukor vanilkový,...	Objednávka č. 127/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	188,31 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	201202339	Chlieb pšeničný ražný tmavý, makovka jemné pečivo z kysnutého cesta, sendvič tukový, závin orechový	Objednávka č. 128/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	69,94 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	112188504	Kuracie prsia tácka, Bond brokolica, Bond cisárska zmes	Objednávka č. 125/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	83,68 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	125/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	128/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	127/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Objednávka	126/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.9.2012	25.9.2012
Faktúra	2012/142	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	Petromin SK, s.r.o., Prešovská ulica 539, 08701 Giraltovce	487,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.9.2012	24.9.2012
Faktúra	4590256384	PHM	5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	267,78 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.9.2012	21.9.2012
Faktúra	12080378	Zametanie ulíc	Objednávka č. 40/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	141,53 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080388	Kosenie trávy v meste - hrabanie a odvoz trávy podľa preberacieho protokolu	Objednávka č. 39/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	486,24 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080389	Strihanie živých plotov - 2. krát - zber a odvoz výhonkov zo živých plotov	Objednávka č. 23/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	418,56 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	201209031	Piesok štrk 0-16	Objednávka č. 37/OV/12/Ko	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	127,76 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	37/OV/12/Ko	3,5 m3 štrku triedeného 0-16 vrátane dovozu pre opravu miestnych komunikácií a spevnených priekop		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	23/OV/12/Ko	Ostrihanie živých plotov a pozbieranie ostrihaných častí vybraných živých plotov v meste mesiaci august		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	39/OV/12/Ko	Pokosenie vybraných plôch v okolí materskej a základnej školy pred koncom prázdnin a cintorín		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	40/OV/12/Ko	Pozametanie ul. Dukelskej po oboch stranách od začiatku po koniec mesta pred realizáciou dopravného značenia		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, referent odd. VaRR	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	01/PRIM/2012	Čistenie potoka na ul. Kukučínovej s odvozom bahna		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080379	Čistenie potoka Kukučínova s M.Ferguson, odvoz bahna z čist. potoka Kukučínova - Avia, odvoz bahna z čist. potoka Kuk. LIAZ-ŠKODA, pristavenie kont. na bahno z čist. potoka Kuk., vývoz kont. s bahnom	Objednávka č. 01/PRIM/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	600,59 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	12080380	Vývoz kontajnerov - zemina, uloženie a úprava zeminy na skl.	Objednávka č. 122/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.9.2012	20.9.2012
Objednávka	122/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (amfiteáter, cintorín)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.9.2012	20.9.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava	706,32 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	120005	Vodomer Rwesidla-Jet Qn, Vent. guľ. 1/2"MF, voda, M, vsuvka 1/2" CR, red.P 3/4" x 1/2", Kol.P 90 1/2", Hadl. flexi 210 cm 1/2" FF voda	Objednávka č. 121/SMM/12	MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	33,23 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	121/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre budovu AB ihrisko		MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	82881205	Mlieko, maslo čerstvé, kuracie pečienky, kapia rezaná, med kvetový, kompót broskyňový, kompót mandarínkový, kompót jahodový	Objednávka č. 120/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	186,90 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	84531205	Tarhoňa Cessi, maslo čerstvé, mlieko, ryža guľatá, tvaroh max. hrudkovitý	Objednávka č. 123/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	134,92 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	161167	FT Jablko-echinacea Gastro, FT Jahoda-ginko Gastro, sladká slivka, lesné plody so smotanou, broskyňa-ovocný čaj, zelený s trop. ovocím, multivitamínový čaj, šípkový čaj s ibiškom,divá čerešňa, .....	Objednávka č. 121/ŠJ-MŠ/2012	ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	366,52 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12037344	Hov. zadné - BY, br. steh.bk	Objednávka č. 122/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	138,59 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	20122274	Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový grahamový, chlieb pšeničný ražný svetlý, vianočka	Objednávka č. 124/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	45,16 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	124/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	122/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	121/ŠJ-MŠ/2012	Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠ		ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	123/ŠJ-MŠ/2012	Potravin, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Objednávka	120/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080390	Prev. separ. zberu - AVIA, UNC	Zmluva o zabezpečovaní sep. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	634,96 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080358	Vývoz TKO za mesiac august - BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5087,30 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080657	Vývoz TKO za mesiac august - KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňo	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2644,40 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	12080391	Vývoz kont. sep. zberu - LIAZ	Zmluva o zabezpečovaní sep. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	155,38 EUR s DPH	Darina Michliková, referentka fin. odd.	19.9.2012	19.9.2012
Faktúra	420148	Lepidlo standard, sadra modelárska, duvilax BD 20, ker. dlažba Monaco, solbet 10/24/49, lepidlo na tvárnice Terranova, zárubňa 80/11 Ľ, sklotex. mriežka Masternet Premium, dvere biele 80 Ľ plné,...	Objednávka č. 120/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	259,71 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	420143	Sklotext. mriežka, štuk KVK, lepidlo standard Sakret, FR FIPS statický zmiešavač, solbet 10/24/59 biely, nôž na koberce, lepidlo FLEX Quartz Profi, štuk CEMIX, ker. dlažba MONACO, lepidlo standard,...	Objednávka č. 105/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	218,36 EUR s DPH	Ing. Ľubomír FIlo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	2012/132	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	Petromin SK, s.r.o., Prešovská ulica 539, 08701 Giraltovce	685,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	81041205	Cukor kryštál, cukor práškový, múka OO Extra, múka hrubá, múka výberová, olej Raciol, kolienka malé nevaječné, hrach, šošovica, Kiddy orieškový krém, lečo zeleninové, pretlak paradajkový, puding,...	Objednávka č. 115/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	354,32 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	12035144	Hov. krk, bravčové plece	Objednávka č. 116/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	102,41 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	112183371	Kuracie prsia, sliepka ťažká polená, bravčové karé bez kostí, kel krájaný, bond hrášok jemný, kúpeľná šunka, špagety semolinové	Objednávka č. 117/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	220,21 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	112185806	Pangasius filety Now, pangasius filet CL Diskon, šampiňóny krájané, bond hrášok jemný, vretená seolínové, fliačky zvln. semolinové	Objednávka č. 119/ŠJ-MŠ/2012	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	128,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	20122209	Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, grahamový chlieb, pletenka tuková, zemplínsky koláč tukový	Objednávka č. 118/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	48,17 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	12500129	Vedro 12 l Zn plech, vedro Zn 10 l, pasky nylon 2,5x190 B, 2,5x160 B, Cement BAUCEM 325/II, rezný kotúč A36SBF, profil L 40/40/3, podložka DIN 125 zinok, skrutka vrátová 6/40, tmel stres.bitum,...	Objednávka č. 366/CVČ/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	52,45 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	20121836	AERO 15x33 trans.-lepiaca páska, kartón škol. A4, lepidlo tekuté, náplň do zošívača, papier xerog. A4, poradač mechanický A4 MRAM C-U, poštová taška B4 X dno, Ulith-lep.páska, vrece 70x110-čierne	Objednávka č. 018/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	91,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	162072	Oprava plošiny MP-13, ev. č. SK-312AK	Objednávka č. 34/PMU/2012	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice	285,46 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012	Poistná zmluva č. 11-951-78900050	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	62,52 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012	Poistná zmluva č. 2439000278	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1213,62 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie majetku za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	1131,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012	Poistná zmluva č. 3559008055	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	647,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	1253358	Prenájom rohoží za obdobie od 13.08.2012 do 09.09.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP02 - Poistenie hnuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu	Poistka č. 511012248	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	66,39 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01 - komplexné poistenie podnikateľov	Poistka č. 211027076	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	Objednávka č. 34/PMU/2012	Oprava plošiny MP-13		PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	018/FO/2012	Kancelársky papier, lepiaca páska, lepidlo, poštová taška, výkresy A4, sponky do spínacieho strojčeka a vrecia na odpad podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	366/CVČ/12	Materiál podľa výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	118/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	119/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	117/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	116/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	115/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	105/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	120/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	17.9.2012	17.9.2012
Objednávka	38/PMU/2012	Toner Samsung SCX 451F black 2 ks a toner HP C7115X black 2 ks		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	110,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	1201126	Toner Samsung SCX 451F black, Toner HP C7115X black	Objednávka č. 38/PMU/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	104,50 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	621202658	Servisné služby	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	17.9.2012	17.9.2012
Faktúra	5/2012	Nájomné za používanie učebných priestorov a telocvične za obdobie od01.02.2012 do 30.06.2012	Zmluva o VS č. 6/1/2010	Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	8000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	120832	Preprava osôb vozidlom Ford Tranzit dňa 15.08.2012 - Giraltovce - Stropkov a späť	Objednávka č. 364/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	45,54 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	12028	EF 50 mm f/1,8 II, EOS 600 Body + príslušenstvo, SDHC 16 GB (class 10)	Objednávka č. 365/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	856,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	1200105	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Červeného Kostelca (CZ) a späť	Objednávka č. 29/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	2172,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	355/CVČ/12	Triedne knihy pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ - 400 ks		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	29/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Červený Kostelec, Zakopane a späť. Termín 21.08.2012 - 01.09.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	365/CVČ/12	Fotoaparát s príslušenstvom		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	364/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Stropkov a späť (futbal - žiaci) dňa 15.08.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.9.2012	11.9.2012
Dodatok k zmluve	12500132	PVCU rúry, PVCU kol.110/87, 110/45, PVCU spojka, lapač spod. vody, lepidlo instal, PVC rúra D 63 odpadová rovn., krém Isolda, rukavice Buting-Britaa, lyzica ocel, PVCU presuvka, ...	Objednávka č. 27/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	193,85 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR		11.9.2012
Faktúra	12500133	Cement Ladce, Klučka Michaela K+G F90 biela, kotúč diamantový 125 mm segm, plachta zakryv. stav- 4x5 m, lep. malta QUARTZ flex, tvar. TERMALICA 60x25x5/192, tekutá lepenka S-T 8, meter 5m/19mm,...	Objednávka č. 26/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	155,63 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	7742018092	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.2012 do 31.08.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.9.2012	11.9.2012
Faktúra	55/2012	Paušálna odmena za mesiac september	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	26/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre opravu hydroizolácie - externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy MsNV Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	11.9.2012	11.9.2012
Objednávka	27/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre dokončenie odvodu spodných a dažďových vôd stavby Domu kultúry Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	11.9.2012	11.9.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 01	Dodávka plynu		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.9.2012	pri-19418-4573.pdf
Faktúra	7742139799	Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	7742139823	Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,79 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2742139794	Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.2012	1008613303	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	20,63 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120093	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	310,50 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012/19	Gul. voda 2"FF, Gul. voda 2"MF, Gul. voda 5/4"FF, rad. spoj. pr. 2", rad.spoj.pr. 5/4", závit var. 2", závit var. 5/4", vsuv 2"cier, vsuv 5/4" mos, kol. var. 5/4", gul. voda 1/2" SO Srob, rúra,....	Objednávka č. 24/OV/12/Ma	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	219,99 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012/20	PPR nástenka priebežná 20X1/2", manzeta studna90, klapka s prit. NP75, závitova tyč M 10X1000MM, matica M10, podložka DIN125 M10, ht.rur.hrd40 1000, ht kol. 40/87", drz. umy. 10x140, HT KOL 100/30",..	Objednávka č. 107/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	296,66 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120260	Giraltovce - SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000-0,735 - 1. etapa	Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2011 a Dod.č. 1	GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	142250,39 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120061	Pripojenie k WC, predĺženie 1/2" 10 mm, práčkový ventil, sanitárny silikón 280 ml, predĺženie 1/2" 20 mm, predĺženie 1/2" 25 mm, podložka 3, skrutky 3x20,3x30,3x40, rúra PVC 50x4000, páska izolačná,..	Objednávka č. 104/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	188,54 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	120113	S2013/5700 0,6l, riedidlo, dekorlak, respirátor, štete lazúr, mal. valček 15 cm, brúsny papier P60 plátno, S2013/1000 0,6 l, S2013/0100 0,6l, kefa na umývanie, vrchná biela farba, základná farba,....	Objednávka č. 103/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	199,51 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	FV12099	Vývoz fekálií z rekreačnej chaty na Domaši-Tišava a čistenie kanalizačného potrubia	Zmluva o vývoze odpadových vôd a fekálií	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	200,00 EUR s DPH	Ing.Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012042	Administratívne práce za august 2012 - ChD kamerový monitorovací systém	Mandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012043	Administratívne práce za mesiac august - chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	2012044	Administratívne činnosti za mesiac august - Chránená dielňa CVČ	Mandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	0002494	Preklad dokumentu	Objednávka č. 36/OV/12/Ko	PORTER, s.r.o., Kutuzovova 3, 83103 Bratislava	71,00 EUR s DPH	Mgr. Ondrej Sopko, odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	36/OV/12/Ko	Úradný preklad (4 strany) zo slovenského do poľského jazyka		PORTER, s.r.o., Kutuzovova 3, 83103 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ondrej Sopko, odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	103/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	104/SMM/12	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	107/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.9.2012	10.9.2012
Objednávka	24/OV/12/Ma	Dodávka kúrenárskych a vodovodných armatúr pre realizáciu vodov. a kúren. rozvodov ústredného vykurovania a vzduchotechniky v telocvični CVČ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	220,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	VF12092	Vyúčtovacia faktúra za mesiac august Cena: -6 690,96 €	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	6690,96 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	FV2012069	Na základe Zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	8400,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	8742053197	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.-31.08.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	20,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	8742139781	Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.- 31.08.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	130,49 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	4590252377	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	320,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	7240093035	Elektrina za obdobie 01.08.-31.08.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	3023,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.9.2012	10.9.2012
Faktúra	1200334	Výroba a osadenie banera	Objednávka č. 323/ČVČ/12	H&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	400,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	2012198	Činnosť technika PO za mesiac august 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	6.9.2012	6.9.2012
Objednávka	323/CVČ/12	Výroba a osadenie banera na Spojenú školu Svidník		H&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	7104608457	Dodávka zemného plynu za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	2116344919	Faktúrované vody z povrchového odtoku a obdobie od 01.08.2012 do 31.08.2012	10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.9.2012	6.9.2012
Faktúra	36200423	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 09/2012	Zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	146141	Web hosting "Gama" (cvcgiraltovce.sk) Obnova domény: cvcgiraltovce.sk	Objednávka č. 361/CVČ/12	Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 81101 Bratislava	188,67 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	2012006	Plastové švihadlo HMS SK10, gymnastická stuha s paličkou JR, gymnastická stuha s paličkou SR, gymnastický kruh, tréningová kužeľ s otvormi, 30 cm, tyč na tréning kužeľov, tréningový klobúčik, set,...	Objednávka č. 362/CVČ/12	Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT, Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad	407,94 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	1208121	Pšenica, jačmeň, ovos, kukurica	Objednávka č. 354/CVČ/12	AGROSLUŽBY VK Giraltovce, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce	252,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	12000135	Pero, špendlíky do korku, pritt Ergo, tuha, lepiaca páska, tácka papierová, poháre plastové, tyčinka na kávu, kuchynské utierky, hubka na riad, servítky, utierka švédska, nudle, savé utierky,.....	Objednávka č. 353/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	213,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	420124	Štetec plochý, farba SYNTADUR, list pílový priamočiara 8023, karabinka 60 mm, vrták do kovu o 6,00 mm RUKO HSS, meter zavinovací 7,5 m, skrutky farmar. RANILLA 4,8x50	Objednávka č. 351/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	33,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	12000134	Email Praktik, Raid aer. osy, sršne, batéria AIT 9 V, lazúra Dekorlak čerešňa, štetce, farba BALAKRYL, farba Primalex, riedidlo, kartáč drôtený, brúsny papier, valčeky, BROS 500 g Karbidex na krtov,..	Objednávka č. 352/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	532,41 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	10121395	Pohár 4046/E bez vrchnáka, pohár 4087 B 41 cm, pohár 4087 D 34 cm, pohár 4088B, 4088C, 4088D, 4089B, 4089C, 4089D, emblém 25 mm 27 hasič, emblém 50 mm 27 hasič, diplom 19,štítok gravírovaný-veľký,malý	Objednávka č. 350/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	163,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	121074	Sada Tonerov COLOROVO 600A-BK+C+M+Y, HP Q6000A+Q6001A+Q6002A+Q6003A	Objednávka č. 360/CVČ/12	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	168,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	2012441	Prihláška - Žiadosť o prijatie do CVČ na 2012/2012	Objednávka č. 358/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	126,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	20120116	Dres Team Spirit, Trenky Team Spirit, mikina Team Spirit	Objednávka č. 359/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	2006,31 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	20120038	SOX-E 36 W výbojka - 12 ks, recyklačný poplatok	Objednávka č. 118/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	363,62 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	60082012	Vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za obdobie od októbra 2011 do júna 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	25,83 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	8742139815	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	185,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	3742139786	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	181,36 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	0742139820	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	43,15 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	118/SMM/12	Výbojka SOX-E 36 W - 12 ks		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	359/CVČ/12	Športové oblečenie pre krúžok hádzanárov MHC Bardejov		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	358/CVČ/12	tlačivá - Prihláška - Žiadosť o prijatie do CVČ na rok 2012/2013		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	360/CVČ/12	Sada Tonerov COLOROVO 600A-BK+C+M+Y		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	350/CVČ/12	Poháre a diplomy na hasičskú súťaž o pohár primátora mesta		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	352/CVČ/12	Štetce a farby podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	351/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	353/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	354/CVČ/12	Krmivo pre ZOO CVČ		AGROSLUŽBY VK Giraltovce, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	362/CVČ/12	Cvičebné pomôcky na krúžok - pohybové hry pre deti MŠ		Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT, Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	361/CVČ/12	Obnova domény:cvcgiraltove.sk		Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 81101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	0112079969	Jedálne kupóny - 3,30 € x 300 ks	Objednávka č. 363/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1006,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	363/CVČ/12	Jedálne kupóny 300 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	990,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	12500130	Cement Ladce 325 25 kg, rukavice Buting-Brita, vidlica IVN 3243, cement BAUCEM 325/II 25 kg, montážna pena pištol. SL750, cement LADCE 425 25 kg, lep. malta QUARTZ flex 25 kg	Objednávka č. 33/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	85,56 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	120019	Filter vzduchový, silon STIHL, pracovné rukavice, pištoľ výtlačná na mont. penu, západka, olej MADIT M6AD, servisné práce, olej STIHL, reťaž 325-1,5 mm, pilník, zámok Blossom 2500 45 mm, sviečka zapaľ	Objednávka č. 34/OV/12/Ko	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	146,43 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	1206	Herbicid roundup, kryt hlavy, streč fólia, vrták 8 mm, rezný kotúč 125 mm, modrá skalica 500 g, maliarsky valček, rukavice pracovné, Cosmic 1 l, varecha stavbárska, rezné lanko 2,4 mm/239 m	Objednávka č. 35/OV/12/Ko	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	107,97 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	35/OV/12/Ko	Spotrebný materiál (baliacu fóliu, vrták, rezné kotúče, modrú skalicu - do fontán, herbicídne prípravky-na postrek proti prerastaniu buriny, rezné lanko na kosenie), náradie (maliarsky valček,...		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	34/OV/12/Ko	Servisné práce a náhradné diely na motorové píly na AČ		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Objednávka	33/OV/12/Ko	Materiál potrebný pre opravu miestnych komunikácií - zdvíhanie poklopov na ul. Kukučínovej a ul. Tehelnej		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	5.9.2012	5.9.2012
Faktúra	2116344064	Faktúrované vodné a stočné za obdobie od 26.07.2012 do 28.08.2012	10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	6688,54 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.9.2012	4.9.2012
Faktúra	120018	Vykonaná odborná skúška elektrickej inštalácie bytu nižšieho štandardu č. 831/103 na ul. Kukučínovej	Objednávka č. 116/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	90,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.9.2012	4.9.2012
Objednávka	116/SMM/12	Revízna správa elektrickej energie v nízkoštandardnej byt. jednotke na ul. Kukučínovej, byt č. 16		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.9.2012	4.9.2012
Faktúra	0112079220	Jedálne kupóny 3,30 € x 1 060 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3538,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.9.2012	3.9.2012
Faktúra	23/12	Prevedené servisné práce a opravy na budove AB - ihrisko - montáž a prerobenie potrubia pre dopúšťanie ÚK.; čistenie - 300 l zásobník Quantum od vodného kameňa	Objednávka č. 101/SMM/12	Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	136,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.9.2012	3.9.2012
Objednávka	101/SMM/12	Montáž a prerobenie potrubia pre dopúšťanie ÚK v budove AB ihrisko		Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.9.2012	3.9.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny 3,30 € x 1 060 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3498,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.9.2012	3.9.2012
Zmluva	654/196/2012/IÚ	Postúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbách: "Giraltovce-12 bytov nižšieho štandardu" a "SO 07 automatická tlaková stanica" v rámci stavby 12 bytov nižšieho štanda		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		3.9.2012	pri-19177-4572.pdf
Faktúra	21221134	Strážna služba	Objednávka č. MsP-O/5/2012	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s., A. Kmeta 5, 07101 Michalovce	222,95 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	3.9.2012	3.9.2012
Objednávka	MsP-O/5/2012	Zabezpečenie verejného poriadku počas vystúpenia skupiny Drišľak v Parku mieru v Giraltovciach pracovníkmi Vašej SBS v počte 5 mužov v čase od 17.00 h dňa 26.08.2012 až do ukončenia vystúpenia		Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s., A. Kmeta 5, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	3.9.2012	3.9.2012
Faktúra	2201277	Wc kombi grand zr, Al WC sedatko A60, skrutka k WC sada, AL-A97S flexi WC, ES.2111.A-100 drez batéria, T 1015 B DN40 um.zap.uz, sprch. hadica opl. biela	Objednávka č. 112/SMM/12	SA-PEhAES spol. s.r.o., Metodova 20, 08001 Prešov	322,40 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.8.2012	31.8.2012
Objednávka	112/SMM/12	WC kombi (zadný východ) s príslušenstvom - 4 ks		SA-PEhAES spol. s.r.o., Metodova 20, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	31.8.2012	31.8.2012
Faktúra	120057	Lam. podlaha Tarket 7, lišta prexa 54, komponent prexa 54, podložka 2 mm	Objednávka č. 114/SMM/12	FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	331,25 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.8.2012	30.8.2012
Objednávka	114/SMM/12	Materiál pre MŠ v budove CVČ - spojky - 10 ks, ukončenie - 16 ks, vonkajší roh - 16 ks, vnútorný roh - 21 ks, lišty - 45 m2, podlaha 56 m2, podložka - 56		FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.8.2012	30.8.2012
Faktúra	1122208811	Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	243,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.8.2012	27.8.2012
Faktúra	11/2012	Vystúpenie skupiny Drišľak	Objednávka č. 25/OK/2012	DRIŠĽAK s.r.o., Vechec 433, 09412 Vranov nad Topľou	2040,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca oddelenia kultúry	27.8.2012	27.8.2012
Objednávka	25/OK/2012	Vystúpenie folkovo-folklórnej satirickej skupiny Drišľak dňa 26.08.2012 o 18.00 h na mestskom amfiteátri		DRIŠĽAK s.r.o., Vechec 433, 09412 Vranov nad Topľou	1700,00 EUR bez DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.8.2012	27.8.2012
Faktúra	4590248353	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	93,15 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.8.2012	24.8.2012
Zmluva	23/11	Juraj Kristiňák a manželka, Ing. Pavol Paľa a manželka, Jozef Šofranko a manželka, Alžbeta Hajdová-spoluvlastnícky podiel vo výške 5730/29720 a 1700/29720 na pozemku parcely C KN č. 770,ostatné plochy		Kristiňak Juraj, Hviezdoslavova 550/11, 08701 Giraltovce	109,51 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		24.8.2012	pri-19080-4570.pdf   pri-19080-4571.pdf   pri-19080-4648.pdf
Faktúra	12000136	Montérky pracovné 40 ks, rukavice prac. Quail prot. 40 ks, fúrik 2 ks, kliešte 1 ks, Indulona repelentná 2 ks	Objednávka č. 03/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,90 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.8.2012	24.8.2012
Objednávka	03/AČ/2012	Pracovné rukavice, pracovné montérky, pracovné náradie		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	619,90 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.8.2012	24.8.2012
Faktúra	120108	Klasické ležadlo 120x55x24 cm, mod 02 Kazou 006	Objednávka č. 11/MŠ/2012	Ing. Ján Rusič - DREVOKOM, Čičava 148, 09301 Vranov nad Topľou	892,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	24.8.2012	24.8.2012
Objednávka	11/MŠ/2012	Klasické detské ležadlá v počte 25 ks		Ing. Ján Rusič - DREVOKOM, Čičava 148, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	24.8.2012	24.8.2012
Faktúra	822557	Big Wiily zas. toalet. pap. biely, littlejoe zas. toal. pap. biely, zásobník mydla susi ille biely, paper jack-mech. zas. p. uterakov	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	126,14 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.8.2012	22.8.2012
Faktúra	122312	Son Pro 70W-I výbojka číra, výbojka NAV-T 150W/E40-GE, 60W E27 230V žiar. Tesla 508142, DR-06W-pohyb. cidlo 360 7A, Spínač S16JD1103A6, AYKY-J 4(B)x16 kábel, 179120/5A,35,50,63 5x20mm sklen. poistka,	Objednávka č. 113/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	309,73 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.8.2012	22.8.2012
Faktúra	FV2-311/2012	Kontrola kvality na stavbách 1. Kontrola kvality na stavbách 2.	Objednávka č. 22/OV/12/Ma	Vydavateľstvo Eurostav, spol., Nová 3, 83103 Bratislava	37,85 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	22.8.2012	22.8.2012
Objednávka	22/OV/12/Ma	Dve knižné publikácie "Kontrola kvality na stavbách - 1. diel" a "Kontrola kvality na stavbách - 2. diel"		Vydavateľstvo Eurostav, spol., Nová 3, 83103 Bratislava	38,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	22.8.2012	22.8.2012
Objednávka	113/SMM/12	Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.8.2012	22.8.2012
Faktúra	12068	Lišta soklová Arbiton LM 55 2,5 m, komponenty Arbiton LM 55, Oprava prechodov a podlahy, náklady na cestovné	Objednávka č. 23/OV/12/Ma	ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	83,90 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	21.8.2012	21.8.2012
Objednávka	23/OV/12/Ma	Dodávka a osadenie 2 ks líšt soklových LM 55 2,5 m s príslušenstvom pre opravu poškodenej časti podlahy spoločenskej sály Domu kultúry v Giraltovciach		ITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1	90,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	21.8.2012	21.8.2012
Faktúra	420113	Vápno hydrát 25 kg Tisovec, Duvilax BD 20, zárubňa 60/11 Ľ, Lepidlo st. Baukleber, dvere biele 60 Ľ plné, roh. profil so sieťkou AL 2,5 m, sklotext. mriežka 145 gr., závitová tyč 10, lepidlo,.....	Objednávka č. 105/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	266,69 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.8.2012	21.8.2012
Faktúra	420125	Duvilax BD 20, štuk Cemix, škarovacia hmota šedá, Ytong 60, Optimal Standard, sklotext. mriežka, mirelon trub 22/05, lišta kút. 8 L biela 2,5 m, lepidlo standard Murenix, lepidlo Flex Quartz,....	Objednávka č. 105/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	471,83 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.8.2012	21.8.2012
Objednávka	105/SMM/12	Tovar podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.8.2012	21.8.2012
Faktúra	12000133	Tablety Fixinela, Ajax, Fixinela WC, vrecia do koša, osviežovač CITRESIN, mydlo Palmolive, Savo WC, CLIN univerzal, hubka na riad, huba, toaletný papier, Vanish hygiene extra, tekuté mydlo,....	Objednávka č. 91/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	118,22 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	91/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.8.2012	20.8.2012
Zmluva	Kúpna zmluva č. 31/2011	Predaj parcely č. KN 448/14 vo výmere 25 m2 v k. ú. Giraltovce		Kusek Jaroslav, Lúčka 128, 08701 Giraltovce	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.8.2012	pri-19002-4651.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 33/2011	Predaj z parcely KN 539/2 odčlenený diel 1 vo výmere 6 m2 a tento bol pričlenený k parcele č. KN 539/14 zastavaná plocha		Varganin Ľuboš, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	210,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.8.2012	pri-19004-4650.pdf
Zmluva	Kúpna zmluva č. 34/2011	Predaj z parcely KN č. 499/1 odčlenený diel 2 vo výmere 2 m2 a tento bol pričlenený k novovytvorenej parcele č. KN 533/3 diel 2 ostatné plochy		Sokol Daniel, Tehelná 598/2, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		20.8.2012	pri-19006-4649.pdf
Faktúra	12070332	Dodanie bet. zmesi C 16/20, doprava - AVIA, spracovanie bet. zmesi	Objednávka č. 32/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	238,84 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	12070333	Kosenie trávy	Objednávka č. 24/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2717,40 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	12070334	Hrabanie trávy	Objednávka č. 24/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1164,60 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	12500119	Skrutka vratova 8/60, 8/50, matica DIN 934 zinok M8, podložka perová zn M8 DIN 7, štetec plochy SADOW 100 mm, DenBit asf.pen.lak BR-ALP4, Cement Ladce 325, kotva tekutá, spona hadicová, .....	Objednávka č. 31/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	43,27 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	02/2012	Stavebné práce malej budovy MsKS	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	1942,32 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	31/OV/12/Ko	Spojovací materiál pre montáž zvislých dopravných značiek a štetec s asfaltovým penetrákom na začiernenie pôvodného vodorovného dopravného značenia parkovacích státí v meste		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	24/OV/12/Ko	Pokosenie a pohrabanie vybraných trávnatých plôch v meste v mesiaci júl 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	32/OV/12/Ko	Dodanie a spracovanie 2 m3 betónu C 16/20 pre zriadenie podkladu pred asfaltovaním prekopávky miestnej komunikácie medzi budovou "Galon" a polyfunkčným domom p. Chrzana		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	20121591	Dopisové spony 453/75 ks - 32mm, opravná paska Roller 4.2, opravný lak Aquakor, papier xero.A3 M.Standard, poštová taška C4 biela samolepiaca	Objednávka č. 016/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	43,66 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	20121633	Cen. zvýrazňovače, etikety 70x48, rýchloviazač PVC-T obyč., spisové dosky A4/so šnúr. fareb-mix	Objednávka č. 017/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	18,97 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	016/FO/2012	Kancelársky papier, opravný lak, poštové tašky a dopisové spony podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Objednávka	017/FO/2012	Spisové dosky, rýchloviazače, zvýrazňovače a etikety podľa výberu		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.8.2012	20.8.2012
Faktúra	1200096	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Spišského Podhradia a späť dňa 12.08.2012	Objednávka č. 28/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	195,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	1200095	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Matiašky a späť dňa 05.08.2012	Objednávka č. 27/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	100,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Objednávka	27/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Matiaška a späť dňa 05.08.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Objednávka	28/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Spišské Podhradie a späť dňa 12.08.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	2012/123	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	450,25 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	1247291	Prenájom rohoží na obdobie 16.07.2012 - 12.08.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	829,59 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.8.2012	17.8.2012
Faktúra	12070337	Vývoz TKO za mesiac júl - BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3809,03 EUR s DPH	Darina Michliková, finančné oddelenie	16.8.2012	16.8.2012
Faktúra	12070338	Vývoz TKO za mesiac júl - KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodň	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1665,76 EUR s DPH	Darina Michliková, finančné odd.	16.8.2012	16.8.2012
Faktúra	12070340	Separovaný zber za mesiac júl	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1002,06 EUR s DPH	Darina Michliková, finančné odd.	16.8.2012	16.8.2012
Faktúra	12070336	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 111/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.8.2012	16.8.2012
Objednávka	111/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (park mieru, Dom služieb)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	16.8.2012	16.8.2012
Zmluva	Kúpna zmluva č. 22_2012	Budova na parcele C KN č. 408/1 - Administratívna a sociálna budova na ul. Kpt. Nálepku č. 121		STAVA IPS, s.r.o., Vodárenská 2, 04001 Košice	210000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.8.2012	pri-18913-4561.pdf
Faktúra	042012	Bagety - 120 ks, obložená misa - 2 ks, nealko Zlatá studňa - 90 ks, chlieb - 2 ks	Objednávka č. 347/CVČ/12	ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	304,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	0112071901	Jedálne kupóny - 3,30 € x 200 ks	Objednávka č. 348/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	675,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	1201555	Preprava osôb dňa 28.06.2012 po trase Bardejov - Spiš - Hrabušice a späť	Objednávka č. 248/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	312,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	120150	Preprava dňa 22.06.2012 po trase Bardejov - Prešov a späť	Objednávka č. 249/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	156,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	42/2012	Pranie športových dresov v práčovni	Objednávka č. 257/CVČ/12	PRABIZ, s.r.o., Polyvkova 199/21, 08901 Svidník	154,38 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	257/CVČ/12	Čistiace práce		PRABIZ, s.r.o., Polyvkova 199/21, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	249/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Bardejov - Prešov a späť dňa 22.06.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	248/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Bardejov - Spišská Nová Ves a späť (OA Bardejov) dňa 28.06.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	348/CVČ/12	Stravné lístky - počet 200 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Objednávka	347/CVČ/12	Podanie občerstvenia dňa 30.06.2012 na akciu: Futbalový turnaj mužov nad 50 rokov		ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	15.8.2012	15.8.2012
Zmluva	23_2012	Predaj pozemku		Zajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce	6000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.8.2012	pri-18942-4563.pdf   pri-18942-4655.pdf
Zmluva	24/2012	Predaj pozemku		Zajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce	6002,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		15.8.2012	pri-18944-4565.pdf   pri-18944-4656.pdf
Faktúra	621202308	Servisné služby	Zmluva o poskytnovaní služieb . 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.8.2012	15.8.2012
Faktúra	FV 012 076	Dodávka a montáž zariadení na pripojenie internetu v klube MFK Slovan Giraltovce	Objednávka č. 37/PMU/2012	Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	139,92 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.8.2012	13.8.2012
Objednávka	37/PMU/2012	Zriadenie internetu		Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	13.8.2012	13.8.2012
Faktúra	FV20120174	Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027	Zmluva o dielo	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	294196,90 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	9.8.2012	10.8.2012
Faktúra	VF12080	Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac júl 2012 za dodávku a odber tepla Zostatok k úhrade: -6690,96 €		GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	6690,96 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.8.2012	10.8.2012
Faktúra	FV2012060	Prijatá záloha	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4200,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.8.2012	10.8.2012
Faktúra	FV12077	Vývoz fekálií z rekreačnej chaty na Domaši - Tišava dňa 04.07.2012	Zmluva o vývoze odp.vôd a fekálií č. 5/2011	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	72,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.8.2012	10.8.2012
Faktúra	201210	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme zo dňa 31.01.2012	Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	9.8.2012	9.8.2012
Faktúra	4590244349	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	129,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.8.2012	9.8.2012
Faktúra	5741149932	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	29,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.8.2012	9.8.2012
Faktúra	3741028159	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.8.2012	9.8.2012
Dodatok k zmluve	DOD/01-2012/059/2011-IZ-5.0/V	Mení sa príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP v bode č. 7 - Rozpočet projektu	Zmluva o poskytnutí NFP č. 27120130461	Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 81643 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		9.8.2012	pri-18803-4556.pdf   pri-18803-4557.pdf   pri-18803-4558.pdf   pri-18803-4559.pdf   pri-18803-4560.pdf
Faktúra	7244100484	Elektrina za obdobie - 01.07.2012 - 31.07.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	3049,32 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	2012310	DZ B33 Zn-Nk-prelis o700, DZ IP16+O1 Zn-Nk-prelis 500x700, krytka na stĺpik o60 PVC, kotviaca pätka AP60/4 bez skrutiek	Objednávka č. 29/OV/12/Ko	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	121,20 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	7741149890	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012-31.07.2012	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	126,46 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	1741063154	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,27 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	4741149910	Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Faktúra	48/2012	Paušálna odmena za mesiac august 2012	Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	8.8.2012	8.8.2012
Objednávka	29/OV/12/Ko	Dodanie zvislých dopravných značiek B33 priemeru 700 mm - 1 ks a značky IP16 so symbolom O1 rozmeru 500x750 mm bez spojovacieho materiálu a krytku PVC na stĺpik - 5ks		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	8.8.2012	8.8.2012
Zmluva	9905131446	Program Biznis Uni 50		Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		8.8.2012	pri-18785-4555.pdf
Faktúra	36200378	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 08/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	2116236592	Faktúrované vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	2116237159	Faktúrované vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	242,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	1092012	Štrk - 5 m3, nakladanie, doprava	Objednávka č. 30/OV/12/Ko	Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš	112,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, oddelenie VaRR	7.8.2012	7.8.2012
Objednávka	30/OV/12/Ko	5 m3 štrku pre opravu miestnych komunikácií a spevnených priekop vrátane dovozu		Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, oddelenie VaRR	7.8.2012	7.8.2012
Faktúra	2012039	Administratívne činnosti za mesiac júl - chránená dielňa CVČ od 01.07.3012 do 31.07.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	2012038	Administratívne činnosti za mesiac júl - chránená dielňa CVČ od 01.07.2012 do 31.07.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	2012037	Administratívne práce za mesiac júl - chránená dielňa - kamerový monitorovací systém od 01.07.2012 do 31.07.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	6741149901	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	201,41 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	5741149919	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	149,41 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	7114326441	Dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie - 01.08.-31.08.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	3320,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	5741149926	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	41,75 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	1200088	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Sarospataku a späť dňa 19.07.2012	Objednávka č. 36/PMU/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	260,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.8.2012	6.8.2012
Objednávka	36/PMU/2012	Preprava osôb autobusom do Sarospataku dňa 19.07.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	300,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	6.8.2012	6.8.2012
Faktúra	201212269	K KM 250 - Kopírka KMI Bizhub 250	Objednávka č. 35/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	960,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2012/14	Tes. kurenar. 3/4", Wc srob. bidet, had. flex 1/2"1000, 1/2"500, roh. gul. ven. s filt. 1/2" x 1/2", vsuv 1/2" poz., priamy vent. 1/2", vsuv. 1/2mos, ppr koleno, drz. umy.10x120, ruk.vrsku 3/8,....	Objednávka č. 95/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	214,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2116235082	Faktúrované vodné, stočné a vody z povrchového odtoku	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3780,49 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	95/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	35/PMU/2012	Repasovaná kopírka Konika 250		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	1000,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12036	Spotreba pomocného materiálu pre žiakov na úseku praktického vyučovania v mimoškolskom čase v záujmovom útvaru	ZoVS 3/1/2010	SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník	1153,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12002	Prenájom areálu Športcentra a organizácia tenisového turnaja členov CVČ - odbor TENIS dňa 05.07.2012	ZoVS 15/1/2010	Telovýchovný klub WLP Bardejov, Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	2048,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120006	Moderovanie a zvuková réžia	PZ zo dňa 10.10.2010	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	315,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	6/2012	Vedenie záujmového útvaru - futbal - krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal-činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	ZoTČ zo dňa 01.09.2012	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	816,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	01/07/2012	Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období II. polrok školského roka 2011/2012	ZoVS 11/1/2012	Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce	3000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	006/12	Náklady za využívanie priestorov CVČ pri záujmových útvaroch	ZoVS 5/1/2010	Stredná odborná škola technická, Pionierská 361/4, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	Faktúra	Refundácia nákladov (energie) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	ZoVS 7/1/2010	Gymnázium, Dukelská 30, 08701 Giraltovce	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2011643	Bulletín 12/2011, plagát "Cmorík", plagát "Halloween", plagát "Roland z Čirča", vstupenka "Cmorík", darovací šek "Mikuláš"	Objednávka č. 312/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1189,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	20120087	KKZ králiky 1 kg, Sulfacox T sol., Helmigal tbl 100x10 mga. u.v., Eminent Adult LB, Eminent Sensitive, Top spot on stron. 1 amp., Arpalit Neo spray, liadok, NPK 15-10-10, krmivo pre akváriové ryby	Objednávka č. 324/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	131,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12000130	Jar, handra, Citra cream, Pulirapid, vedro ovalné, metla, farba Slovakryl biela, metla priemyselná, farba Primalex vrchná	Objednávka č. 319/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	56,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120140	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť /odvoz detí na letný tábor Taliansko dňa 27.06.2012	Objednávka č. 341/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	90,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120138	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Szarospatak (SSOŠ Giraltovce) a späť dňa 27.06.2012	Objednávka č. 339/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	250,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120137	Autobusová doprava na trase Svidník-Stropkov (MŠ Svidník) a späť dňa 27.06.2012	Objednávka č. 340/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120139	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Slovenská Ľupča, Zvolen a späť (Gymnázium Giraltovce) daň 27.06.2012	Objednávka č. 309/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	495,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120134	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Bojnice a späť (Súkromná ZŠ Giraltovce) dňa 25.06.2012	Objednávka č. 281/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	720,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120135	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Banská Bystrica, Martin, Kremnica a okolie (historická exkurzia - Gymnázium Giraltovce) dňa 26.06.-28.06.2012	Objednávka č. 286/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	900,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	120136	Autobusová doprava na trase Svidník - Stropkov (Materská škola Svidník) a späť dňa 26.06.2012	Objednávka č. 340/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12020	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 24.06.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou	Objednávka č. 334/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	119,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12019	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 10.06.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť	Objednávka č.335/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	119,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12022	Preprava osôb na hokejbalový turnaj dňa 06.07.2012 na trase Svidník-Giraltovce a späť	Objednávka č. 336/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	68,64 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200071	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec na Solivar a ku Zlej diere a späť dňa 19.06.2012	Objednávka č. 326/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	171,15 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200080	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Nýregyházi a späť dňa 22.06.2012	Objednávka č. 327/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	430,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200074	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Košíc a späť dňa 13.06.2012	Objednávka č. 328/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	260,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200078	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec na Solivar a späť dňa 28.06.2012	Objednávka č. 329/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200077	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Jasovskej jaskyne a späť dňa 27.06.2012	Objednávka č. 330/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	288,30 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200076	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Červeného kláštora a späť dňa 26.06.2012	Objednávka č. 331/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	326,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	12023	E27-40-60W, E27 12-55W, scard-scaed 1,5 m, E27 40-75 W, SDHC micro 8GB, SDHCT 16GB, expansion 2,5 1000GB, inštalácia sat., AA 1,5V alkaline, P03000 trojzásuvka, vypínač P01, DVD-R, CD-R,svorkovnica,..	Objednávka č. 332/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	243,07 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	48072012	Náklady na ubytovanie pre účastníkov hokejbalového turnaja v dňoch od 06.07.2012 do 07.07.2012	Objednávka č. 337/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	599,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	10121139	Pohár 3033/B, 8103B, 8103C, 8103D, 8220A, 8220B, 8220C, štítok gravírovaný-veľký, štítok gravírovaný - stredný	Objednávka č. 325/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	224,73 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	1200059	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Podhájku a Tatranskej Lomnice a späť	Objednávka č. 338/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	529,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	201206047	Zeleninová polievka - 130 ks, kurací plátok, hubová omáčka, hranolky/ryža - 130 ks, slepačí vývar s cestovinou - 120 ks, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, obloha - 120 ks	Objednávka č. 333/CVČ/12	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	951,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	420099	Páska sťahovacia 200x2,6/2, páska sťahovacia 098x2,5/12, zámok visiaci 45 mm, stavbársky tmel butylový 280 ml šedý	Objednávka č. 344/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	14,41 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	344/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	333/CVČ/12	Dodanie stravy na deň: 07-08.07.2012 na akciu: hokejbalový turnaj		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	338/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Tatranská Lomnica a späť (Gymnázium Svidník) dňa 30.05.-01.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	325/CVČ/12	Poháre na akciu: Mŕtvy ťah		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	337/CVČ/12	Ubytovanie pre účastníkov hokejbalového turnaja v dňoch 06.07.-07.07.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	332/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	331/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Červený kláštor a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 26.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	330/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Jasovská jaskyňa a späť (Spojená škola Giraltovce) dňa 27.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	329/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Solivar a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 28.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	328/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 13.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	327/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Niyregyháza a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 22.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	326/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Solivar - Zlá diera a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 19.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	336/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (hokejbalový turnaj) dňa 06.07.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	335/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 08.06.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	334/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce - Vranov a späť (hokejbal) dňa 24.06.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	340/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Stropkov a späť (Materská škola Svidník) dňa 26.06.2012 - 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	386/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Banská Bystrica, Martin, Kremnica a okolie (historická exkurzia - Gymnázium Giraltovce) dňa 26.06.-28.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	281/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Bojnice a späť (Súkromná ZŠ Giraltovce) dňa 25.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	309/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Slovenská Ľupča, Zvolen a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	339/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Szarospatak a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	341/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (odvoz detí na letný tábor Taliansko)dňa 27.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	319/CVČ/12	Čistiace prostriedky podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	324/CVČ/12	Veterinárne liečivá do ZOO CVČ Giraltovce		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	312/CVČ/12	Bulletín č. 12/2011, plagáty a vstupenky		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.8.2012	3.8.2012
Objednávka	26/OK/2012	Oprava objektívu fotoaparátu Nikon 18-55VR/sN.:14112830		D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	201207014	Oprava mechanicky poškodeného objektívu Nikon 18-55VR s/N.:14112830 - objektív po páde alebo silnom údere mal vylomenú dráhu chodu prednej šošovky, prevedená výmena vodiaceho vymedzovača	Objednávka č. 26/OK/2012	D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce	45,60 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	5172301320	Samsung Galaxy Mini Black		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	2012188	Činnosť technika PO za mesiac júl	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.8.2012	3.8.2012
Faktúra	0112070900	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1100 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3671,45 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	13/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravník za mesiac júl		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	17,38 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	14/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac júl		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	76,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	130641220	Čaj, paprika sladká, vegeta, kolienka, ryža guľatá, múka 00 Extra, kuracie rezne mrazené, olej Raciol, tehla Eidam, kuracie pečienky, uhorky, majoránka, bobkový list, múka 00 Extra, tuniak,.....	Objednávka č. 111/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	149,65 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	20121877	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 7 ks	Objednávka č. 112/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	6,97 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	112/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	111/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	OBJ. jedálnych kupónov	Jedálne kupóny - 1100 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3630,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	201207057	Hrstka, šošovica, hrach, fazuľa, krupica, oriešková pomazánka, ovsené vločky, sunqvick, soľ, cestovina, tarhoňa, chlieb, múka, droždie, lekvár, kakao, vegeta, rožky, smotana 12%, sirup,.....	Objednávka č. 114/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	43,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	120391	Zemiaky, cibuľa	Objednávka č. 113/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	16,17 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	113/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	114/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	120047	Záves skriňový, skrutky, natĺkacie hmoždinky, cerasit sanit. silikón, elektródy, rezné kotúče, podložky, riedidlo, manzeta k WC, kúpeľňový valec, napúšťací ventil, spoj. skrutka, zámok,....	Objednávka č. 87/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	578,97 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	92/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	120099	Vrecia do koša, S2013/1999, AE-RAL 9005, maliarsky valček, štetec, lakovacia súprava, S2013/4400, kysel. soľná, tester pre bazény, riedidlo, páska červ.-biela, mal. valček	Objednávka č. 92/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	56,53 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Objednávka	87/SMM/12	Kúpeľňový valec na ohrev vody podľa doručiteľa objednávky		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	1.8.2012	1.8.2012
Faktúra	7457929125	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457931099	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	4757931100	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457927248	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457928957	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Faktúra	7457931396	Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	31.7.2012	31.7.2012
Zmluva	20/2012	Prenájom nebytového priestoru v Dome služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. poschodí Nájomné vo výške 59,79 € mesačne		Eva Pazinová Miriam, Soboš 59, 09042 Okrúhle	59,79 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		30.7.2012
Faktúra	20120081	Lístok (2x5000)	Objednávka č. 016/FO/2012	Jaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09042 Okrúhle	58,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.7.2012	27.7.2012
Objednávka	016/FO/2012	Výroba lístkov na poplatky do WC, farebne rozlíšených 2x5000 ks		Jaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09042 Okrúhle	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.7.2012	27.7.2012
Faktúra	FV2012058	Na základe zmluvy prijatá záloha	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbera tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	4200,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.7.2012	27.7.2012
Faktúra	121066	PORT bag Rio II multimedia, Intenso 2TB MemoryTower black 3,5"	Objednávka č. 33/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	145,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	26.7.2012	26.7.2012
Objednávka	33/PMU/2012	Externý hardisk 2TB -3,5" aj s taškou		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	150,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala prednosta MsÚ	26.7.2012	26.7.2012
Faktúra	2012/104	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	252,08 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.7.2012	25.7.2012
Zmluva	CR 1/2012	Poskytnutie služieb a dodanie tovarov projektu: Propagácia a tlač v rámci projektu: "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce - prezentácia regiónu" pre mesto Giraltovce		LP PROMOTION, s.r.o., Konopná 38, 82105 Bratislava	31124,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.7.2012	pri-18416-4574.pdf   pri-18416-4575.pdf   pri-18416-4576.pdf   pri-18416-4577.pdf
Zmluva	Zmluva o dielo	Predmetom zmluvy je strategicko-analytický dokument: "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce - komunikačná stratégia rozvoja cestovného ruchu"		Art&Antikvariát, s.r.o., SDH 15, 08001 Prešov	3520,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.7.2012	pri-18418-4578.pdf   pri-18418-4579.pdf   pri-18418-4580.pdf
Faktúra	12000131	Metla ciroková D, metla priemyselná, lopata malá AL, lopata veľká AL, násada na lopatu drevená, kalačka, furík stavebný 55l/100 kg, okuliare basic číre na kosenie, hrable 12-zubové, polievačka 10l,...	Objednávka č. 02/AČ/2012	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	416,65 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	24.7.2012	24.7.2012
Objednávka	02/AČ/2012	Pracovné rukavice, pracovné náradie		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	416,65 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	24.7.2012	24.7.2012
Faktúra	FV1200068	Inzercia v Týždenníku Dukla 28-30/2012	Objednávka č. 100/SMM/12	KORONA, n.o., Ul. gen. L. Svobodu 691/14, 08901 Svidník	25,83 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.7.2012	24.7.2012
Objednávka	100/SMM/12	Inzercia v týždenníku Dukla na obchodnú verejnú súťaž		KORONA, n.o., Ul. gen. L. Svobodu 691/14, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	24.7.2012	24.7.2012
Faktúra	201212115	SV 1 - servis 101154, NL RF0-1008/RL1-0303-pick-up roller HP LJ 1150, NL RF0-1014 - separation pad HP LJ 1150	Objednávka č. 32/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.7.2012	24.7.2012
Objednávka	32/PMU/2012	Oprava tlačiarne		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.7.2012	24.7.2012
Faktúra	67171205	Vajíčka L, cukor kryštál, mlieko trvanlivé plnotučné, Flora, maslo čerstvé	Objednávka č. 106/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	68,02 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	12027090	Hovädzí krk-BY, bravčové steh.bk	Objednávka č. 107/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	28,72 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	20121678	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks	Objednávka č. 108/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	4,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	20121746	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks, sendvič tukový - 1 ks	Objednávka č. 109/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	5,56 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	20121811	Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks	Objednávka č. 110/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	4,98 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	110/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	109/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	108/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	107/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Objednávka	106/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	23.7.2012	23.7.2012
Faktúra	12060287	Kosenie trávy v meste - I. kosba	Objednávka č. 27/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	2760,16 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060288	Hrabanie trávy po I. kosbe	Objednávka č. 27/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1117,73 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060289	Strihanie živých plotov	Objednávka č. 28/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	324,38 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060290	Zberanie výhonkov po I. strihaní živých plotov	Objednávka č. 28/OV/12/Ko	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	94,18 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060293	Vývoz veľkoobjemového kontajnera z ul. Kukučínovej (čistenie potoka)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	190,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	12060294	Čistenie potoka na ul. Kukučínovej		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	585,65 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	420098	Dvere biele 90 L plné, cement 325 ladce (15), lepidlo flex quartz extra 25 kg, lepidlo standard SAKRET 25 kg, zárubňa 80/11 P	Objednávka č. 89/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	86,99 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	1241222	Prenájom rohoží za obdobie: 18.06.2012 - 15.07.2012	Zmluva o servisnom prenájme rozhoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	4590240287	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	98,29 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.7.2012	20.7.2012
Objednávka	27/OV/12/Ko	Pokosenie a pohrabanie vybraných trávnatých plôch v meste v mesiaci jún 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Objednávka	28/OV/12/Ko	Ostrihanie živých plotov a pozbieranie ostrihaných častí vybraných živých plotov v meste v mesiaci jún 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.7.2012	20.7.2012
Objednávka	89/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	120082	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	414,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	20.7.2012	20.7.2012
Faktúra	20120013	Demontáž rozvodov ÚK	Objednávka č. 21/OV/12/Ma	Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	50,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	21/OV/12/Ma	Dodávka súpravy rozvod ústredného vykurovania v telocvični CVČ v Giraltovciach		Ján Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce	100,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	10.07.	Kúrenárske práce v predajni Milk Agro	Objednávka č.64/SMM/12	Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	72,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	420097	Ker. obklad CIEL BEIGE 20x25, lepidlo standarde SAKRET, škárovacia hmota white, jedrová a mur. malta, štuk KVK	Objednávka č.76/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	111,15 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	FV012-0047	Položenie prekladu a zamurovanie otvoru 132x120	Objednávka č.97/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	168,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	97/SMM/12	Položenie prekladu a zamurovanie otvoru 132x120 v bloku B		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	76/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Objednávka	64/SMM/12	Kúrenárske práce v Dome služieb v predajni Milk Agro		Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.7.2012	19.7.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	724,88 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	01/06/2012	Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období II. polrok školského roka 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Spojená škola internátna, Partizánska 52, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	120620	Preprava osôb dňa 04.06.2012 a 08.06.2012	Objednávka č. 321/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	62,37 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	23/2012	Preprava žiakov na trase Krajná Poľana - Prešov a späť Krajná Poľana-Krajné Bystré-Šarišské Čierne	Objednávka č. 287/CVČ/12	Vasiľ Krochta - KROCHTATOUR, Šarišské Čierne 70, 08637 Šarišské Čierne	269,76 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000103	Nákup na poukážky (15 €,12 €,10 €, 8 €)	Objednávka č. 314/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000099	Nákup na poukážky (10 €,7 €,5 €,11 €)	Objednávka č. 313/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	55,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000102	Nákup na poukážky (10 €,50 €)	Objednávka č. 315/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000101	Nákup na poukážky (10 €, 50 €)	Objednávka č. 316/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	120018	Bagety - 100 ks, minerálka - 134 ks, obložené misy - 3 ks, chlieb - 3 ks	Objednávka č. 320/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	232,48 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	10121128	Pohár 7071A,B,C,D,E,F,G,H,I,J Emblém 25mm - výroba Štítok gravírovaný - veľký, stredný, malý	Objednávka č. 311/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	130,05 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000089	Toaletný papier, vrecia do koša, okuliare plavecké, kalkulačka, badminton súprava, peračník, boxy na zošity, lopta nafúkovacia, papier kr., špagát POP, spol. hra Biznis, odličovacie tampóny, ....	Objednávka č. 317/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	69,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12000090	Metla, farba Syntadur, riedidlo, farba synta 5300, Email Praktik 500, súprava valček, štetce, Cif power cream, čistič AJAX, PULIRAPID, Jar, kefa PVC DUO, rukavice gumové, handra biela tkaná, ....	Objednávka č. 318/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	476,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	318/CVČ/12	Farby a čistiace prostriedky		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	317/CVČ/12	Tovar podľa výberu - letný tábor Taliansko		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	311/CVČ/12	Poháre na akciu - Hokejbalový turnaj		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	320/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: turnaj v boxe		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	316/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky: Ocenenie detí na MDD (Spojená škola Giraltovce)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	315/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky: Ocenenie detí na MDD (SZŠ Giraltovce)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	313/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky na výtvarnú súťaž: Snívaj svoj sen		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	314/CVČ/12	Nákup tovaru na poukážky na súťaž: Rastlinky a zvieratká našich lesov		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	287/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Krajná Poľana - Prešov a späť (ZŠ Krajná Poľana - planetárium) dňa 20.06.2012		Vasiľ Krochta - KROCHTATOUR, Šarišské Čierne 70, 08637 Šarišské Čierne	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Objednávka	321/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 04.06.2012 a Giraltovce - Svidník a späť (hasiči) dňa 08.06.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12060283	Vývoz TKO za mesiac jún (KUKA)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1659,89 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12060285	Vývoz TKO za mesiac jún (BOBR)	Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave...	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	4658,99 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	12060286	Separovaný zber za mesiac jún	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	636,44 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	612012	Odchyt zvierat za február - júl 2012	Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvier	Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov	274,02 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	18.7.2012	18.7.2012
Faktúra	1200081	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Elku (Poľska) a späť dňa 02.07.2012	Objednávka č. 24/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	2250,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	1200073	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Popradu dňa 22.06.2012	Objednávka č. 23/OK/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	180,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	20121382	Lepidlo, obal A4 euro-matný, papier, pohár 0,3 l priesvitný, rýchloviazač PVC+EUROOKRAJ na zavesenie, rýchloviazač PVC-T obyčajný, rýchloviazač RO-obyčajný, T-potvrdenka s juxtou, T-výdajka-prevodka A	Objednávka č. 015/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	111,06 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	1205	Rezný kotúč 115 mm, rezný kotúč, varecha stavbárska, rezné lanko 2,4mm, 100 m, motorový olej 0,6 l, metla cestná, klince 70 mm, olej Brigs, olej MOL, meracie pásmo, Cosmic 1 l-herbicid, visiaci zámok,	Objednávka č. 25/OV/12/Ko	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	195,79 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	VFA20120515	B1 (700) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom, E12 "Okrem dopravnej obsluhy" (500x500) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom	Objednávka č. 26/OV/12/Ko	AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	180,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	26/OV/12/Ko	2 ks zvislej dopravnej značky B1 priemeru 700 mm a 2 ks zvislej dopravnej značky E12 rozmeru 500x500 mm s textom "Okrem dopravnej obsluhy" na dobierku		AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	25/OV/12/Ko	Spotrebný materiál, náhradné diely (pre krovinorezy) na aktivačnú činnosť, visiace zámky a reťaz pre uzatvorenia rozbitých okien na budove MsNV		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	015/FO/2012	Kancelárske potreby - lepidlo, papier xerox, poháre plastové, rýchloviazače, juxty s potvrdenkou a výdajky		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	23/OK/2012	Doprava pre FS Topľan - Giraltovce-Poprad a späť dňa 22.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Objednávka	24/OK/2012	Doprava pre FS Topľan Giraltovce - Giraltovce-Elk (PL) a späť dňa 28.06.2012 - 02.07.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	7740031844	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	2012/95	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	477,88 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.7.2012	17.7.2012
Faktúra	621201902	Servisné služby	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.7.2012	16.7.2012
Faktúra	120086	Indulona modrá, mydlo toaletné, solvina, rukavice gumené, štetec plochý, okrúhly, maliarsky valček, vedro, vodováha, sada vrtákov, handra tkaná na podlahu, kefa, prachovka, lopatka na smeti, clin, jar	Objednávka č. 01/AČ/2012	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	125,24 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	16.7.2012	16.7.2012
Objednávka	01/AČ/2012	Čistiace prostriedky pre aktivačnú činnosť		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	125,24 EUR s DPH	Gabriela Maliňáková, aktivačná činnosť	16.7.2012	16.7.2012
Faktúra	68/2012	Posteľné prádlo detské - 104 ks, plachta - 25 ks	Objednávka č. 7/MŠ/2012	EMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, 08301 Sabinov	734,02 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	13.7.2012	13.7.2012
Objednávka	7/MŠ/2012	Posteľné prádlo pre Materskú školu v Giraltovciach		EMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, 08301 Sabinov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	13.7.2012	13.7.2012
Faktúra	Splatnosť poistného	Splátka poistného pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb	Poistná zmluva č. 6311000001	ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice	64,73 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	13.7.2012	13.7.2012
Faktúra	0112061985	Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €	Objednávka č. 322/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.7.2012	12.7.2012
Objednávka	322/CVČ/12	Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	12.7.2012	12.7.2012
Faktúra	2/2012	Splátka za II. polrok za využívanie priestorov pri realizácii ZÚ využívané CVČ Giraltovce	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce	2500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.7.2012	11.7.2012
Zmluva	Komisionárska zmluva	Jedálne kupóny		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.7.2012	pri-18177-4546.pdf
Faktúra	7287086033	Elektrina za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2857,07 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	Avízo na úhradu poistného	Poistné za obdobie od 01.08.2012 - 01.08.2013	Poist. zml. č. 6808495613	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	312,02 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116135461	Vodné, stočné - ul. Bardejovská 7, blok F	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	402,48 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116134570	Faktúrované vody z povrchového odtoku - ul. Kukučínova 469/15, Dukelská 67/60	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	397,16 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	41/2012	Paušálna odmena za mesiac júl 2012	Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	4740067206	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	3740154172	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	119,20 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	0740154209	Telekomunikačné služby	10237714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	39,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	9740154190	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	4590236342	PHM	ZML č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	122,17 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	7322443745	Dodávka plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	VF12069	Vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2012 za dodávku a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1709,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012177	Výkon činnosti bezpečnostného technika služby 4-6/2012	Mandátna zmluva	Hurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou	210,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116133838	Vodné, stočné - mestská tržnica, Dukelská 67/60, 158/59, Kukorelliho 30	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4,61 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2116134571	Faktúrované vody z povrchového odtoku - komunikácie	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0032	Skrinka DTD s pracovnou doskou	Objednávka č. 85/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	140,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0033	O+OS 1290x1750, dvere 1430x2070, vonk.parap. biela 250 mm, vnút. parap. biela 270 mm, koncovky na parapety, profil pod okno, dem.+ montáž, výspravky	Objednávka č. 81/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	1039,92 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0034	PVC okno 570x540, profil pod okno	Objednávka č. 86/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	530,47 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV012-0041	PVC okno O+OS 1320x1470, O+OS 1320x1150, von. parap. 250 mm, vnút. parap. 270 mm, koncovky na parapety, profil pod okno, dem. + montáž, výspravky	Objednávka č. 82/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	695,82 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12500095	Lapač LSVB DN 110 čierna, PVCU kol. 110/87, PVCU spojka 110, PVCU spojka 160, PVCU odb. 160/110, PVC rúra 110x3,1x1 m s hrdl., PVCU rúra 110x3,1x2 m s hrdl., PVCU rúra 110x3,1x3 m s hrdl.,..	Objednávka č. 20/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	91,42 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	52012	Vykonané práce	Objednávka č. 19/OV/12/Ma	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	984,33 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012086	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 vlastný objekt - ASR	Zmluva o dielo	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	706,97 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012089	Uskutočnenie prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce"	Zmluva o dielo	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	3,99 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012084	Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - Prístupová komunikácia - etapa č. 1, kanalizačná prípojka	Zmluva o dielo	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce	6674,86 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	01/2012	Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS	Zmluva o dielo	Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	2241,06 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	1740154198	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	160,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	8740154184	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	216,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	200264042	Predplatné Pravda - 01.07.201 - 31.12.2012, Život č. 28/2012 -01/2012		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	98,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	1122205643	PPP U - dvojdielna "R" - 2 000 ks, PPP U - trojdielna "R" - 1 000 ks		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	120,60 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120891	Systémová podpora URBIS (01.07.2012 - 30.06.2013)		MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	159,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012/01	Nebytový priestor v období január - jún 2012		Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP "MLADOSŤ", Fučíkova 370/7, 08701 Giraltovce	168,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120091	Dosky 25 mm x 1200-4000, late 50x30x2000 20 ks	Objednávka č. 22/OV/12/Ko	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	107,63 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	46052012	Náklady a občerstvenie na stravu na akciu Olympiáda v atletike stredných a základných škôl, ktorá sa konala 25.05.2012	Objednávka č. 308/CVČ/12	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	511,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	101200166	Preglejka BUK BB/STD 10x1250x2500 mm - 31,2500 m2 Preglejka BUK BB/STD 15x1250x2500 mm - 15,6250 m2	Objednávka č. 295/CVČ/12	Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	656,26 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	022012	Bageta - 60 ks, obložená misa - 3 ks, nealko zlatá studňa - 60 ks, nealko budiš - 33 ks, chlieb	Objednávka č. 307/CVČ/12	ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	246,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120149	Trofej futbal RFST 2068, trofej futbal brankár RFXR 3137, trofej futbal RTY3733, pohár 7082A, pohár 7082B, pohár 7082C, pohár 7082D, pohár 7082E, pohár 7082F, štítok gravírovaný- veľký, stredný, malý,	Objednávka č. 310/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	117,72 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	201251	Štetec, lepidlo Lovosa, etikety, lepidlo, maliarska kefa, Duvilax	Objednávka č. 296/CVČ/12	Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA, D. Millyho 580/59, 08901 Svidník	134,07 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Dodatok k zmluve	129/2012	Predplatné Podduklianskych noviniek od 10.05.2012 do 10. mája 2013	Objednávka č. 300/CVČ/12	Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11, 08901 Svidník	20,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ		10.7.2012
Faktúra	2012020	Gumové čižmy, nohavice biele, nohavice červené, tričko modré dlhý rukáv, tričko dámske krátky rukáv	Objednávka č. 299/CVČ/12	Stanislav Hvozda, Karpatská 838/14, 08901 Svidník	153,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012V151	Tričko, logo, potlač	Objednávka č. 298/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	104,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012013	Pohár 8444A, 8444B, 8444C, figúrka futbal, štítok gravírovaný	Objednávka č. 297/CVČ/12	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	73,25 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	420081	Koleno 110/87, sada skrutkovačov Bit, fólia nopová 1 m	Objednávka č. 303/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	11,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	420082	Páska univerzal DT ST 48 mm.25, páska Power tape-extra stark 50 mmx25m, streč fólia, hladítko nerez. hladké 280x130, lyžička nerez 140x80 mm	Objednávka č. 304/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	21,39 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	10121053	Diplom V - 30ks	Objednávka č. 306/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	11,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	6/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, vedenie záujmového útvaru-futbal žiaci, vedenie záujmového útvaru-futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri akciách	Zmluva o trénerskej činnosti zo dňa 1.9.2011	Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012003	Náklady na využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov na mesiac marec - jún 2012 - III. splátka	Zmluva č. 1/1/2010	Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	5/2012	Refundácia nákladov energie (teplo, elektrická energia, voda, stočné) za obdobie marec - jún 2012	Zmluva o vzájom. spolupráci 2/1/2012	Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník	2000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	03/2012	Platba za náklady pri využívaní priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	Zmluva o vzájom. spolupráci 4/1/2012	Základná škola, Krajná Poľana, 09005 Krajná Poľana	1500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012013	Refundácia nákladov (plyn, elektrina, voda) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakov	Zmluva o vzájom. spolupráci 8/1/2012	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	7000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120606	Dopravné služby - preprava osôb	Objednávka č. 305/CVČ/12	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	88,80 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	2012311	Informačný bulletín č. 06/2012, CVČ - 4 000 ks	Objednávka č. 302/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	1056,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	1200064	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Košíc a späť dňa 07.06.2012	Objednávka č. 293/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	302,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	20120020	Toner REP-SAMSUNG ML-1610, Toner KOMP-SAMSUNG ML-1660 (MLT-D1042), inštalácia softvéru a konfigurácia PC	Objednávka č. 301/CVČ/12	SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	221,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120119	Autobusová doprava na trase Giraltovce - B. Kúpele (Hervrtov) a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 15.06.2012	Objednávka č. 282/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120118	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (skanzem) dňa 14.06.2012	Objednávka č. 277/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120114	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (ZŠ Giraltovce - dopravné ihrisko) dňa 07.06.2012	Objednávka č. 276/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120115	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vrbov a späť (ZŠ Kračúnovce) dňa 07.-08.06.2012	Objednávka č. 275/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	180,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120091	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) a späť dňa 25.05.2012	Objednávka č. 252/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	117,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120102	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov (MŠ Giraltovce - hvezdáreň) dňa 31.05.2012	Objednávka č. 224/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120103	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Stropkov a späť (ZŠ Kračúnovce - plavecký výcvik) v dňoch 28.05.-31.05.2012	Objednávka č. 253/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	816,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120104	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012	Objednávka č. 255/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	117,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120106	Autobusová doprava na trase Kračúnovce-Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012	Objednávka č. 254/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	144,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120105	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (SZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 02.06.2012	Objednávka č. 225/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	170,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120109	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Krynica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.06.2012	Objednávka č. 256/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	188,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120110	Autobusová doprava na trase Želmanovce - Nyiregyháza a späť (ZŠ Želmanovce) dňa 07.06.2012	Objednávka č. 259/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	358,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120129	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nyíregyháza (oceanárium ZŠ Giraltovce) a späť dňa 22.06.2012	Objednávka č. 285/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	358,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120125	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce (prevoz detí - letný tábor) dňa 18.06.2012	Objednávka č. 260/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120128	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce-botanická záhrada) dňa 20.06.2012	Objednávka č. 280/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	253,20 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120126	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 19.06.2012	Objednávka č. 278/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	170,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12/2012	Pokládka terasovej dlažby v areáli CVČ	Objednávka č. 294/CVČ/12	Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	1551,47 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12000091	Savo WC, diava, saponát UMY, Clin, vedro plastové, jar, wc guličky BREF, tablety Fixinela, vrecia do koša, utierka švédska, rukavice gumové, kefa PVC, hubky na riad, handra mycia šedá, handra veľká,..	Objednávka č. 78/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	173,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12000092	Násada drevená so závitom, rukavice gumové, wc súprava trojhranná, voda destilovaná, handra biela tkaná, Jar, Pronto, čistič Mr. Proper, čistič Diava	Objednávka č. 78/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	22,76 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	12000107	Farba Renokov, odhrdzovač 1 l, odstraňovač starých náterov	Objednávka č. 68/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	1420,40 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120076	Vrecia 120 l, Ceresit stopl vlhkosti, švédska utierka, brzdová kvapalina, dekorlak čerešňa, štetec, rukavice pracovné, duvilax, maliarsky valček, Jar, Clin, Fixinela s vôňou, ...	Objednávka č. 79/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	95,16 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	120035	Viacnásobná zásuvka, kotúč rezný, regulátor tlaku, dg prechod, PU pena, 24 hod. spin. zásuvka, vidlica, matica, skrutka, vrták, sekač plochy, prípojka, elektróda, čižmy pracovné,...	Objednávka č. 80/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	181,87 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Faktúra	FV12057	Čistenie šácht a upchatého kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 11.06.2012	Objednávka č. 84/SMM/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	56,50 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	85/SMM/12	Skrinka DTD s pracovnou doskou		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	81/SMM/12	Blok B - vchodové dvere 1460x2100 - 1 ks, schodiskové okno (O+OS) dvojkrídlové 1320x1720 - 1 ks, plastové okná o rozmeroch 550x53 (OS) - 10 ks, vonkajšie parapety 1,87x200 m, doplnky		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	86/SMM/12	PVC okno o rozmeroch 570x540 m v počte 10 ks		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	82/SMM/12	Blok C - Štefan Vaľany - 1 ks - dvojkrídlové okno o rozmeroch 130x115 (O+OS), 2 ks - dvojkrídlové okno o rozmeroch 132x146 (O+OS), parapety vonkajšie, vnútorné		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	20/OV/12/Ma	Dodávka stavebného materiálu pre odvod spodných a dažďových vôd a opravu hydroizolácie - externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy MsNV Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	100,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	19/OV/12/Ma	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci jún 2012		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	22/OV/12/Ko	Rezivo - dosky a laty na opravu bočníc traktorovej vlečky a zhotovenie nadstavcov bočníc pre zvoz trávy, sena a konárov		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	308/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Olympiáda v atletike stredných a základných škôl		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	295/CVČ/12	Materiál na opravu mantinelov - multifunkčné ihrisko		Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	307/CVČ/12	Poháre a trofeje na akciu: Futbalový turnaj mužov nad 50 rokov		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	307/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu		ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	296/CVČ/12	Lepidlá a štetce podľa výberu		Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA, D. Millyho 580/59, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	300/CVČ/12	Predplatné Podduklianskych noviniek od 10.05.2012 do 10.05.2012		Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	299/CVČ/12	Tričká a nohavice podľa výberu na akciu Deň detí		Stanislav Hvozda, Karpatská 838/14, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	298/CVČ/12	Tričká s logom - 20 ks		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	297/CVČ/12	Poháre na akciu Malý futbal dievčat stredných škôl		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	303/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	304/CVČ/12	Tovar podľa výberu		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	306/CVČ/12	Diplom (turnaj v boxe) - 30 ks		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	305/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Stropkov a späť dňa 08.05.2012		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	302/CVČ/12	Tlač informačného bulletínu č. 06/2012		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	293/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 07.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	301/CVČ/12	Toner REP-Samsung - 2 ks, toner KOMP-Samsung - 1 ks, inštalácia softvéru		SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	282/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Bardejovské kúpele (Hervartov) a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 15.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	277/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (múzeum) dňa 14.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	276/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (ZŠ Giraltovce - dopravné ihrisko) dňa 07.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	275/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vrbov a späť (ZŠ Kračúnovce) dňa 07.-08.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	252/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) dňa 25.05.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	224/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov (MŠ Giraltovce - hvezdáreň) dňa 31.05.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	253/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Stropkov a späť (ZŠ Kračúnovce - plavecký výcvik) dňa 28.05.-31.05.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	255/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	254/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	225/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice (SZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 02.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	256/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Krynica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	259/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Želmanovce - Nyiregyháza a späť (ZŠ Želmanovce ) a späť dňa 07.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	285/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nyiregyháza (oceánarium - ZŠ Giraltovce) dňa 22.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	260/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce (prevoz detí - letný tábor) dňa 18.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	280/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - botanická záhrada) dňa 20.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	278/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 19.06.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	294/CVČ/12	Pokládka terasovej dlažby v areáli CVČ		Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	78/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	68/SMM/12	Renokol - 170 kg, odstraňovač starých náterov - 30 l, odhrdzovač - 20 l (materiál určený pre náter striech - blok C1 a C2)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	79/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	80/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Objednávka	84/SMM/12	Čistenie šácht upchatého kanalizačného potrubia v Dome služieb		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	10.7.2012	10.7.2012
Zmluva	Zmluva o dielo	Rekonštrukcia malej budovy MsKS		Milan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou	65445,46 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		10.7.2012	pri-18169-4545.pdf
Faktúra	2012180	Činnosť technika PO za mesiac jún 2012	Zmluva č. 29/10 o službáh požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.7.2012	4.7.2012
Faktúra	2116131047	Vodné, stočné - Materská škola, Dom služieb, Dukelská 25, blok A, Bardejovská 3, blok E, Kukučínova 35, Fučíkova 368/5, Dukelská 27, 20,75,33/37, 49/53,26, Kukučínova 38, 469/15, Mlynská, Kukorelliho	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3571,21 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.7.2012	4.7.2012
Faktúra	64251205	Jogurt stracatella, syr smotanový, vajcia, mlieko plnotučné	Objednávka č. 105/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	62,77 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Faktúra	20121610	Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, rožok tukový, grahamový chlieb, sendvič tukový	Objednávka č. 103/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	35,38 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Objednávka	103/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Objednávka	105/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	4.7.2012	4.7.2012
Objednávka	29/PMU/2012	Toneru do HP LJ P1505 - 2 ks, HP LJ 1010 - 2 ks		SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	121061	Batéria 9Ah do záložného zdroja, CD-R 25 ks cake Titanium, kingston 8GB HyperX Blu 1600MHz DDR 3 CL9 DIMM, chladič, XMP, servis PC - inštalácia software	Objednávka č. 30/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	145,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	36200331	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 07/2012	Licenčná zmluva č. REG290109+Dodatok č. 1-3	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	62461205	Mlieko 7 dňové, maslo čerstvé, džús pomarančový, tvaroh, mlieko trvanlivé polotučné, vajíčka, cukor kryštál	Objednávka č. 100/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	149,11 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	60681205	Mlieko 7 dňové, múka 00 extra, múka výberová, džem jahodový, vajíčka, olej Raciol	Objednávka č. 98/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	96,47 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	20121541	Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, kocka cereálna tekvicová, sendvič tukový	Objednávka č. 99/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	34,56 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	121062	Servis software - nastavenia k WinIbeu	Objednávka č. 30/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	20,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	FV200018	Konzultácia a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Activ Directory (tvorba dok. bezp. projetk)	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	990,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	30/PMU/2012	Batérie do záložného zdroja - 2 ks, CD-R 25 ks, ram pamäť 8GB - 1 ks a servis PC		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	100/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	98/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	99/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	11/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac jún		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	82,94 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	12/MŠ/2012	Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac jún		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	438,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	0112060668	Jedálne kupóny 3,30 € x 1200 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4014,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	201206044	Výberová múka, droždie, sunqwick, bobkový list, korenie nové, korenie celé, soľ, ocot, vajcia, ryža, trvanlivá smotana, bušinské cestoviny, práškový cukor, múka hladká, piškóty, cestoviny, jogurt,..	Objednávka č. 104/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	59,09 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	120641220	Mak, cukor práškový, kolienka cessi, uhorky, soľ, tuniak v rastlinnom oleji, vegeta, droždie, niva plesnivá, krúpy, karička, čaj, cukor vanilkový, puding, pažítka, párky, kukurica, rezance široké,..	Objednávka č. 102/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	204,78 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	120352	Zemiaky, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, kapusta hlávková červená, cibuľa, citrón, kapusta hlávková biela, uhorky, pór, paradajky, paprika, hlávkový šalát, kapusta čínska, kapusta kvasená	Objednávka č. 101/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	255,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	818980	Little joe toaletný papier recy, ille mydlo susi	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	14,71 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	2116131078	Vodné, stočné - ul. Kukučínova 511/61-2, unimobunka	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	116,90 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	2116131077	Vodné, stočné - ul. Dukelská 57/64, Dukelská ul. - fontána, Park mieru, Dukelská 811/119	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	216,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	12500094	PVC rúra, dlaždice 30x30, lep. malta, špárovacia hmota, rúra dymová, koleno dymové, penetrácia hĺbková, sieťka armovacia, silikón sanitar., hladitko na polyst.,KJG zvod, KJG koleno, KJG objímka,..	Objednávka č. 77/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	168,52 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	Objednávka jedálnych kupónov	Jedálne kupóny 3,30 € x 1 200 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3960,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	104/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	102/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	101/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.7.2012	3.7.2012
Objednávka	77/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	3.7.2012	3.7.2012
Faktúra	20120018	Toner KOMP - HP LJ P1505 - CB436A, Toner KOMP - HP LJ 1010 - Q2612A	Objednávka č. 29/PMU/2012	SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	66,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.7.2012	2.7.2012
Faktúra	51688396619	Nokia C5		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	1,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.7.2012	2.7.2012
Faktúra	1/2012	Splátka za I. polrok r. 2011/2012 za využívanie priestorov pri realizácii ZÚ využívané CVČ Giraltovce na ZŠ v Kračúnovciach	Zmluva o spolupráci	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce	2500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	200027328	Predplatné - Hudobný život č. 8/2012 - 12/2012		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	8,96 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	082012	Oprava akordeónov - Delicia Junior - 1 ks, Weltmeister Caprice - 1 ks	Objednávka č. 32/ZUŠ/2012	Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	213,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	12020012	TY821700 Tycoon Shaker, 835450 Studio Shaker kov, CGZ 6N Tamburína, CGTHD 10P Bubienok plast. bl., CGHT 10D Tambúrína bez, CB78 SHG Bongos, 822100 RODS Heavy bambus, CMB45 SHG Bongo, Clav. paličky,...	Objednávka č. 31/ZUŠ/2012	MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 04001 Košice	356,60 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	201219	Dievčenský kroj šarišský - 10 ks, sukne modrotlačové - 20 ks, šatky 20 ks, chlapčenský kroj - 12 ks, chlapčenský-detský kroj - 6 ks	Objednávka č. 30/ZUŠ/2012	Jozef Karahuta - CIPISEK, Podhradík 9, 08006 Prešov	5060,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Objednávka	32/ZUŠ/2012	Oprava akordeónov - Delicia Junior a Weltmeister Caprice		Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Objednávka	31/ZUŠ/2012	Hudobné nástroje podľa výberu		MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 04001 Košice	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Objednávka	30/ZUŠ/2012	Kroje pre detský folklórny súbor Giraltovčan		CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	29.6.2012	29.6.2012
Faktúra	12000086	Obal tvrdý A4, toaletný papier, špendlíky, plastelína, dierkovač, guma dekoračná, podložka s klipom, zošity, výkresy A4, popisovače, kuchynské utierky, poháre plastové, korektor, pravítka	Objednávka č. 268/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	78,34 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Faktúra	12000084	Lopta futbalová colo - 6 ks	Objednávka č. 265/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	55,86 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Faktúra	120015	Prepravné	Objednávka č. 244/CVČ/12	MIKI expres s.r.o., Gen. Svodobu 700/25, 08901 Svidník	57,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Faktúra	552012	Slepačia polievka, segedínsky guľáš, knedle, minerálna voda kláštorná, presso káva	Objednávka č. 239/CVČ/12	JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	25,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	27.6.2012	28.6.2012
Objednávka	239/CVČ/12	Stravu a občerstvenie na deň 25.05.2012		JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	244/CVČ/12	Preprava športového materiálu na trase: Svidník - Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) dňa 24.05.2012		MIKI expres s.r.o., Gen. Svodobu 700/25, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	265/CVČ/12	Futbalová lopta Colo (halový futbal - ŽŠI Medzilaborce) - 6 ks		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	268/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	Úrazové poistenie	Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou ako osoby pre výkon menších obecných služieb		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	Úrazové poistenie	Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou ako osoby pre výkon menších obecných služieb		Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava	78,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	12050223	Realizácia separovaného zberu za mesiac máj	Zmluva o zabezpečovaní separovaného zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	675,29 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	28.6.2012	28.6.2012
Faktúra	90182266	Montáž meradla, preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80, prevádzkový monter vod. a kanalizácií	Objednávka č. 2000000272	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	31,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	28.6.2012	28.6.2012
Zmluva	Zmluva o dielo	Vyhotovenie samostatnej dokumentácie pre územné rozhodnutie a samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby		Ing. Vladimír Zvada, Pod vinicami 9, 08001 Prešov	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		28.6.2012	pri-17789-4544.pdf
Faktúra	120068	Sklo 4 mm číre - 1,780 m2	Objednávka č. 83/SMM/12	Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	29,20 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	28.6.2012	28.6.2012
Objednávka	83/SMM/12	Sklo 4 mm číre - 1,78 m2 (poliklinika)		Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	28.6.2012	28.6.2012
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Predmetom dodatku je zosúladiť právny stav vzhľadom na skutočnosť, že chybou pri písaní došlo k nesprávnemu uvedeniu IČO	Zmluva o dielo a kúpna zmluva z 11.10.2011	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.6.2012	pri-17743-4542.pdf
Dodatok k zmluve	Dodatok č. 2	Predmetom dodatku je zosúladiť právny stav vzhľadom na skutočnosť, že chybou pri písaní došlo k nesprávnemu uvedeniu IČO	Rámcová kúpna zmluva z 11.10.2011	R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		27.6.2012	pri-17745-4543.pdf
Faktúra	2012031	Administratívne činnosti - ChD kamerový monitorovací systém od 01.06.2012 do 30.06.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.6.2012	27.6.2012
Faktúra	2012032	Administratívne činnosti - ChD CVČ od 01.06.2012 do 30.06.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.6.2012	27.6.2012
Faktúra	2012033	Administratívne činnosti - ChD CVČ od 01.06.2012 do 31.06.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	27.6.2012	27.6.2012
Faktúra	1210005	Vystúpenie FS Železiar na podujatí Topľanské slávnosti dňa 03.06.2012	Zmluva o účinkovaní č. 03/12	Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice	1241,44 EUR s DPH	Alena Kmecová, odd. kultúry	25.6.2012	25.6.2012
Zmluva	1026/5300/2012	Prevod vlastníctva predmetu kúpy - Projektovej dokumentácie stavby "Regenerácia sídla Giraltovce Centrum - pešia zóna - VN, TM, NN rozvody"		Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	6102,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		25.6.2012	pri-17739-4539.pdf   pri-17739-4540.pdf   pri-17739-4541.pdf
Faktúra	112157565	Kuracie rezne solené	Objednávka č. 97/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50,40 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	20121472	Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, makovka jemné peč. z kysnutého cesta, talianske peč. plnené pľundr.	Objednávka č. 94/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	63,20 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	58641205	Rama, cukor kryštál, ryža guľatá, tvaroh, vajíčka	Objednávka č. 96/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	101,71 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	56901205	Jogurty Fontana, mlieko, syr tehla, kompót broskyňový, maslo, syr smotanový	Objednávka č. 95/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	178,80 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	1235083	Prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	4590232206	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	154,21 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	95/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	96/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	94/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Objednávka	97/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	22.6.2012	22.6.2012
Faktúra	12050230	Rezanie asfaltu na ul. Kukorelliho (do 10 cm)	Objednávka č. 20/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	25,44 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	20.6.2012	21.6.2012
Faktúra	420083	Ker. obklad TANIA hnedá, lepidlo standard,jadrová omietka, štuk BAUMIT, duvilax, ytong, klince,..	Objednávka č. 48/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	234,15 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	420085	Mriežka vetracia, batéria umývadlová, lepidlo standard, škárovacia hmota, ker. dlažba, ventilátor, rúra flexo	Objednávka č. 76/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	99,08 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	VFA20120416	Označenie prečnievajúceho nákladu - 9 ks, nereflexný dopravný kužeľ - 7 ks, C3 (500)-Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom	Objednávka č. 21/OV/12	AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	91,80 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	20/OV/12	Rezanie asfaltu okolo prepadnutého miesta na miestnej komunikácii - ul. Kukorelliho		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár odd. VaRR	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	21/OV/12	4 ks dopravných kužeľov, značku C3 - prikázaný smer vľavo a označenie prečnievajúceho nákladu		AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	76/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Objednávka	48/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	817303	Toaletný papier, zásobník mydla, papierové utierky	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	123,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	21.6.2012	21.6.2012
Faktúra	2012/83	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	417,92 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050225	AVIA, piesok, nakladanie	Objednávka č. 59/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	86,65 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050226	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov	Objednávka č. 72/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	316,98 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050227	Vývoz veľkoobjemového kontajnera z cintorína	Objednávka č. 26/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	63,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050228	Vývoz odpadu z potoka na ul. Kukučínovej	Objednávka č. 56/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	253,58 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	12050229	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 22/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	63,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	22/PMU/2012	Vývoz kontajnera na ul. Dukelská 89/85 - jarné upratovanie bytové domy na 21.04.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	56/SMM/12	Vývoz odpadu z potoka na ul. Kukučínovej - 6 krát		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	72/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (park mieru, Dom služieb) podľa potreby		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Objednávka	59/SMM/12	Dovoz piesku z družstva v Ďurďoši k amfiteátru v Giraltovciach		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	20.6.2012	20.6.2012
Faktúra	621201558	Servisné služby na základe zmluvy	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	20120014	ISSO - retiazka celot. žalúzie	Objednávka č. 22/OK/2012	Ján Lipinský - JANY, Fučíkova 4, 08701 Giraltovce	95,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	193957012	Ubytovanie počas školenia vedúcich krúžkov v termíne od 22.06.2012 do 24.06.2012, Hotel Travertín I, Vyšné Ružbachy	Objednávka č. 284/CVČ/12	Avicenum, s.r.o., Osadná 11, 83103 Bratislava	270,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	PP01-Komplexné poistenie podnikateľov	Poistka č. 511027076	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1	360,85 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.6.2012	19.6.2012
Faktúra	73012	Cyky-N 2Ax2,5 kábel, škatuľa prístrojová IP 67, 686.206 KRAB.INST. 150x110x70, 669102 4-25 Svorka univerzal, Son-T 70W E E27 Sodík. výbojka, úsporná žiarovka 11W E14, E27, tlmivka HIA 80W 8/23 layrton	Objednávka č. 69/SMM/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	425,29 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	FV12051	Prepláchnutie kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 22.05.2012	Objednávka č. 63/SMM/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	29,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012287	Reklamné hrnčeky s potlačou pre CVČ	Objednávka č. 291/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	250,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012176	Dodanie prenosného hasiaceho prístroja PG6, výstražné tabuľky	Objednávka č.283/CVČ/12	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	47,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012009	Vstup do fitness - študent	Objednávka č. 290/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	215,90 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120017	Bagety + džús - 70 ks - Novák cup Bagety + džús - 110 ks - Novák cup	Objednávka č. 289/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	278,64 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120016	Bagety pre boxerský krúžok zo dňa 11.05.2012	Objednávka č. 288/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	19,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	20120596	Deka vymývaný betón 50/50/4-5, Odvoz materiálu IVECO s hydr. rukou	Objednávka č. 292/CVČ/12	Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník	3343,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	1200058	Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Bratislavy a späť v dňoch 2.-3.6.2012	Objednávka č. 274/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	1389,65 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	1200062	Preprava osôb autobusom z Krajnej Poľany, Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 06.06.2012	Objednávka č. 272/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	1200057	Preprava osôb autobusom z Nižného Mirošova do Prešova a späť dňa 01.06.2012	Objednávka č. 273/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	202,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	09/2012	Dohodnutá čiastka na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci na školský rok 2011/2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 14/1/2010	KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce n/T, Zámocká 159, 09431 Hanušovce nad Topľou	5000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120005	Zvuková réžia a moderovanie: 05.05.2012 Turnaj v boxe - 09.00-14.00 hod. 25.05.2012 Olympiáda v parku - 09.00-14.00 hod.	PZ zo dňa 10.10.2012	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	12500058	Záves okenný 80 mm, kľúč očko - plochý 13 mm, polyst. 3 Styrodur, tehla biela, kotúč diamantový, drôt viazaci, cement, lep. malta, tvar. Termalica, sieťka armovacia, klince, pasovina, plech poz. vln.	Objednávka č. 270/CVČ/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	257,38 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	120001	Cestovné 03/2012, tréningy 03/2012, cestovné 04/2012, tréningy 04/2012, cesta Vranov n/T 29.04.2012, cesta Vranov n/T 27.05.2012		Marián Žemlička-SCORES, Duklianska 648/18, 08901 Svidník	283,54 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	2012080	Vstupné - plavecký výcvik v dňoch 04.06.-08.06.2012 - 40 detí	Objednávka č. 258/CVČ/12	Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov	560,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	5/2012	Vedenie záujmového útvaru - futbal - krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal - činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	809,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	0422012	Výlisok vane dresu 500x400x250	Objednávka č. 34/SMM/12	Dialex, s.r.o., Liptovská Osada 638, 03473 Liptovská Osada	128,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	284/CVČ/12	Ubytovanie v termíne 22.06.2012 - 24.06.2012 školenie vedúcich krúžkov - Gymnázium Giraltovce		Avicenum, s.r.o., Osadná 11, 83103 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	22/OK/2012	Zhotovenie žalúzií do priestorov Domu kultúry v počte 3 okná (miestnosti na uskladnenie zákuskov)		Ján Lipinský - JANY, Fučíkova 4, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	69/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky pre verejné osvetlenie v Giraltovciach		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	63/SMM/12	Prepláchnutie kanalizačného potrubia fekálom na ul. Dukelskej pri budove Rent Invest, s.r.o.		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	291/CVČ/12	Reklamné hrnčeky s potlačou CVČ - 100 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	283/CVČ/12	Dodanie prenosného hasiaceho prístroja - 1 ks Výstražné tabuľky - 12 ks		PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	290/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac máj		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	289/CVČ/12	Bagety - Novák cup na deň: 04.06.2012 - 70 ks Novák cup na deň: 06.06.2012 - 110 ks		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	288/CVČ/12	Bagety pre boxerský krúžok na deň 11.05.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	292/CVČ/12	Dovoz a dodávka materiálu - deka vymývaný betón 50/50/4-5		Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	274/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Bratislava a späť (hokejbal) dňa 02.06.-03.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	272/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Krajná Poľana - Svidník - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 06.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	273/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Prešov a späť (DJZ Prešov) dňa 01.06.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	270/CVČ/12	Tovar podľa výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	258/CVČ/12	Prenájom plavárne v dňoch 04.06. - 08.06.2012 v čase od 08.00 - 11.30 hod.		Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	19.6.2012	19.6.2012
Objednávka	34/SMM/12	Vaňa dresu bez stojanu o rozmeroch 500x400x250 pre polikliniku		Dialex, s.r.o., Liptovská Osada 638, 03473 Liptovská Osada	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	Faktúra	Telekomunikačné služby		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	701,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	19.6.2012	19.6.2012
Faktúra	21215062	Dieťa a jeho svet - jún 12 (č. 13)	Objednávka č. 9/MŠ/2012	RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	38,21 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	1122204732	Triedna kniha (pre materské školy), evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	Objednávka č. 6/MŠ/2012	ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	33,26 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Dodatok k zmluve	200122771	Predplatné Včielka č. 9/2012 - 12/2012 Predplatné Predškolská výchova č. 1/2012 - 2/2012	Objednávka č. 5/MŠ/2012	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	7,60 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ		15.6.2012
Faktúra	12023307	Hovädzie predné, bravčová krkovička	Objednávka č. 93/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	80,21 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	54831205	Vajíčka, lečo zeleninové, cukor kryštál, mlieko, tvaroh, múka výberová, tehla Eidam	Objednávka č. 89/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	78,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	20121405	Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, cereálna pľundra so slivkovým lekvárom, rožok tuk.grahamový, grahamový chlieb, žemľa tuková, závin makový	Objednávka č. 92/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	88,45 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	9/MŠ/2012	Aktualizácia publikácie Dieťa a jeho svet - jún 12 č. 13		RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	6/MŠ/2012	Školské tlačivá pre MŠ		ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	5/MŠ/2012	Predplatné časopisov Včielka a Predškolská výchova		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	93/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	89/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Objednávka	92/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	15.6.2012	15.6.2012
Faktúra	0542012	Plagát A3 - 70 ks, plagát A2 - 70 ks	Objednávka č. 21/OK/2012	Marian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle	151,20 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	14.6.2012	14.6.2012
Objednávka	21/OK/2012	Zhotovenie plagátov na Topľanské slávnosti v počte: plagát A3 - 70 ks, A2 - 70 ks		Marian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	14.6.2012	14.6.2012
Faktúra	01029/12	Ceny pre víťazov na gitarovom festivale Giraltovce 2012	Objednávka č. 28/ZUŠ/2012	Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	450,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Faktúra	1200049	Preprava osôb z Giraltoviec do Stropkova a späť dňa 16.05.2012	Objednávka č. 29/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	88,20 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Objednávka	28/ZUŠ/2012	Ceny pre víťazov súťaže Gitarový festival Giraltovce 2012		Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Objednávka	29/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž do Stropkova		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.6.2012	14.6.2012
Faktúra	120013	Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška systém ochrany pred bleskom s následnými nutnými opravami v ZUŠ Giraltovce	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.6.2012	13.6.2012
Faktúra	120014	Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie s následnými nutnými opravami vykonanými v priebehu OP a OS v ZUŠ Giraltovce	Objednávka č. 23/SMM/12	Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	786,70 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.6.2012	13.6.2012
Objednávka	23/SMM/12	OP a OS vybraných objektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), Základná umelecká škola a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica+klub dôchodcov)		Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	13.6.2012	13.6.2012
Faktúra	200264042	Predplatné Pravda FP, Život pre mestskú knižnicu		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	98,34 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	12.6.2012	12.6.2012
Faktúra	120174	Giraltovce - SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000-0,735 - 1. etapa	Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2011+Dodatok č. 1	GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou	110129,11 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	12.6.2012	12.6.2012
Faktúra	120015	Klobása - 227 ks, minerálka 0,5 l - 39 ks	Objednávka č. 20/OK/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	486,26 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	89925183	Manažérsky balíček II		PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	19,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7224108623	Elektrina		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2563,80 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	51206070	Pohyb. činnosti pre predškolské vzdelávanie - Súbor kariet Hrajeme si... v telocvični - predplatné 4 publikácie		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	80,00 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	120068	Kultúrny spravodaj A5 + obálka	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	276,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	39062012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za mesiac jún 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	5739072548	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	22,12 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7739160317	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	5739160302	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	133,99 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	4739160310	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	231,35 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	6739160325	Telekomunikačné služby	10086113307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	181,87 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	20121146	AERO 15x33 trans.-lepiaca páska, contakt et. 32x19 biele, obal euro A4, t-dovolenkový lístok, t-potvrdenka s juxtou, t-žiadanka na prepravu	Objednávka č. 013/FO/2012	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	23,78 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	2012/10	Obimka guma 123-128, vent. s odv.1", tes. had.sanitas 3/8", tef.paska 12mm, vsuv.1"poz, pla.prech 32x1VN, pla.prech. 32x1VON, pred. 1"X20MOS, pred. 1"X30MOS, wc srob. bidet 6x70, drz.umy. 10x120,...	Objednávka č. 55/SMM/12	INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	241,88 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7739037141	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	27,84 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	2012/75	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	573,04 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	4590228157	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	315,24 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	VF12058	Dodávka a odber tepla	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1994,56 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	7739160331	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	32,81 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	201208	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme zo dňa 31.01.2012	Andrej Gall - GALLON, Vaľkovská11, 08005 Prešov 5	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	20/OK/2012	Občerstvenie pre 230 účinkujúcich dňa 03.06.2012 na Topľanské slávnosti na mestskom amfiteátri		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	013/FO/2012	Kancelárske potreby: juxty s potvrdenkou, dovolenkový lístok, žiadanky na prepravu, euroobaly, etikety a lepiacu pásku priesvitnú		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	55/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚ		INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	11.6.2012	11.6.2012
Faktúra	1200113	CEL-TEC FLZA50	Objednávka č. MsP-P/1/2012	Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	112,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	11.6.2012	11.6.2012
Objednávka	MsP-O/1/2012	4 ks nabíjateľných svietidiel CE-TEC FLZA50		Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Juraj Šima, náčelník MsP	11.6.2012	11.6.2012
Zmluva	248/2012-HÚ	Poskytovanie údajov z katastrálneho územia Giraltovce		Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		11.6.2012	pri-17459-4538.pdf
Faktúra	12050213	Vývoz TKO za mesiac máj,vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu,poplatok za uloženie	Zmluva č.1/2003 o zbere, prevoze	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1695,39 EUR s DPH	Darina Michliková fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	12050212	Vývoz TKO za mesiac máj: vývoz TKO BOBR,zneškodenie odpadu,poplatok za uloženie,doúčtovanie	Zmluva č.1/2003 o zbere, prevoze	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	5270,63 EUR s DPH	Darina Michliková fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	51207114	Publikácia:Základná umelecká škola v praxi-ZD	Objednávka č.22/ZUŠ/2012	RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	66,15 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	12_0139	Plastové koncovky na stoličku Anett,poštovné	Objednávka č.24/ZUŠ/2012	Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno	14,40 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	121055	Laminovacie fólie 100 ks balenie, Atrament Canon 526+525 PACK	Objednávka č.26/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	129,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	212040	Školské a kancelárske potreby na základe priložených dodacích listov 001 až 03	Objednávka č.27/ZUŠ/2012	Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	169,71 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	22/ZUŠ/2012	Publikácia: Základná umelecká škola v praxi		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	24/ZUŠ/2012	30 ks plastových koncoviek na stoličky Anett		Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	26/ZUŠ/2012	Laminovacie fólie,toner do tlačiarne		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	27/ZUŠ/2012	Kancelárske potreby podľa výberu		Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Peter Zajac riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	814620	Osviežovač fredy fresh ille biely,voňa limone servisné obdobie 23.5.2012-18.7.2012	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	45,50 EUR s DPH	Mgr. Zajac Peter riaditeľ ZUŠ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	06_2012	Vystúpenie ľudového rozprávača JožkoJožka v kultúrnom programe "Folklórny festival Topľanskej doliny",dňa 3.6.2012 v Giraltovciach	Objednávka č.19/OK/2012	Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	170,00 EUR s DPH	Alena Kmecová ved.odd.kultúry	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2012027	Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za máj 2012. Chránená dielňa CVČ od 1.5.2012 do 31.5.2012	Mandatná zmluva č.2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Rubis primátor mesta	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2012026	Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za máj 2012. Chránená dielňa CVČ od1.5.2012 do 31.5.2012	Mandatná zmluva č.2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis primátor mesta	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2012025	Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za mesiac máj 2012 Chránená dielňa kamerový monitorovací systém od 1.5.2012 do 31.5.2012	Mandatná zmluva č.2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Rubis primátor mesta	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	7317434868	Dodávka zemného plynu - zálohové platby za obdobie od 1.6.2012 do 30.6.2012	Zmluvný účet č. 6300143840	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing.Kurčová Iveta ved.fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Objednávka	19/OK/2012	Vystúpenie ľudového rozprávača JožkoJožka dňa 3.6.2012, Topľanské slávnosti		Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH		7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2116025696	Vodné,stočné a vody z povrchového odtoku	Zmluva č.10-000023455PO2009	VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	4655,51 EUR s DPH	Ing.Kurčová ved.fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	2116025326	Vody z povrchového odtoku - komunikácie	Zmluva č.10-000023455PO2009	VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	1005,31 EUR s DPH	Ing.Kurčová ved.fin.odd.	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	36200265	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 06/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Čabala prednosta MsÚ	7.6.2012	7.6.2012
Faktúra	1/6/2012	vystúpenie FS Kapušančan dňa 3.6.2012 v Giraltovciach	Objednávka č.18/OK/2012	FS Kapušančan, Sadová 436/1, 08212 Kapušany	300,00 EUR s DPH	Alena Kmecová ved.odd.kultúry	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 42012	Hospodárská činnosť podľa súpisu vykonaných prác	Objednávka č.18/OV/12/Ma	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	959,11 EUR s DPH	Ing. Mati ved,odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	2012142	Činnosť technika PO za mesiac máj 2012	Zmluva 29/10 o službách PO	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing.Čabala prednosta MsÚ	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	34_2012	Paušálna odmena za mesiac jún 2012	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing.Čabala Ján prednosta MsÚ	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	12500065	Cement,matica DIN,skrutka vrat.,podložka DIN,vrták do kovu,kotva chemická	Objednávka č.17/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	30,56 EUR s DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	12500064	Cement,izoflex,pásky nilonové,	Objednávka č.16/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	61,97 EUR s DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	0112050691	Jedálne kupóny počet: 1240 kusov po 3,30€/ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	4147,70 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová ved.fin. odd.	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	18/OK/2012	Vystúpenie FS Kapušančan na folklórne slávnosti dňa 3.6.2012		FS Kapušančan, Sadová 436/1, 08212 Kapušany	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová ved.odd.kultúry	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	18/OV/12/Ma	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci máj 2012		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR bez DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	17/OV/12/Ko	cement 325 pre zabetónovanie zvislých dopr.značiek spojovací a kotviaci materiál pre osadenie zvislých dopravných značiek		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	16/OV/12/Ko	Cement 325 pre zabetónovanie oceľových stĺpov pre opravu oplotenia športového areálu izolácia a zaťahovacie pásky pre ochranu nových stromčekov pred poškodením		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 1200018	Tvorba dok.Bezp.projekt	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	990,00 EUR s DPH	Ing.Čabala prednosta MsÚ	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	112152340	Pangasius filety,bravčové karé bez kosti	Objednávka č.91/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	137,93 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	12021956	Bravčové pliecko BK,prepravka	Objednávka č.90/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	36,96 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 120283	Ovocie a zelenina podľa výberu	Objednávka č.88/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	366,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	FV 201205035	Droždie,smotana,krupica,rožky,kapusta,párky, ovs.vločky,olej,solamyl,strúhanka,vajcia,jogurt, sungwick,kukurica,gril.korenie	Objednávka č.87/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	48,13 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	52641205	Olej,mlieko,maslo,repa kocky,ryža,flora, dezert mlieč.,tvaroh,džus trefa	Objednávka č.86/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	310,55 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	91/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky podľa vlastného výberu		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	90/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	88/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina podľa vlastného výberu		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	87/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar podľa vlastného výberu		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Objednávka	86/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	6.6.2012	6.6.2012
Faktúra	F 1202	mosadzná spojka,domček pre mravcov,fólia,prikr.plachta,tráva semeno,roundup herb.,krm.tetra cichlid,adapter Al,kvetináč,podložka pod kvet.,trávna zmes,vločky pre ryby,gamarus suš.,girlanda,ratimor,	Objednávka č. 242/CVČ/12	Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	421,28 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12500063	Vrták do kovu,páska mask.krep.,skr.SPS drev.,hmoždinka,fólia stretch,cement,PVCU red.,kol.,rúra,spojka,lepidlo Duvilax,montaž.pena,sieťka armovacia,tyč kruhová,lep.malta,lišta kombi,iy.classic	Objednávka č.17/OV/12/Ma	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	275,87 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	242/CVČ/12	tovar podľa výberu		Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	17/OV/12/Ma	stavebný materiál pre opravu hydroizolácie-externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy Msú Giraltovce		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Mati Emil ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	FV 20121340	chlieb,rožok,pletenka,cibuľový chlieb,sendvič	Objednávka č.84/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	42,85 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12020928	hovädzie zad.-BY,bravčové plecko BK,prepravka	Objednávka č.83/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	113,94 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	112149552	kuracie rezne,kúpeľná šunka	Objednávka č.82/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	78,96 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	90641220	salama,pažitka,paprika,vegeta,tvaroh,múka,krupica,struhanka,džem,lekvár,droždie,šunka,smotana,tuniak,kakao,eidem,sezam,korenie,cukor van.,hrozienka,čaj,bryndza,kur.stehna,piškoty	Objednávka č.85/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	119,69 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	84/ŠJ-MŠ/2012	chlieb a pečivo		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	83/ŠJ-MŠ/2012	mäso a mäsové výrobky		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	82/ŠJ-MŠ/2012	mrazené výrobky		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	85/ŠJ-MŠ/2012	rozličný tovar podľa vlastného výberu		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	FV 1200018	hobľovaná fošňa smrek	Objednávka č. 62/SMM/12	BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	474,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	62/SMM/12	hobľované dosky na lavičky v Parku mieru v počte 42 ks.		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	120025	skoba,syntet.kov,DIN lišta,vsuvka,šrubenie, ventil,plavák,nátrubok,tesnenie,sprchová hadica, skrutka,koleno,pletivo,rukavice,elektróda, vrták,sedadlo WC,	Objednávka č. 53/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	178,19 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12500059	cement,vapno,lepidlo,meter,profil,skrutka do dr.,hmoždinka,podložka,matica,tyč zavitova PVCU rúra,paska izolačná	Objednávka č. 50/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	69,11 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	12500071	PVCU zátka,lepenka,páska textil.,penetrácia hlb.	Objednávka č. 18/OV/12/Ko	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	57,90 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	120063	montažná páska,uniakryl,primalex,maliarská súprava, AE silikon.olej,slovakryl,štetec,optimal stierka, fermež ľanová,duvilax,rukavice,maliarská páska, špachľa kovova,fakľa,lamp.olej,	Objednávka č. 52/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	175,46 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	53/SMM/12	materiál podľa vlastného výberu		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	50/SMM/12	materiál podľa vlastného výberu		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	18/OV/12/Ko	materiál pre opravu strechy garáži vo dvore domu služieb		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing.Mati ved.odd.výstavby	5.6.2012	5.6.2012
Objednávka	52/SMM/12	materiál podľa vlastného výberu		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	5.6.2012	5.6.2012
Faktúra	1200052	preprava osôb autobusom SP 636 AF z rekreačnej oblasti Dobrá do Giraltoviec dňa 24.5.2012	Objednávka č.246/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	80,85 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	246/CVČ/12	autobusová doprava na trase:Giraltovce-Dobrá a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 22.5.-24.5.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	1200051	preprava osôb autobusom SP 636 AF z Giraltoviec do rekreačnej oblasti Dobrá dňa 22.5.2012	Objednávka č.246/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	80,85 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	2120022	čepeľ C8 ľavá,pravá,čepeľ C5 ľavá,pravá,čepeľ F-xover 4020,čepeľ frontier ABS L	Objednávka č.240/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	177,90 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	2012008	vstup do fitness-študent apríl 2012	Objednávka č.120/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	204,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	12018	preprava osôb na hokejovú ligu dňa 13.5.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť služby spojené s prepravou	Objednávka č.238/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	119,04 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120080	autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice (Botanická záhrada)dňa 11.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.194/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	187,20 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120075	autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov späť ZŠ Giraltovce -cinemax) dňa 3.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.206/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120077	autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 4.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.207/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	140,40 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120079	autobusová doprava na trase Giraltovce-Cernina a späť(výstup na Makovicu-hasiči) dňa 6.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.208/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	84,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	120076	autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník-Dukla(Polsko) a späť(po stopách II.svet.vojny)dňa 3.5.2012 v dohodnutej cene	Objednávka č.192/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	140,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad-CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	246/CVČ/12	autobusová doprava na trase Giraltovce-Dobrá a späť (Gymnazium Giraltovce)dňa 22.5.2012 a 24.5.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	240/CVČ/12	čepele podľa výberu		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	192/CVČ/12	autobusovú prepravu na trase Giraltovce-Svidník-Dukla(Polsko) a späť(po stopách II.sv.vojny) dňa 3.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	208/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Cernina a späť(výstup na Makovicu-hasiči)dňa 6.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	207/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 4.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	206/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Prešov a späť (ZŠ Giraltovce-cinemax)dňa 3.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	194/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Košice a späť (botanická záhrada)dňa 11.5.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	238/CVČ/12	autobusovú dopravu na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť(hokejbal)dňa 13.5.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Objednávka	120/CVČ/12	vstup na fitness na mesiac apríl		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad CVČ	4.6.2012	4.6.2012
Faktúra	43101205	mlieko 7 dňové,mlieko trvanlivé		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	30,72 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	48881205	mlieko,pretlak,cukor kryšt.,múka,maslo,veto,vajíčka,fazuľka,džus,uhorky, kukurica,tarhoňa,krem.prášok,	Objednávka č. 80/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	295,44 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	FV 20121272	chlieb,rožok,vianočka	Objednávka č. 81/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	79,85 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	2012_002	Servisná prehliadka na vozidle Škoda Fabia SK 375AR filter olejový,palivový,vzduchový,peľový,alej Shell	Objednávka č.25/PMU/2012	Petr Bičan Autoservis, Chminianska Nová Ves 233, 08233 Chminianska Nová Ves	130,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala prednosta MsÚ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	VF 20120043	služby:buracie práce,murovanie,demontáž okien,stierkovanie,maľovanie,montáž okien,žaluzie	Objednávka č.49/SMM/12	KDV Stanislav Kurečaj, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	802,69 EUR s DPH	Ing.Ľubomír Filo ved.odd.SMM	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	12017	preprav osôb na majstrovstva Slovenska v tlaku na lavičke dňa 11.-12.5.2011 na trase Svidník-Galanta a späť, služby spojene s prepravou	Objednávka č. 237/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	573,60 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riaditeľ CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	49/SMM/12	demontáž okien 1,75x1,25 vrátanie búrania 7 pilierov domúrovanie vonkajšej steny, montáž 7 okien vrátane špaliet,omietky, stierky v Dome služieb(2 sklady-chodba,kancelária,obchod.prevádzka)		KDV Stanislav Kurečaj, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing.Filo ved.odd.SMM	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	69/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	80/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	81/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	25/PMU/2012	servisné práce na aute škoda Fábia SK-375AR		Petr Bičan Autoservis, Chminianska Nová Ves 233, 08233 Chminianska Nová Ves	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala prednosta MsÚ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	237/CVČ/12	autobusová doprava na trase:Svidník-Galantaa späť (Majstrovstva SR v tlaku na lavičke)dňa 11.5.-12.5.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riaditeľ CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	FV 120006	toner KOMP,USB WiFi adapter,údržba PC	Objednávka č. 250/CVČ/12	SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	219,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riaditeľ CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	250/CVČ/12	toner KOMP,USB WiFi adapter,údržba PC		SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	245/CVČ/12	elektroinštalačný materiál k časomiere		ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	73112	CYKY-J 3(C)x2,5 kábel	Objednávka č. 245/CVČ/12	ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov	40,98 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	2012V124	tričko dámske,pánske,nálepka CVČ,potlač na chrbát,grafická úprava loga	Objednávka č. 241/CVČ/12	KAM WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	165,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	241/CVČ/12	trička podľa výberu		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	243/CVČ/12	autobusová doprava na trase:Bardejov-Giraltovce a späť(Giraltovský olympijský deň)25.5.2012		Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook rid.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	F 120110	preprava osôb dňa 25.5.2012 po trase Bardejov-Giraltovce a späť	Objednávka č. 243/CVČ/12	Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1	65,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	1200053	preprava osôb autobusom SPZ 626AK z Kračunoviec na Štrbské Pleso a späť dňa 24.5.2012 a služby spojené s prepravou	Objednávka č. 247/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	382,85 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook riad.CVČ	1.6.2012	1.6.2012
Objednávka	247/CVČ/12	autobusová doprava:Kračunovce-Štrbské Pleso a späť (ZŠ Kračunovce)dňa 24.5.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook	1.6.2012	1.6.2012
Faktúra	20120604	- umelecké hosťovanie k príležitosti Medzinárodného Dňa Detí(MDD - 1.6.2012) v Giraltovciach, hostia programu: Michal Šeps, Helenine Oči a Ben Cristovao pričom v cene je zahrnutá aj doprava.	Objednávka č.251/CVČ/12	MEDIA LUKAS, s.r.o., Nám. Slobody č. 7, 07101 Michalovce	4800,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	30.5.2012	30.5.2012
Objednávka	251/CVČ/12	zabezpečenie kultúrneho programu na akciu:Deň detí dňa:1.6.2012		MEDIA LUKAS, s.r.o., Nám. Slobody č. 7, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr.Ján Vook	30.5.2012	30.5.2012
Zmluva	16_12	prenájom časti verejného priestranstva pozemku na parcele č. C-KN 443/1 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 na ul. Dukelská za Obchodným domom RENT-INVEST		Bardejovská mliekareň s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	298,71 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis primátor mesta		30.5.2012	pri-17119-4537.pdf
Faktúra	90178424	Prečistenie kanalizácie	Objednávka č. 14/OV/12/Ma	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	346,16 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	25.5.2012	25.5.2012
Objednávka	14/OV/12/Ma	Realizácia čistenia kanalizácie s uličnou vpusťou na spevnenej ploche na ul. Dukelskej (pri časti C obchodného domu Jednota - v súčasnosti prevádzka Európa club)		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	350,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	25.5.2012	25.5.2012
Faktúra	1228822	Prenájom rohoží za obdobie: 23.04.2012 - 20.05.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	106,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	25.5.2012	25.5.2012
Faktúra	201209	Výkon autorského dozoru počas realizácie prác na stavbe "Giraltovce - úprava ľavobrežnej hrádze"	Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu	AQUING s.r.o., Herlianska 51, 04014 Košice 3	907,20 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	25.5.2012	25.5.2012
Faktúra	12040186	Čistenie verejných priestranstiev v meste	Objednávka č. 14/OV/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	70,10 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	121053	PC Axet iOffice, Intel Core2Duo E85003, 16GHz, ASUS P5QLD PRO, HDD 500GB SATA2, DVD-RW LG, ATX EuroCase 600W, Kingstone (Kit 2x2GB), Nvidia GeForce 210 512MB, LED monitor 21.5 Philips 226V3LAB FullHD,	Objednávka č. 28/PMU/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	580,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	1020120056	Nádoby závesné LA 0117 - 10 ks, Mobilné s trojnožkou AD0710 - 5 ks	Objednávka č 009/FO/2012	ISOLA BELLA s.r.o., Žitavce č. 149, 95201 Žitavce	4487,10 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	112144246	Pangasius filety, kurčatá, kuracie rezne solené, šampiňóny krájané, agnesi eliche tricolori	Objednávka č. 76/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	152,53 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12020109	Hovädzie zadné	Objednávka č. 79/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	94,55 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	4590223365	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	91,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12000081	Farba Slovakryl žltá, biela, oranžová, hnedá, farba Primalex vrchná, štetce	Objednávka č. 230/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	30,50 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12000082	Lopta futbalová Colo - 10 ks	Objednávka č. 229/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	93,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	12000080	Ceruzy, tabuľa korková, špagát jutový, vrecia do koša, Pulirapid, celofan vian., balóny, orezávatko so zásobníkom, stuha viazacia, vedro, taška igelitová, toal. papier, obal A4, špendlíky do korku,..	Objednávka č. 231/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	72,99 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	420060	Oceľ, páska sťahovacia, kliešte pákové, ventil záhradný 3/4, vsuvka reduk.3/4, p.T-kus 1/2, p. vsuvka 1/2, p. nátrubok 3/4, loclite 55	Objednávka č. 133/CVČ/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	159,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	2012232	Informačný bulletín č. 05/12 - 4 200 ks	Objednávka č. 235/CVČ/12	Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	756,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	2012011	Pohár 8301 A, 8301 B, 8301 C, figúrka volejbal-muži, figúrka volejbal-ženy, trofej volejbal muž RTY 1302/BR, trofej volejbal žena RFST2016/BR, štítok gravírovaný	Objednávka č. 234/CVČ/12	DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	128,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	10120702	Medaila MD550Z,MD550S, MD550B, gravír-emblem 40 mm, pohár 8204A, 8204B,8204C, trofej futbal RFEL5006, RFEL 5005, RFEL 5004, štítok gravírovaný-stredný, malý, medaila MD813/Z,MD813/S,MD813/B,stuha V8	Objednávka č. 233/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	318,24 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	10120706	Pohár 8138/F,8139/F, 8138/F, štítok gravírovaný-malý, medaila IL101/Z, IL102/S, IL103/B, stuha V8 trikolóra, gravír - emblem 40 mm	Objednávka č. 232/CVČ/12	TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	203,04 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	120004	Moderovanie+zvuková réžia	Zmluva	Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce	101,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	201207	Program kontinuálneho vzdelávania "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní - 60 hod. (15 krdeitov) pre 13 účastníkov	Zmluva o dielo č. KV-8/2012	SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	1560,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	21012104	Canon EOS550D185	Objednávka č. 221/CVČ/12	Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	670,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	14/OV/12	Pozametanie ulíc v meste po zimnej údržbe pred Veľkou nocou		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	28/PMU/2012	PC Axet i Office pre potreby MsÚ odd. SMM		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	009/FO/2012	10 ks-závesné LA0117 na stĺpy s priemerom 96-100 mm 5 ks-mobilné s trojnožkou AD0710 s jednou misou		ISOLA BELLA s.r.o., Žitavce č. 149, 95201 Žitavce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	76/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	79/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	230/CVČ/12	Farby, štetce - výtvarný krúžok CVČ		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	229/CVČ/12	Futbalové lopty Colo (ceny do súťaže) na akciu: Halový turnaj žiakov špeciálnych škôl		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	231/CVČ/12	Tovar podľa výberu		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	133/CVČ/12	Materiál podľa výberu - oprava oplotenia, výroba stojanov na činky		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	235/CVČ/12	Tlač - informačný bulletín č. 05/2012 - 4 200 ks		Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	234/CVČ/12	Poháre na akciu - Medzinárodný volejbalový turnaj (Gymnázium Svidník)		DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	233/CVČ/12	Poháre a medaile na akciu - Novák cup a Giraltovský olympijský deň		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Objednávka	232/CVČ/12	Poháre a medaile - SZŠ Giraltovce (školská olympiáda)		TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Faktúra	221/CVČ/12	Fotoaparát Canon EOS550D185		Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.5.2012	24.5.2012
Zmluva	KV-8/2012	Cena - 120 € na 1 účastníka Zabezpečenie programu kontinuálneho vzdelávania: "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní"		SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		24.5.2012	pri-17078-4536.pdf
Faktúra	45081205	Mlieko,puding kakaový,múka hladká,cukor kryštálový,med,kečup sladký,cvikla ster.,maslo,vajcia	Objednávka č.75/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	168,29 EUR s DPH	Marta Onuferová, ved.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Faktúra	46941205	Vajcia,múka polohrubá,mlieko,ryža.	Objednávka č.77/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	45,30 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Faktúra	FV 20121205	Pečivo-pizza,chlieb viaczrny,	Objednávka č.78/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	64,36 EUR s DPH	Marta Onuferová ved. školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Objednávka	75/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny,mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ve.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Objednávka	77/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved. školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Objednávka	78/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová ved.školskej jedálne	23.5.2012	23.5.2012
Faktúra	90178200	Montáž meradla	Objednávka č. 44/SMM/12	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	231,76 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.5.2012	22.5.2012
Faktúra	1200050	Preprava osôb z Giraltoviec do Mestiska a späť	Objednávka č. 17/OK/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	100,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.5.2012	22.5.2012
Objednávka	44/SMM/12	Montáž vodomera na vodovodnú prípojku - fontána, ul. Dukelská, nakoľko nebol zabezpečený združený vodomer podľa dohody zo strany MsÚ.		Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	22.5.2012	22.5.2012
Objednávka	17/OK/2012	Doprava pre FS Topľan Giraltovce-Mestisko a späť		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	22.5.2012	22.5.2012
Faktúra	201200300	Dodávka tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste - kanal. koleno 250/87, redukcia kanal. 200/160, redukcia kanal. 250/200, presuvka kanal. 250	Objednávka č. 51/2011	Plastimex Jozef Zavadský, Bernolákova 1045, 09301 Vranov nad Topľou	52,90 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	233/2012	Publikácia - Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012 Publikácia pre obce a mestá 2012	Objednávka č. 24/PMU/2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra	55,80 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12266	Ohrievač vody LK-100 drevo - 2 ks	Objednávka č. 61/SMM/12	Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	830,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	21200812	Elektromer jednofázový, jednosadzbový - 5 ks, elektromer trojfázový, jednosadzbový - 14 ks	Objednávka č. 63/SMM/12	FOXEL elektro s.r.o., Kaštanová 792, 73934 Špenov	1051,25 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	20120030	SOX-E 36W výbojka - 12 ks, SOX-E 66W výbojka - 5ks	Objednávka č. 65/SMM/12	EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	564,85 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	65/SMM/12	Výbojky SOX-E 36W - 12 ks, výbojka SOX-E 66 W - 5 ks		EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	63/SMM/12	Elektromer jednofázový - 5 ks, elektromer trojfázový - 14 ks		FOXEL elektro s.r.o., Kaštanová 792, 73934 Špenov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	61/SMM/12	Ohrievač vody na tuhé palivo LK 100 - 2 ks		Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040181	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 41/SMM/12	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040182	Vývoz TKO za mesiac apríl - vývoz TKO BOBR	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave ....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	3815,36 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040183	Vývoz TKO za mesiac apríl - vývoz TKO KUKA	Zmluva č. 1/2003 o zbere,preprave ....	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	1661,61 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040184	Separovaný zber za mesiac apríl	Zmluva o zabezpečovaní separ. zberu	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	516,92 EUR s DPH	Darina Michliková, fin. odd.	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	12040185	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	Objednávka č. 22/PMU/2012	Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	12,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	22/PMU/2012	Vývoz kontajnera na ul. Dukelská 89/85 - jarné upratovanie bytové domy dňa 21.04.2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	41/SMM/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera (starý MsÚ, Dom služieb)		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	Objednávka č. 26/PMU/12	Vývoz veľkoobjemového kontajnera		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	126,79 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Objednávka	26/PMU/2012	Vývoz veľkoobjemového kontajnera - odpad z miestneho cintorína podľa potreby pre rok 2012		Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	21.5.2012	21.5.2012
Faktúra	2012/65	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	604,77 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	18.5.2012	18.5.2012
Faktúra	12292	Pono DIVERTRON 1200	Objednávka č. 13/OV/12	BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	290,40 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Faktúra	FV12036	Čistenie septiku pri kultúrnom dome fekálom zo dňa 26.04.2012	Objednávka č. 12/OV/12	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	65,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Objednávka	12/OV/12	Čistenie septiku pri Kultúrnom dome Giraltovce na ul. Dukelskej		Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce	70,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Objednávka	13/OV/12	Dodávka automatického čerpadla Diverton 1200 pre drenážny odvodňovací systém spodnej časti bývalej budovy MsNV Giraltovce		BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1	295,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	18.5.2012	18.5.2012
Faktúra	Faktúra	Mobilné telefóny MsÚ		Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	841,42 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	17.5.2012	17.5.2012
Zmluva	Zmluva o účinkovaní č. 03-12	Účinkovanie folklórneho súboru Železiar z Košíc na podujatí "Topľanské slávnosti", ktoré sa uskutočnia dňa 03.06.2012		Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice	1000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		17.5.2012	pri-16914-4535.pdf
Faktúra	3/2012	Nájomné za používanie učebných priestorov a telocvične za obdobie od 01.09.2012 do 31.01.2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 6/1/2010	Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce	7000,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	20120058	Dosky 25x2 - 3000, hranol 150x150x6000, fošne 50x350x6000, predaj a porez guľatiny	Objednávka č. 186/CVČ/12	LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	562,19 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	1200045	Preprava osôb z Krajnej Poľany, Svidníka a Kračúnoviec do Svidníka a späť dňa 02.05.2012	Objednávka č. 219/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	186,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	120011	Kosa rot. ABG 590 Premium Line	Objednávka č. 220/CVČ/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	489,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	5/2012	Xerox A4 - 12 bal., šanon pákový - 110 ks, farebný papier A4 - 4 bal.	Objednávka č. 217/CVČ/12	Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	500,95 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	4/2012	Spony kancelárske, obálka A/5, obálka A/4, šanon pákový, farebný papier A4, xerox A4, euroobal A/4, Fixinela, Jar, Domestos, handra	Objednávka č. 218/CVČ/12	Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	604,70 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	4/2012	Vedenie záujmového útvaru - futbal-krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal - činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČ	Zmluva o trénerskej činnosti	Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice	817,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	003/12	Náhradné diely, servis trakt. kosačky Honda HF 2417 HME	Objednávka č. 19/PMU/2012	Záhradná technika - predaj - servis, Hviezdoslavova 28, 09101 Stropkov	1180,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	621201264	Servisné služby	Zmluva o poskytovaní služieb č. 602011	DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava	434,40 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	186/CVČ/12	Materiál na opravu prístrešku - tenisové kurty		LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	219/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Krajná Poľana-Svidník-Kračúnovce-Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 02.05.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	220/CVČ/12	Benzínová kosačka		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	217/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu (záujmové útvary - školy)		Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	218/CVČ/12	Kancelárske potreby podľa výberu (záujmové útvary - školy) Čistiace prostriedky (CVČ)		Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	19/PMU/2012	Oprava traktorovej kosačky		Záhradná technika - predaj - servis, Hviezdoslavova 28, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	2012052	Práce prevedené na stavbe "Oprava MK v meste Giraltovce"	Objednávka č. 05/OV/12	C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	8003,36 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	2012053	Prevedené práce na stavbe "Oprava MK v meste Giraltovce"	Objednávka č. 06/OV/12	C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	14333,41 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	05/OV/12	Dodávka a uloženie asfaltobetónovej zmesi ACo 11/II hr. 80 mm na ploche 390 m2 s podkladom z kameniva pre mestskú komunikáciu na ul Kukučínova Giraltovce pre 16 b.j.		C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	8003,36 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Objednávka	06/OV/12	Dodávka a uloženie: a) postrek asfaltový na ploche 11,55 m2 na námestí ul. Dukelská b) odstránenie asfaltového podkladu frézovaním hr. 50 mm na výmere 370 m2-ul. Kukučínova pred hotelom Alfa, ...		C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice	14500,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	16.5.2012	16.5.2012
Faktúra	420058	Zárubňa, betón, lepidlo, solbet, skrutky, omietka jadrová, Primalex Polar, štetec, telekopická tyč, valec, Acryl CERESIT, štuk BAUMIT, lepidlo na tvárnice, Duvilax, cyklon montáž, cyklon silikón,..	Objednávka č. 29/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	373,85 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	420059	Solbet, štuk BAUMIT, cyklon montáž, hmoždinka, lepidlo na tvárnice, cement, sieťovina, lepidlo štandard, ker. obklad, dvierka vaňové	Objednávka č. 48/SMM/12	TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	207,11 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	12020	TG 80 N Gorenje	Objednávka č. 60/SMM/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	172,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	FV012-0021	Montážne kotviace plechy, parapety PVC 150 mm, krytky biele	Objednávka č. 57/SMM/12	František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	88,02 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	12000079	Vrecia do koša, Fixinela, osviežovač, čistič YPLON, toaletný papier, SAVO WC, pr. PONA, voda destilovaná, páska maliarska, vrecia ROLO, Clin, plachta zakrývacia, plachta zakrývacia fólia	Objednávka č. 51/SMM/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	47,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	201207	Nájom nebytových priestorov a pozemku	Zmluva o nájme	Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov	30,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	201211454	SV 1 - servis 152532, NL RC1-3609-10 ložiská (pár) pre press. rol. HP LJ 1160, SV 1 - servis 152533, NL RC1-2079 - ložiská (pár) pre press. rol. HP LJ 1010,101	Objednávka č. 24/PMU/2012	IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	103,20 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	29/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (p. Moravčík, p. Tkáč)		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	48/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (p. Kmec, p. Tkáč)		TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	60/SMM/12	El. ohrievač vody - TG 80 N Gorenje - 1 ks		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	57/SMM/12	Montážne kotviace plechy - 88 ks, parapety PVC, kryty biele - 11 ks		František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	51/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ (Mgr. Michalčík, p. Verešpejová, p. Kmec)		Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	24/PMU/2012	Opravu HP tlačiarní - 2 ks		IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	18/2012	Preprava Giraltovce - Tatranská Lomnica a späť dňa 23.04.2012- 27.04.2012	Objednávka č. 228/CVČ/12	Čižmárová Magdaléna, Štúrova 338/11, 09431 Hanušovce nad Topľou	500,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.5.2012	15.5.2012
Objednávka	228/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Tatranská Lomnica (ZŠ Giraltovce) v dňoch 23.04.2012-27.04.2012		Čižmárová Magdaléna, Štúrova 338/11, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	15.5.2012	15.5.2012
Faktúra	2012097	DZ IP16 Zn-Nk-prelis 500x700, DZ B34 Zn-Nk-prelis o700, DZ B2 Zn-Nk-prelis o700, Upínacia svorka US-1 o60, Skrutka M8x20+M+P	Objednávka č. 15/OV/12	PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	210,24 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	15/OV/12	Dodanie zvislých dopravných značiek IP 16 (500x700) - 2 ks, B34 (o700) - 1ks, B2 (o700) -1 ks vrátane potrebného spojovacieho materiálu		PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Cyril Kollár, odd. VaRR	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	35052012	Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za mesiac máj 2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	990,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	6470010592	Sobášny list - 100 ks	Objednávka č. 010/FO/2012	Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava	15,07 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	012012	Obložená misa - 6 ks, zemiakový šalát - 2 ks, vajíčkový šalát - 2 ks, vlašský šalát - 2 ks	Objednávka č. 012/FO/2012	ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	166,40 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	20032012	Náklady na podanú stravu a občerstvenie zo dňa 28.03.2012	Objednávka č. 011/FO/2012	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	1212,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	010/FO/2012	tlačivá Sobášny list - 100 ks		Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	012/FO/2012	Občerstvenie na oslavu "Dňa hasičov" dňa 04.05.2012		ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	011/FO/2012	Strava a občerstvenie na oslavu "Dňa učiteľov" dňa 28.03.2012		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	1200046	Preprava osôb z Giraltoviec do Novák a späť dňa 03.05.2012	Objednávka č. 23/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	680,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	23/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž Giraltovce - Nováky a späť		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	12017814	Hovädzie zadné	Objednávka č. 74/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	96,19 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	12017756	Paríž saláma	Objednávka č. 73/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	4,57 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	20121139	Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, šatočka maková, vianočka	Objednávka č. 72/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	50,75 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	72/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	73/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Objednávka	74/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	14.5.2012	14.5.2012
Faktúra	21/2012	Používanie telocvične na futbalový turnaj zo dňa 17.04.2012	Objednávka č. 215/CVČ/12	Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	134,97 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	12018	TX P42X50E, TXP42UX30E, SHO 1004B STELL, SCARD SCARD 1,5m GOLD, Alma C-550 PVR, Skylink HD irdetto, Chinch-Cinch-1,5 m, Hdmi-2,5 m, Koaxial 75ohm, 2Cx1 m, Rozdvojka 230 V, Žľab PVC 40x20	Objednávka č. 216/CVČ/12	Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	1415,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	92012013	Preprava členov krúžkov: Svidník-Humenné a späť dňa 01.04.2012, Svidník-Prešov a späť dňa 05.04.2012, Svidník-Košice a späť dňa 13.04.2012, Svidník-Stará Ľubovňa a späť dňa 21.04.2012	Objednávka č. 154,155/CVČ/12	Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	318,24 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	120411	Preprava osôb: Giraltovce-Svidník-Dobšiná a späť dňa 01.04.2012, Giraltovce-Lučenec a späť dňa 14.04.2012, Giraltovce-Rzesow a späť dňa 28.04.2012, Giraltovce-Kračúnovce a späť (2x) dňa 30.04.2012	Objednávka č.115,202,203,204/CVČ/12	Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	1037,95 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	4/2012	Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, futbal žiaci, futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri jednotlivých akciách CVČ	Zmluva zo dňa 01.09.2011	Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov	954,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	7738167438	Telekomunikačné služby	1008613304	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	28,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin.odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	2738167464	Telekomunikačné služby	1023714101	Slovak Telecom a.s., Poštová 18, 04001 Košice	29,53 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	7738079753	Telekomunikačné služby	1023713801	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	24,31 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	7224105516	Elektrina za obdobie 01.04.2012-30.04.2012		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2273,30 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	215/CVČ/12	Prenájom telocvične na futbalový turnaj dňa 17.04.2012		Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	216/CVČ/12	Televízny prijímač + príslušenstvo - 2 ks, televízny prijímač + príslušenstvo - 1 ks, montáž (posilňovňa)		Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	154/CVČ/12	Autobusová doprava členov volejbalového krúžku na trase: Svidník-Humenné a späť dňa 01.04.2012, Svidník-Prešov a späť dňa 05.04.2012, Svidník-Stará Ľubovňa a späť dňa 21.04.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	155/CVČ/12	Autobusová doprava členov krúžku Moderná gastronómia a Poznám svoj región na súťaž - veľtrh cestovných kancelárií na trase Svidník-Košice a späť dňa 13.04.2012		Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	115/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Dobšiná a späť (MS v silovom trojboji) dňa 01.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	202/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Lučenec a späť (box) dňa 14.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	203/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Rzesow (Poľsko) a späť (box) dňa 28.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	204/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Kračúnovce-Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 30.04.2012		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	21-2-0000151	Nohavice dámske biele-2 ks, obuv zdravotná dámska-2 páry, rukavice latexové pre dom. Starling-24 párov, tričko biele-6 ks, prášok na pranie 6 kg, uterák froté-4 ks, krém na ruky Isolda-3 ks	Objednávka č. 2/2012	LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	119,05 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	11.5.2012	11.5.2012
Objednávka	2/2012	Osobné ochranné pomôcky pre pracovníkov ŠJ		LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	2620106045	Predplatné časopisu (máj 2012-apríl 2013) PRÁVO PRE ROPO a OBCE		IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava	60,48 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	8738044275	Telekomunikačné služby	1010913903	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	0,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	11.5.2012	11.5.2012
Faktúra	20121072	Chlieb pšeničný ražný svetlý, talianske peč. plnené pľund., chlieb viaczrný, slimák kakaový, závin makový	Objednávka č. 71/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	53,42 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	41361205	Mlieko, maslo, kolienka	Objednávka č. 68/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	62,35 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120203	Ovocie a zelenina	Objednávka č. 67/ŠJ-MŠ/2012	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	270,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	12017025	Bravčové pliecko	Objednávka č. 70/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	36,67 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	71/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	68/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	67/ŠJ-MŠ/2012	Ovocie a zelenina pre MŠ		Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	70/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	1200041	Preprava osôb zo Svidníka do Prešova a späť dňa 20.04.2012	Objednávka č. 200/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	169,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	1200038	Preprava osôb z Giraltoviec do Košíc a späť dňa 16.04.2012	Objednávka č. 201/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	200,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	0112041543	Jedálne kupóny 3,30 € x 400 ks	Objednávka č. 198/CVČ/12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1342,44 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	2012V070	Potlač tréningových dresov - 18 ks	Objednávka č. 205/CVČ/12	KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	211,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120049	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov (DJZ-ZŠ Giraltovce) 4x a späť dňa 19.04.2012	Objednávka č. 143/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	480,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120048	Autobusová doprava na trase Svidník-Banská Bystrica (hokejbal) a späť v dňoch 14.-15.04.2012	Objednávka č. 188/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	453,60 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120051	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Nové Zámky a späť (trojboj) dňa 21.-22.04.2012	Objednávka č. 197/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	454,08 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120050	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (hokej) dňa 21.04.2012	Objednávka č. 189/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	121,68 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120056	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Medzilaborce a späť (múzeum A. Warhola) dňa 26.04.2012	Objednávka č. 190/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	156,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120057	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Hanušovce a späť (múzeum) dňa 26.04.2012	Objednávka č. 191/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	96,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120063	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (dopravné ihrisko-SZŠ Giraltovce) dňa 30.04.2012	Objednávka č. 196/CVČ/12	Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	120,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	20120410	Preprava osôb	Objednávka č. 210/CVČ/12	JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	491,63 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120010	Dodanie bagiet - boxerský krúžok na cestu na súťaže - 40 ks	Objednávka č. 214/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	51,84 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120012	Stava a občerstvenie na akcii Novak Cup zo dňa 30.04.2012 - bagety + džús - 70 ks	Objednávka č. 211/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	108,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120013	Strava a občerstvenie na akcii Novak Cup zo dňa 02.05.2012 - Bagety + džús - 110 ks	Objednávka č. 213/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	170,28 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120011	Strava a občerstvenie pri príležitosti - Pretek brannej všestrannosti - Bagety + minerálka jem. perlivá 0,5 l - 180 ks	Objednávka č. 212/CVČ/12	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	304,56 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	1200040	Preprava osôb zo Svidníka do Starého Smokovce a späť dňa 20.04.2012	Objednávka č. 199/CVČ/12	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	420,65 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	200/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (SOŠT Svidník - divadlo) dňa 20.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	201/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (hokej) dňa 16.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	198/CVČ/12	Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	1320,00 EUR bez DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	205/CVČ/12	Potlač tréningových dresov		KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	143/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (DJZ - ZŠ Giraltovce) 4x dňa 19.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	188/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník-Banská Bystrica a späť (hokejbal) dňa 14.-15.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	197/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nové Zámky a späť (trojboj) dňa 21.-22.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	189/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (hokej) dňa 21.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	190/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Giraltovce-Medzilaborce a späť (múzeum A. Warholu) dňa 26.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	191/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Giraltovce-Hanušovce a späť (múzeum) dňa 26.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	196/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (dopravné ihrisko - SZŠ Giraltovce) dňa 30.04.2012		Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	210/CVČ/12	Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Dudince a späť (trojbojári) dňa 27.-28.04.2012		JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	214/CVČ/12	Bagety na akciu: box - 40 ks dňa 13.04.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	211/CVČ/12	Bageta + džús na akciu: Novák Cup - 70 ks dňa 30.04.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	213/CVČ/12	Bageta + džús na akciu Novák Cup - 110 ks dňa 02.05.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	212/CVČ/12	Bageta + minerálka na akciu Pretek brannej všestrannosti - 180 ks dňa 27.04.2012		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	199/CVČ/12	Autobusová doprava na trase Svidník - Starý Smokovec a späť (Spojená škola Svidník) dňa 20.04.2012		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	15/OK/2012	Dodanie občerstvenia (párky, horčica a chlieb) pre účinkujúcich na 1. mája 2012. Počet porcií 132 ks.		SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	120014	Občerstvenie pre účinkujúcich v programe - spišské párky, horčica, chlieb	Objednávka č. 15/OK/2012	SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce	198,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	0012012	Ušitie 14 ks zemplínskych košieľ	Objednávka č. 16/OK/2012	Jozef Malík, Lúčka 111, 08644 Lúčka	880,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	4590219150	PHM	Zmluva č. 5611864326	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	185,63 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	3738167456	Telekomunikačné služby	1008613307	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	127,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	7738167421	Telekomunikačné služby	1008613301	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	132,53 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	VF12047	-413,06 € - vyúčtovacia faktúra za mesiac apríl 2012	Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla	GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce	413,06 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	9.5.2012	9.5.2012
Objednávka	16/OK/2012	Šitie krojov - zemplínske mužské košele v počte 14 ks		Jozef Malík, Lúčka 111, 08644 Lúčka	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	9.5.2012	9.5.2012
Faktúra	2012/56	PHM	Kúpna zmluva č. 28/5/2004	PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce	345,26 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	2115921396	Faktúrované vody z povrchového odtoku - Giraltovce, komunikácie od 01.04.2012 do 30.04.2012	ZML č. 10-000023455PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	972,89 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	Vyúčtovanie poistného	Úhrada poistného za obdobie od 19.04.2012 do 30.06.2012	Poistná zmluva č. 0100008652	Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra	14,01 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	28/2012	Paušálna odmena za mesiac máj 2012	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci	JUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice	395,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	32012	Vykonané práce	Objednávka č. 11/OV/12	Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	830,85 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	1105	Vytýčenie obvodu staveniska stavby "12 bytov nižšieho štandardu" na ul. Kukučínovej v Giraltovciach, vytýčenie osi prístupovej komunikácie a výškové zameranie podľa projektu	Objednávka č. 52/2011	Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce	514,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	7.5.2012	7.5.2012
Objednávka	11/OV/12	Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci apríl		Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Emil Mati, vedúci odd. VaRR	7.5.2012	7.5.2012
Faktúra	2115920373	Vodné a stočné	ZML č. 10-000023422PO2009	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice	3923,94 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	12500053	Vrut univ., penetrácia hĺbková, štetka malá guľatá, rúra, kľučka, lep. malta, nôž, hladítko, sieťka armovacia	Objednávka č. 26/SMM/12	VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	208,79 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012123	Činnosť technika PO za mesiac apríl 2012	Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochrany	PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník	66,14 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2738167426	Telekomunikačné služby	1008613302	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	207,18 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	12068	Predplatné časopisu "Pán učiteľ" čísla 01/2012-05/2012		MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránova 5, 81102 Bratislava	9,45 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	33	Spolufinancovanie akcie Deň učiteľov 2012 za kovové plakety pre ocenených pedagogických zamestnancov a pohostenie		Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce	100,38 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	121043	Laminátor MYJOY 9	Objednávka č. 17/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	200,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	121044	Intel Core i5 LGA1155;GIGABYTE Z68P-DS3;HDD2 500GB, DVD-RW LG;ATX ACooler Master Elite 330u; OCZ zdroj MODXTREAM-PRO 500W, 80 PLUS, Patriot G2 Series 1600MHz DDR3;Sapphire 6770 Vapor-x 1GB GDDR5	Objednávka č. 18/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	650,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	121048	Predlženie ESET NOD32 Antivirus EDU na 24 mesiacov	Objednávka č. 19/ZUŠ/2012	Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	1200032	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Svidníka a späť dňa 13.04.2012	Objednávka č. 20/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	45,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	1200039	Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Michaloviec a späť dňa 17.04.2012	Objednávka č. 21/ZUŠ/2012	SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	176,40 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	3671200558	Oprava kopírovacieho stroja	Objednávka č. 22/ZUŠ/2012	versity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava	144,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	26/SMM/12	Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami mesta)		VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	17/ZUŠ/2012	Laminátor Myjoy		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	18/ZUŠ/2012	Počítač skrinka pre VO		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	19/ZUŠ/2012	Predĺženie licencie NOD ESET		Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	20/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž do Svidníka		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	21/ZUŠ/2012	Doprava žiakov na súťaž do Michaloviec		SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	22/ZUŠ/2012	Oprava kopírovacieho stroja		versity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava	0,00 EUR s DPH	Mgr. Peter Zajac, riaditeľ ZUŠ	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012019	Administratívne činnosti za apríl 2012 - ChD Kamerový monitorovací systém od 01.04.2012 do 30.04.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	60,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012020	Administratívne činnosti za apríl 2012 - Chránená dielňa CVČ od 01.04.2012 do 30.04.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	150,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012021	Administratívne činnosti za apríl 2012 - Chránená dielňa CVČ od 01.04.2012 do 30.04.2012	Mandátna zmluva č. 2011/02	VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce	30,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	201205093	DTS JACK Electronic FPR - rotačná hlavica + lampa MSD Platinum 5R 189 W - 4 ks, Recyklačné poplatky kat. 5.6.1.- 4 ks, CC Transportný kufor pre 2 JACKy	Objednávka č. 14/OK/2012	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	11257,92 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2-2012/VO	Služby pri realizácii verejného obstarávania na podprahovú zákazku - služby : "Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Giraltovce"	Mandátna zmluva č 2/2012/VO	Ing. František Škovran, Drienica 219, 08301 Sabinov	1700,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	2012004	Projektové práce pre Zberný dvor Giraltovce	ZoD 01122011	Ing. arch. Jana Pastoroková - J-ART, 17. novembra 160, 08001 Prešov	9800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	7277469062	Dodávka plynu	Zmluvný účet č. 6300143840	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	9061,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Objednávka	14/OK/2012	Rotačné hlavice + lampa MSD Platinum 5R 189 W - 4 ks a transportný kufor pre 2 JACKy - 2 ks		CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	5738167461	Telekomunikačné služby	1023714001	Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2	42,37 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	4.5.2012	4.5.2012
Faktúra	12016	Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 01.04.2012 na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späť	Objednávka č. 187/CVČ/12	Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	117,36 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	2012006	Montážna pena, plastový uholník, obojstranná páska, skrutky, papierová páska, vešiak, zámok, meter, visiaci zámok, FAB vložka, držiak, brúsny papier, silikón, kovové L s krytom, matica, podložky,...	Objednávka č. 164/CVČ/12	Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	506,87 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	7/MŠ/2012	Stravné za žiakov v hmotnej núdzi - apríl 2012		ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	366,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	8/MŠ/2012	Stravné za dospelých stravníkov za mesiac apríl 2012		MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce	66,22 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	20120941	Chlieb pšeničný ražný - tmavý, svetlý, rožok tuk. grahamový	Faktúra č. 61/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	30,94 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	39331205	Mlieko, cukor kryštálový, olej, ryža, maslo, tvaroh, vajíčka, pyré jablkové, piškóty, puding, kompót marhuľový, lečo zeleninové, karička	Objednávka č. 65/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	335,11 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	20121009	Chlieb pšeničný ražný - tmavý, svetlý, pletenka tuková, grahamový chlieb, rožok zemiakový sypaný, slimák vanilkový	Objednávka č.64/ŠJ-MŠ/2012	ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	79,82 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	80641220	Kečup sladký, vegeta, tehla eidam, šošovica, rezance, káva raňajková, pangasius filety hrozienka, pažítka, bobkový list, jogurt biely, uhorky sterilizované, strúhanka, šunka pražská,..	Objednávka č. 66/ŠJ-MŠ/2012	MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	202,23 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	201204027	Olej, chlieb, sunqwick, smotana, kakao, detská krupica, korenie na ryby, hrstka, fazuľa, kyslé uhorky, chlieb, smotana, sirup, vajíčka, vanilkový cukor, hrozienka, tuniak, droždie,vločky, ..	Objednávka č. 62/ŠJ-MŠ/2012	LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	100,58 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	112136350	Kurčatá, bravčové karé bez kosti, bond hrášok jemný, hranolky	Objednávka č. 63/ŠJ-MŠ/2012	Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	211,27 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	20120512	Balóny s potlačou - 1000 ks	Objednávka č. 13/OK/2012	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	287,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	120055	Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ks	Objednávka č. 9/OK/2012	Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce	308,20 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	187/CVČ/12	Autobusová preprava na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 01.04.2012		Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	164/CVČ/12	Zrkadlá - posilňovňa CVČ - tovar podľa výberu		Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	61/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	65/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	64/ŠJ-MŠ/2012	Chlieb a pečivo pre MŠ		ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	66/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	62/ŠJ-MŠ/2012	Rozličný tovar pre MŠ		LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	63/ŠJ-MŠ/2012	Mrazené výrobky pre MŠ		Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	3.5.2012	3.5.2012
Objednávka	13/OK/2012	Zhotovenie balónov s potlačou - modrých 500 ks a žltých 500 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	21210024	Dieťa a jeho svet - apríl 12 (č. 12)		RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	38,66 EUR s DPH	Mgr. Daniela Roguľová, riaditeľka MŠ	3.5.2012	3.5.2012
Faktúra	0112041535	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 060 ks	Objednávka jedálnych kupónov	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3546,58 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	120071	Pero s tlačou - 120 ks, taška s potlačou - 40 ks	Objednávka č. 23/PMU/2012	HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	185,28 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	23/PMU/2012	Pero s tlačou - 120 ks a tašky s tlačou - 40 ks		HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	Objednávka jedál. kupónov	Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 060 ks		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	3498,00 EUR bez DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	2.5.2012	2.5.2012
Zmluva	15/2012	Odkúpenie pozemku parcely C - KN č. 499/69 v k. ú. Giraltovce vo výmere 10 m2		Hliboký Marek, Tehelná 11, 08701 Giraltovce	350,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		2.5.2012	pri-16469-4652.pdf
Faktúra	36200221	Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 05/2012	Licenčná zmluva č. REG290109	RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice	35,84 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	120013	Koleno, skrutky, AKU vrtačka Einhell, bit, spojovacie skrutka, montážne lepidlo, záhradný ventil, nátrubok, DG prechod, flexi prípojka, kliešte, hasák, závesky	Objednávka č. 30/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	331,26 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	120047	Štetce, lepiaca páska, lepidlo chemopren, švédska utierka, Clin, handra tkaná, kefka na riad, toaletný papier, riedidlo, násada drevená, Het klasik, slovakryl, AE značkovací, parketový tmel,..	Objednávka č. 28/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	254,48 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	30/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Objednávka	28/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	2.5.2012	2.5.2012
Faktúra	7450904164	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	1404,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	74506903865	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	2471,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	7450901666	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	961,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	7450901836	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	837,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	74509603866	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	75,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	FV1200013	Konzultácie - konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active Directory	Objednávka č. 24/2011	DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice	990,00 EUR s DPH	Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	2012/085	Zváranie hlinikových profilov konštrukcie strechy	Objednávka č. 46/SMM/12	EMIL KOVAĽ - UNIZVAR, Petrovany 326, 08253 Petrovany	24,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.4.2012	30.4.2012
Objednávka	46/SMM/12	Zváranie hliníkových profilov konštrukcie strechy (skladacia hliníková strecha z amfiteátra v parku)		EMIL KOVAĽ - UNIZVAR, Petrovany 326, 08253 Petrovany	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	30.4.2012	30.4.2012
Faktúra	120013	Jedálenské stoly do sály kultúrneho domu - buk - 10 ks	Objednávka č. 12/OK/2012	BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	828,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.4.2012	27.4.2012
Objednávka	12/OK/2012	Jedálenské stoly do sály Domu kultúry, rozmer 80x120 v počte 10 ks		BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Alena Kmecová, vedúca odd. kultúry	27.4.2012	27.4.2012
Faktúra	7450899926	Elektrina - dodávka a distribúcia		Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice	11525,00 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.4.2012	27.4.2012
Faktúra	1222532	Prenájom rohoží na obdobie: 26.03.2012 - 22.04.2012	Zmluva o servisnom prenájme rohoží	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava	100,51 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	27.4.2012	27.4.2012
Faktúra	812033	Big Willy zas. toalet. papier biely, little joe zás. toal. papier biely, zásobník mydla susi ille biely, paper jack-mech. zas.uterákov,	Zmluva o službe nájomného servisu	ILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá	123,72 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.4.2012	26.4.2012
Zmluva	17/2012	Predaj pozemku parcely C - KN č. 1550/4 v k.ú. Giraltovce vo výmere 40 m2		Michalčík Vladimír, Mgr., Mlynská 273/3, 08701 Giraltovce	136,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		26.4.2012	pri-16416-4530.pdf   pri-16416-4653.pdf
Zmluva	13/2012	Kontajnery na textil a odevy		Dávid Olejník, Hrušov 324, 05363 Hrušov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Rubis, primátor mesta		26.4.2012	pri-16418-4531.pdf
Faktúra	12000050	Etikety farebné, kancelársky papier, euroobaly A4,papier baliaci biely, šnúra bavlnená, poradač pákový, rýchloviazač závesný, orezávatko, zošity, spony, servítky, lepidlo, perá, korektor, spony kanc.	Zmluva o NFP č. 059/2011-IZ-5.0/V	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	104,91 EUR s DPH	Ing. Iveta Kurčová, vedúca fin. odd.	26.4.2012	26.4.2012
Faktúra	120035	Batérie 9V, clin, švédske utierky, AE zinok, zakrývacia fólia, sadra šedá, biolit	Objednávka č. 11/SMM/12	Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	29,90 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	120007	Skrutkovač sada, vypínač, zámok, predĺžovačka, cylindrická vložka FAB, kranbička el., záves, sadra šedá, žiarovky	Objednávka č. 13/SMM/12	KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	61,06 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	11/SMM/12	Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ		Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	13/SMM/12	Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚ		KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Ing. Ľubomír Filo, vedúci odd. SMM	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	12015720	Hovädzie krky, hovädzie zadné	Objednávka č. 60/ŠJ-MŠ/2012	CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	140,04 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	37241205	Mlieko, maslo, vajíčka, šošovica, hrach, eidam tehla, horčica plnotučná	Objednávka č. 59/ŠJ-MŠ/2012	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	96,04 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	161064	Rôzne ovocné čaje, vegeta, paprika sladká, slivkový lekvár, cestoviny	Objednávka č. 58/ŠJ-MŠ/2012	ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	372,60 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	60/ŠJ-MŠ/2012	Mäso a mäsové výrobky pre MŠ		CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	59/ŠJ-MŠ/2012	Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠ		MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	58/ŠJ-MŠ/2012	Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠ		ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín	0,00 EUR s DPH	Marta Onuferová, vedúca školskej jedálne	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012065	Vstupenky na hokej HC Košice - HC Bratislava dňa 21.04.2012	Objednávka č. 180/CVČ/12	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	700,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012095	Vstupenky na hokej Košice - Bratislava dňa 08.04.2012 a 16.04.2012	Objednávka č. 182/CVČ/12	CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	1900,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	120009	Uhlová brúska GA7020	Objednávka č. 179/CVČ/12	FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	207,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	04/2012	Vystúpenie ľudového rozprávača Jožko Jožka v kultúrnom programe na "Vyhodnotení futbalovej ligy v Giraltovciach" dňa 13.04.2012	Objednávka č. 181/CVČ/12	Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	250,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012004	Vstup do fitness-študent	Objednávka č. 119/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	224,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012001	Realizovanie promo akcie - vyhodnotenie MFL - občerstvenie, večera a ozvučenie akcie	Objednávka č. 160/CVČ/12	EUROPA CLUB s.r.o., Mlynská 21/806, 08701 Giraltovce	624,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	0182012	Shaft Easton - hokejová žrď - 6 ks	Objednávka č. 178/CVČ/12	Ing. Viliam Luberda - ABL sport, Bajkalská 1, 08001 Prešov	606,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	20120486	Tielka s potlačou loga CVČ - 16 ks	Objednávka č. 185/CVČ/12	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	78,40 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012/04/10	Prilba EASTON S7, modré - 20 ks	Objednávka č. 184/CVČ/12	NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	1200,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012005	Posilňovací stroj - Leg-press - 1 ks	Objednávka č. 183/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	800,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012006	Posilňovací stroj - spodná kladka - 1 ks	Objednávka č. 183/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	500,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	2012007	Spinningový bicykel - 1 ks	Objednávka č. 183/CVČ/12	Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	450,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	180/CVČ/12	Vstupenky na hokej HC Košice - HC Bratislava dňa 21.04.2012 - 35 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	182/CVČ/12	Vstupenky na hokej HC Košice - Slovan Bratislava dňa 08.04.2012 - 60 ks a dňa 16.04.2012 - 35 ks		CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	179/CVČ/12	Uhlová brúska - 1 ks		FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	181/CVČ/12	Kultúrne vystúpenie na akcii: Vyhodnotenie MFL dňa 13.04.2012		Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	119/CVČ/12	Vstup do fitness na mesiac marec		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	160/CVČ/12	Strava a občerstvenie na akciu: Vyhodnotenie MFL dňa 13.04.2012 - 130 ks		EUROPA CLUB s.r.o., Mlynská 21/806, 08701 Giraltovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	178/CVČ/12	Shaft Easton - hok. žrď - 6 ks		Ing. Viliam Luberda - ABL sport, Bajkalská 1, 08001 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	185/CVČ/12	Tielka s potlačou loga CVČ - 16 ks		LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	184/CVČ/12	Prilba Easton S7, modrá - 20 ks		NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Objednávka	183/CVČ/12	Stroje do posilňovne: spinningový bicykel - 1 ks, posilňovací stroj - spodná kladka - 1 ks, posilňovací stroj - leg-press - 1 ks		Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová	0,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	25.4.2012	25.4.2012
Faktúra	12000055	Prevoz zvukovej aparatúry Giraltovce-Prešov, Prešov-Svidník, Svidník-Giraltovce, Giraltovce-Bardejov a späť	Objednávka č. 176/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	109,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	12000036	Nákup tovaru na poukážky (PC-TURNAJ NHL 07)	Objednávka č. 174/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	15,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	12000043	Nákup tovaru na poukážky (GRAND PRIX Giraltovce)	Objednávka č. 173/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	106,00 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	20120044	Eminent Sensitive 15 kg, KKZ králiky 1 kg, pederipra spray, BK NVRM 5 kg, Biolac 5 kg, Inspektor 10 kg, chinseptan powder spray a.u.v.	Objednávka č. 175/CVČ/12	Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce	94,10 EUR s DPH	Mgr. Ján Vook, riaditeľ CVČ	24.4.2012	24.4.2012
Faktúra	12000046	Hodiny, lepidlo, terč so šípkami, puzzle, lopta skákacia, vrecia do koša, korektor